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姚安县红十字会2024年预算公开目录

第一部分 姚安县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县红十字会2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2．负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3．参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4．指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5．接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6．宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7．依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

8．协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股。

所属单位1个，分别是：

1.姚安县红十字会备灾救灾中心；

以上所属1家单位，财务不单独核算、未独立编制预算和决算，预算编制全部纳入姚安县红十字会统一管理，财政批复预算也只批复给统一编制预算的姚安县红十字会。

（三）重点工作概述

1．做实“三救”“三献”核心业务，助力保障和改善民生。加强应急救援能力建设。做好红十字应急救护知识普及培训，助力国家卫生县和“健康姚安”建设。主动融入乡村振兴工作，开展好帮困、助学、助医、助残等民生和人道救助活动。推进“三献”工作宣传动员，推动造血干细胞捐献、人体器官捐献和献血志愿服务工作。

2．加大筹资募捐工作力度，进一步提升人道救助实力和人道服务能力。积极做好“5·8人道公益日”“99公益日”网络筹款项目执行方案和实施工作，落实好捐赠人爱心善意。加强红十字会公开透明指数建设工作，主动接受监督。

3．进一步加强组织建设，提高红十字志愿服务水平。持续抓好红十字服务阵地建设，打造“群众身边的红十字会”。

4．加强红十字精神传播，不断提升红十字工作影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入134.55万元，其中：一般公共预算134.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.16万元，下降3.69%，主要原因是调出1名参公事业人员，调入1名事业人员（管理岗9级职员），导致工资福利费减少，同时项目支出减少，其中基本工资减少2.25万元，津贴补贴和奖金减少2.00万元，项目支出减少0.91万元。 

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入134.55万元，其中：本年收入134.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.16万元，下降3.69%，主要原因是调出1名参公事业人员，调入1名事业人员（管理岗9级职员），导致工资福利费减少，同时项目支出减少，其中基本工资减少2.25万元，津贴补贴和奖金减少2.00万元，项目支出减少0.91万元。  

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出134.55万元。财政拨款安排支出134.55万元，其中：基本支出130.46万元，与上年对比减少4.25万元，下降3.15%，主要原因是调出1名参公事业人员，调入1名事业人员（管理岗9级职员），导致工资福利费减少，其中基本工资减少2.25万元，津贴补贴和奖金减少2.00万元。项目支出4.09万元，与上年对比减少0.91万元，下降18.2%，主要原因是应急救护培训项目批复资金较上年（2023年批复5.00万元）减少3.00万元，本年度新增信创工作专项经费资金2.09万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.22万元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费。 

2081601行政运行101.54万元，主要用于发放机关人员工资、津贴补贴、奖金、工伤保险及保障日常工作运转支出。

2081602一般行政管理事务4.09万元，主要用于县红十字会开展应急救护培训、志愿服务以及信创工作等支出。

2101101行政单位医疗3.74万元，主要用于缴纳行政单位负担部分的职工基本医疗保险。

2101102事业单位医疗0.53万元，主要用于缴纳事业单位负担部分的职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助2.51万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.28万元，主要用于单位为职工缴纳的大病补充保险。

2210201住房公积金：9.63万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1．基本支出130.46万元，其中：

301工资福利支出119.89万元，主要用于发放在职职工劳动报酬和缴纳各项社会保险费等，其中：30101基本工资30.62万元，主要用于发放机关在职人员工资；30102津贴补贴32.99万元，主要用于发放机关在职职工津贴补贴；30103奖金21.23万元，主要用于发放机关在职人员综合绩效和行政人员奖金及公务员一次性奖励支出；30107绩效工资5.77万元，主要用于发放机关在职事业人员奖金及绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.22万元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费4.27万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费2.51万元；主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保险缴费0.65万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业保险费及大病补充保险费；30113住房公积金9.63万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

302商品和服务支出9.18万元，主要用于机构的日常办公等运转经费，其中：30201办公费0.40万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费0.20万元，主要用于单位的水费支出；30206电费0.53万元，主要用于单位的电费支出；30215会议费0.13万元，主要用于单位会议费用支出；30217公务接待费0.15万元，主要用于单位各类公务接待费用；30226劳务费0.20万元，主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用；30228工会经费1.13万元，主要用于单位按规定安排的工会经费；30229福利费0.70万元，主要用于单位按规定安排的职工福利经费；30239其他交通费用5.55万元，主要用于公务交通补贴、租车费用等除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。31002办公设备购置1.39万元，主要用于单位信创工作支出。

2．项目支出4.09万元，其中：

30201办公费0.80万元，主要用于姚安县红十字会应急救护培训购买培训教材、实作耗材以及培训人员补助等费用。30211差旅费0.60万元，主要用于姚安县红十字会应急救护培训人员出差时的交通费、伙食补助等费用。30216培训费0.20万元，主要用于姚安县红十字会应急救护培训住宿费、伙食费、培训场地费等费用。30227委托业务费0.40万元，主要用于姚安县红十字会应急救护培训时委托外单位办理业务等费用。31002办公设备购置费2.09万元，主要用于姚安县红十字会信创工作费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县红十字会2024年公务接待费预算为0.15万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县红十字会2024年机关运行经费安排10.57万元，主要用于保障机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费和其他交通费用，与上年对比减少0.29万元，主要原因是为节约开支，公用经费预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县红十字会资产总额6.53万元，其中，流动资产4.00万元，固定资产2.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.14万元，其中固定资产减少2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 姚安县红十字会2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县红十字会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县红十字会          

2024年2月2日          

监督索引号53232500376100111

附件：姚安县红十字会2024年部门预算表