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姚安县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分姚安县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县政务服务管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理局、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责政务服务体系建设的协调和指导。负责管理县行政审批中心、县公共资源交易中心。（2）负责贯彻落实上级有关行政审批制度改革的精神和行政审批相关法规，完善相关工作体制机制，牵头协调部门优化实施全县行政许可，提出对县级各部门承接、精简、取消的行政许可事项及时进行调整。（3）负责从县级部门划转的行政审批事项，办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划转的行政审批事项涉及的现场踏勘、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。（4）指导部门集中办理进驻的行政审批事项等，对服务质量、服务效益进行管理和监督。（5）负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施，负责进驻综合窗口的协调管理和服务，组织服务大厅窗口及工作人员进行管理和考核；指导乡镇政务服务工作。（6）负责电子政务工作；负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”。（7）负责招投标交易服务平台建设，并实施现场监督管理。（8）规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。（9）会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合；对代理机构和评标专家进大厅开展服务工作进行综合管理。（10）受理公民、法人或其他组织对县政务服务和公共资源交易的投诉和举报。（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、电子政务规划管理股（网络信息股）、招投标监督管理股（中介服务管理股）、行政审批股、行政审批改革股（政策法规股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以政治建设为统领，党的建设全面加强。以主题教育的开展为契机全面加强党的建设。一是突出“第一责任”抓好党的政治建设。二是突出“第一议题”强化创新理论武装。三是突出“第一工程”强抓党建重点任务。四是突出“第一抓手”深化模范机关创建。

2.以三化建设为目标，服务水平全面提升。一是推进政务服务标准化。二是推进政务服务规范化。三是推进政务服务事项便利化。

3.以试点工作为抓手，交易短板全面补齐。一是服务效能显著提升。二是监管方式不断健全。在全州率先建立公共资源交易“开放日”活动机制，进一步提升了公共资源交易的透明度和公信力。

4.以改革工作为契机，基层治理全面升级。全力推进乡镇明责赋权扩能改革，以实现“就近办”为目标。将权限下沉到全县9个乡镇，打通服务群众“最后一公里”，真正实现基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人。其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入861.14万元，其中：一般公共预算861.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入对比减少338.44万元，下降28.21%。减少的主要原因：上年度智慧政务建设项目、公共资源交易中心标准化建设项目经费已完成支付，2024年不再预算该两项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入861.14万元，其中：本年收入861.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款861.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入对比减少338.44万元，下降28.21%。减少的主要原因：上年度智慧政务建设项目、公共资源交易中心标准化建设项目经费已完成支付，2024年不再预算该两项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出861.14万元。财政拨款安排支出861.14万元，其中：基本支出794.74万元，与上年对比增加30.94万元，增长4.05%，增加的主要原因：一是退休人员增加2名，退休费及职业年金预算经费相对增加，公用经费相比上年也有所增加；项目支出66.40万元，与上年对比减少369.37万元，下降84.76%，减少的主要原因是上年度智慧政务建设项目、公共资源交易中心标准化建设项目经费已完成支付，2024年不再预算该两项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1．2010301行政运行570.06万元，主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、一般公用经费（办公费、差旅费、福利费、公务接待费、劳务费、会议费）、工会经费、公务交通专项经费、行政公务交通补贴、工伤保险支出、失业保险。

2．2010302一般行政管理事务66.40万元，主要用于政务服务大厅、公共资源交易中心、行政审批中心、网上大厅运行、中介超市等运行维护工作经费，以及县政务服务管理局“综窗改革”人员和设置经费、信创工作专项资金、营业执照等证照购置经费等项目经费支出。

3．2080501行政单位离退休9.74万元，主要用于行政退休人员的退休公用经费及退休费支出。

4．2080502事业单位离退休9.28万元，主要用于事业单位退休人员的退休公用经费及退休费支出。

5．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.92万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

6．2101101行政单位医疗13.43万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7．2101102事业单位医疗12.77万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8．2101103公务员医疗补助16.41万元，主要用于缴纳在职职工和退休公务员医疗补助缴费支出。

9．2101199其他行政事业单位医疗支出1.81万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

10．2210201住房公积金53.68万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

11．2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.63万元，主要用于2023年9月至12月及以后年度机关事业单位退休人员职业年金计息资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

按经济科目分组（其中：基本支出794.74万元，项目支出66.40万元）。

1．301工资福利支出725.76万元，其中：30101基本工资188.59万元，30102津贴补贴124.83万元，30103奖金76.98万元，30107绩效工资126.28万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费74.92万元，30110职工基本医疗保险缴费26.20万元，30111公务员医疗补助缴费16.41万元，30112其他社会保障缴费5.24万元，30113住房公积金53.68万元，30109职业年金缴费32.63万元。

2．302商品和服务支出50.05万元，其中：30201办公费11.71万元，30211差旅费3.50万元，30215会议费1.30万元，30217公务接待费0.69万元，30228工会经费6.94万元，30229福利费4.30万元，30239其他交通费用21.52万元，30299其他商品和服务支出0.09万元。

3．30302退休费18.93万元。

4．项目支出66.40万元，其中：30201办公费26.46万元，30226劳务费19.16万元，30213维修（护）费4.23万元，31002办公设备购置16.55万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.51万元，其中：政府采购货物预算1.51万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.69万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县政务服务管理局2024年公务接待费预算为0.69万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待108人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县政务服务管理局“综窗改革”人员和设置经费项目预算绩效目标情况：根据国务院、省、州、县人民政府公布的《县级政务服务中心进驻事项负面清单》通知要求，县级最迟必须于2024年3月底前将负面清单外的事项全面进驻政务服务中心，并科学合理设置无差别综合窗口和分领域综合窗口，采取聘用人员方式推动实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”，经姚安县政务服务管理局申请后，计划实施县政务服务管理局“综窗改革”人员和设置经费项目，具体绩效目标如下：

1.数量指标：设备（设施）购置数量8台；

2.资金使用时限：2024年；

3.质量指标：办公设备购置完成率达100.00%；

4.社会效益指标：政务服务中心综合窗口正常运转率≥95.00%；

5.群众满意度：≥90.00%。

（二）姚安县政务服务管理局公共资源交易中心网络服务工作经费项目预算绩效目标情况：为保证我县公共资源交易电子化平台正常运行，实现公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化，全面提升了公共资源交易的时效性、公平性和安全性。经姚安县政务服务管理局申请后，计划实施公共资源交易中心网络服务工作经费项目，具体绩效目标如下：

1.数量指标：信息数据安全≥90.00%；

2.时效指标：公共资源交易时效性≥90.00%；

3.社会效益指标：保证系统全年正常运行；

4.服务对象满意度指标：招标方及投标人满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2024年机关运行经费安排50.04万元，与上年对比增加3.78万元，增长8.17%，增加的主要原因是人员调入及退休后公用经费，工会经费等费用增加，且今年新增福利费。机关运行经费主要用于保障机关运行，包括办公费、福利费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县政务服务管理局部门资产总额1859.18万元，其中，流动资产18.12万元，固定资产净值1422.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程383.65万元，无形资产35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加355.84万元，其中流动资产减少7.46万元，固定资产净值减少35.27万元，在建工程增加383.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 姚安县政务服务管理局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县政务服务管理局2024年 预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

姚安县政务服务管理局“综窗改革”人员和设置经费项目。

二、立项依据

“综窗改革”模式是提升政务服务大厅服务水平的最有效措施之一，因为人员收编的协同化、工作流程的标准化、受审分离的规范化、一体化平台的高效化，都能直接有效提升高质量的政务服务水平。根据国务院、省、州、县人民政府公布的《县级政务服务中心进驻事项负面清单》通知要求，县级最迟必须于2024年3月底前将负面清单外的事项全面进驻政务服务中心，并科学合理设置无差别综合窗口和分领域综合窗口，采取聘用人员方式推动实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”。

三、项目实施单位

姚安县政务服务管理局。

四、项目基本概况

深化“放管服”改革系列部署，紧抓学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育契机，聚焦企业群众急难愁盼问题，把“综窗改革”作为推动发展的关键一招，从“细”处着眼、“小”处着手、“实”处着力，推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，全面提升大厅“一站式”综合服务能力，县政务大厅“综合窗口”试运行，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务新模式，以优质、高效、便捷的服务全面“擦亮”窗口服务，助力企业群众办事走上“高速路”。   

五、项目实施内容

1、聘用工作人员4名作为“综合窗口”受理工作人员。开展导办帮办、咨询引导、综合受理、综合出件、办不成事反映、一件事一次办等窗口服务工作，实现统一收件、初审，统一出件、送达。

2、“综窗改革”设置受理窗口购买4台电脑，4台打印机，4台高拍仪。完善大厅一体化政务服务平台综合受理系统功能，加快智能化设备辅助大厅审批和服务工作，简化办事企业群众和工作人员操作，推动政务服务从“能办”向“好办”转变。

六、资金安排情况

本项目申请本级财政一般公共预算18.96万元，资金细化为两项，分别是办公设备购置费和劳务费。

七、项目实施计划

1、设置七个分领域部门综合窗口：分别为人力资源和社会保障部门综合窗口、自然资源和不动产部门综合窗口、税务部门综合窗口、医保部门综合窗口、住房公积金综合窗口、社会事务和建设项目审批综合窗口，公安（交警、派出所）综合窗口由县政管局指导各部门进行部门综合窗口设置，服务事项按照公布事项“前台受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式进行办理；分领域部门综合受理窗口人员由各主管部门安排调配。

2、设置八个政务服务中心综合统一受理窗口：一个综合出件窗口，受理除设置有部门综合窗口以外的28家（共353项承诺事项）进驻单位不能“一件事一次办”和负面清单以外服务事项的受理、转办和出件等工作。按办理流程实行“前台受理，后台分类审批，综合窗口出件”模式进行分类办理。

3、结合我县实际：将广播电视局（15项）、民族宗教局（21项）、文旅局（23项）、林草局（6项）、退役军人事务局（18）共83项即办事项全部进驻政务服务中心；将财政局（2项）、教体局（3项）、气象局（4项）共9项即办事项由部门授权政务服务管理局统一办理。

八、项目实施成效

1、优化工作流程，建立事项审核要点动态管理和动态调整机制，达到“综合窗口”与各事项主管部门数据同源、动态更新、联动管理，由“综合窗口”严把办件入口和出口端，实现了大厅窗口受理人员与审批人员之间的物理分离，“认流程不认面孔，认标准不认关系”的“无差别”均等化服务，有效防止权力寻租和微腐败等廉政风险，防止“黄牛”“黑中介”滋生，为推进清廉政务服务环境发挥积极作用，达到窗口服务让办事企业群众更满意、让审批服务更满意、让大厅在各督查检查评价中更满意的“三满意”效果。

2、增强帮办代办能力。健全线上线下帮办代办体系，明确人员配置、工作职责、责任边界、服务内容，提升帮办代办响应率、解决率和满意度。提供线上高频服务事项专业人工帮办代办，推行语音唤起、预约、办理和问答式引导等智能帮办服务，解决在线操作、材料上传、业务办理等方面问题。优化线下帮办代办工作机制，为老年人、残疾人等特殊群体提供陪同办、代理办、优先办等服务。

姚安县政务服务管理局        

2024年1月31日          

监督索引号53232500143000111

附件：姚安县政务服务管理局2024年部门预算公开表