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姚安县司法局2024年预算公开目录

第一部分姚安县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县司法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县司法局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县司法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全县司法行政工作规划和年度计划，负责指导基层司法所工作，参与社会治安综合治理工作。

（2）负责全县法治宣传工作，拟定相关规划并组织实施、指导各乡（镇）、各行业和基层法治宣传工作。

（3）负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

（4）管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。

（5）指导、管理全县法律援助工作。

（6）指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。

（7）组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。

（8）指导、管理全县社区矫正日常工作；指导、协调全县有关部门、乡（镇）政府开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（9）完成县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、依法行政与法规股、行政复议与应诉股、县委依法治县办秘书股、政工股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股。下设9个司法所，分别是：栋川司法所、光禄司法所、官屯司法所、弥兴司法所、大河口司法所、太平司法所、前场司法所、适中司法所、左门司法所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面强化思想政治引领。把深入学习贯彻习近平总书记对政法工作、司法行政工作的重要指示批示精神同全面贯彻落实党的二十大精神结合起来，同推进司法行政中心工作结合起来，以更高标准、更严要求，扎实落实主题教育各项任务。以大兴调查研究为抓手，推动司法行政工作提档升级。认真做好调查研究“后半篇文章”，形成一批高质量的调研成果，推动解决一批制约司法行政事业发展、阻碍工作推进的难点堵点问题；二是全面推进依法治县工作。切实抓好《法治姚安建设规划（2021-2025年）》《2023年全面依法治县工作要点》的贯彻实施，推动各项任务落地见效；三是全面深化法治政府建设。持续强化全省法治政府建设示范县创建工作，及时补缺补差，全力以赴推动示范创建活动取得圆满成功。扎实做好“一规划两纲要”贯彻落实情况中期评估工作。全面落实行政执法“三项制度”，完善行政执法程序。督促重点部门完成道路交通安全和运输执法领域突出问题线索整改。高效做好县人民政府常务会议议题以及县人民政府涉法事务的重要文件文稿、重大合同协议和其他事项法律审核，严格行政规范性文件备案审查。进一步完善行政应诉机制，支持人民法院审理行政诉讼案件；四是全面提升法律服务品质。加强法律援助、公证、司法鉴定执业活动事中事后监管，开展业务能力培训班，启动公共法律服务行业案卷质量评查，不断提升为人民群众提供优质公共法律服务的能力和水平。全面推进“八五”普法规划落地见效，全力迎接全国全省“八五”普法中期评估。加大法治乡村建设推进力度，深入开展“民主法治示范村（社区）”创建，推动基层民主法治建设不断深入。深入开展法律“八进”，积极开展大学生送法下乡、“12·4”国家宪法日暨宪法宣传周等活动；五是全面维护社会安全稳定。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，持续开展法律服务行业专项整治，进一步强化普法强基补短板工作。积极筹划并召开“坚持和发展新时代‘枫桥经验’推进司法所规范化建设”现场会，持续推动做优做实人民调解工作，进一步提升调解质效。加大基层基础建设力度，大力推进司法所规范化建设。加快信息化建设，实现社区矫正工作智能化管理持续推进刑罚执行一体化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财政总收入846.79万元，其中：一般公共预算846.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年880.47万元对比减少33.68万元，下降3.83%，减少主要原因一是我局退休人数较上年增加3人，退休人员增加，相关支出费用减少；二本年度项目数量减少，项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 846.79万元，其中:本年收入846.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年880.47万元对比减少33.68万元，下降3.83%，减少主要原因一是我局退休人数较上年增加3人，退休人员增加，相关支出费用减少；二是本年度项目数量减少，项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出846.79万元。财政拨款安排支出846.79万元，其中：基本支出837.66万元，与上年860.47万元对比减少22.81万元，下降2.65%，减少主要原因是我局退休人数较上年增加3人，退休人员增加，相关支出费用减少。项目支出9.13万元，与上年18万元对比减少8.87万元，下降49.28%，减少主要原因是本年度项目数量减少（本年度仅有2024年信创工作专项资金、法治宣传教育工作经费、依法治县工作经费三个项目共9.13万元），项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2040601行政运行支出600.23万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出；

（2）2040602一般行政管理事务3.13万元，主要用于普法宣传、社区矫正、法治建设工作等工作支出；

（3）2040605普法宣传支出5.00万元，主要用于开展普法宣传活动、普法阵地建设、普法培训等支出；

（4）2040612法治建设支出1.00万元，主要用于法治建设工作支出；

（5）2080501行政单位离退休支出43.38万元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出；

（6）2080502事业单位离退休支出2.24万元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出；

（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.16万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

（8）2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.27万元，主要用于缴纳职工职业年金支出；

（9）2080801死亡抚恤支出1.09万元，主要用于职工家属的定期抚恤费支出；

（10）2101101行政单位医疗支出20.69万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险支出；

（11）2101102事业单位医疗支出1.76万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险支出；

（12）2101103公务员医疗补助支出18.24万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（13）2101199其他行政事业单位医疗支出2.29万元，主要用于工伤保险及行政事业人员大病医疗保险缴费；

（14）2210201住房公积金支出51.30万元，主要用于缴纳单位住房公积金支出。

（二）本级财政支出按经济科目分类情况，主要用于

经济科目分组（其中：基本支出837.66万元，项目支出9.13万元）。

（1）301工资福利支出730.44万元，其中: 30101基本工资160.49万元，30102 津贴补贴242.09万元，30103 奖金119.41万元，30107绩效工资15.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费64.16万元，30109职业年金缴费32.27万元，30110职工基本医疗保险缴费22.45万元，30111公务员医疗补助缴费18.24万元，30112其他社会保障缴费4.26万元，30113住房公积金51.30万元。

（2）302商品和服务支出61.13万元，其中:30201办公费8.43万元，30205水费0.85万元，30206电费2.00万元，30211差旅费3.00万元，30217公务接待费2.00万元，30228工会经费5.94万元，30229福利费3.70万元，30239其他交通费用34.58万元，30299其他商品和服务支出0.63万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出46.09万元，其中：30302退休费45.00万元,30305生活补助1.09万元。

项目支出9.13万元，其中：30211差旅费1.00万元，30216培训费2.00万元，30226劳务费3.00万元，31002办公设备购置3.13万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，和上年相比无增减变动。

（一）因公出国（境）费

姚安县司法局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县司法局2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。国内公务接待批次为58次，共计接待290人次。与上年相比增减无变动

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年相比增减无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算的绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县司法局2024年机关运行经费安排61.14万元，与上年58.71万元对比增加2.43万元，增长4.14%。

主要原因分析：2024年我单位有新调入人员，在职人员公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县司法局资产总额713.28万元，其中，流动资产10.67万元，固定资产702.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少53.03万元，其中固定资产减少37.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 姚安县司法局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县司法局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县司法局                

2024年2月4日                

监督索引号53232500131500111

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