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姚安县投资促进局2024年预算

姚安县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分姚安县2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县投资促进局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务；指导、统筹、督促全县招商引资工作；开展外商直接投资促进工作；负责国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作；策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布；统筹协调服务推进重大招商引资项目；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县投资促进局共设置4个内设机构，包括：（1）办公室；（2）项目开发股；（3）投资合作股；（4）投资服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县投资促进局将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高原特色现代农业、绿色能源与装备制造、现代工业及商贸物流、绿色食品加工全、文化旅游全、肉牛全产业、数字信息、城市建设、生物医药及大健康等8个全产业链开展精准招商，大力实施“走出去、请进来”专项行动，持续在“一把手招商、小分队招商、网络招商、节会招商”上着力，除参加每年的“南博会”“火把节”等节会招商活动之外，加强与在昆异地商会组织的沟通联系，有针对性地开展招商引资活动，力争在引进大企业、大项目上取得新突破，确保全年引进州外到位资金增长不低于20%。一是务实创新，抓实抓牢招商引资机制建设。县投资促进局继续牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真贯彻落实国家和省、州、县出台的一系列稳经济增长的若干政策措施，探索施行“一把手”招商、精准招商、专班招商、平台化招商、联合协同招商等机制，进一步激发各级、各部门、各招商团招商引资工作的积极性和主动性。同时，注重加强项目全生命周期管理，形成招商引资项目策划包装、招商推介考察、协议文本拟定、洽谈签约、项目选址、要素保障、落地服务的工作闭环和全流程闭环。二是跟踪跟进，抓好在续建项目服务保障。坚持产业兴县、产业强县，以打造现代农业示范区、绿色能源和绿色制造融合发展示范区为目标，抓好项目包装策划推进，抓好外资引进扩大投资，抓好市场主体培育目标，抓好在续建项目的跟踪服务。三是攻坚克难，积极引进绿色能源及绿色制造产业。加快推进园区基础设施建设，提升园区承载力、吸引力，依托农业基础发展食品加工业及配套产业，围绕绿色食品加工、绿色能源、绿色制造持续开展工业招商。四是积极打造高原特色现代农产品加工示范产业园。依托“两高三环四线六出境”的交通区位优势，围绕高原特色现代农业和绿色食品加工业补短板、强产业、延链条，开展重点产业全链条招商，重点引进一批产业链完整、整体竞争力强、知名度较高的农产品精深加工企业入驻草海农业科技产业区，加快形成我县农产品加工业发展的新格局。五是突出农旅招商，打造大滇西旅游环线上的新亮点。继续引进客商深度开发光禄古镇旅游特色小镇，加快古镇业态培植，让游客吃得好住得下。以滇中天文科研科普教学基地项目建设为抓手，打造独具姚安特色和优势的星空旅游业。做好洋派水库旅游开发，打造休闲、运动、观光、体验为一体的旅游示范区。以“三非遗”文化资源为依托，打造民族文化旅游特色体验区。加大星级酒店的招商引资和项目争取力度，围绕“吃住行游购娱”全产业链，提升姚安旅游综合承载力。六是提升工作水平和服务质量，优化营商环境。县投资促进局将不断提升自身服务企业、推进产业发展的能力水平，认真当好项目服务“贴心人”，落实“保姆式”跟踪服务，着力构建质量更优的营商环境促进企业以商招商。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入458.83万元，其中：一般公共预算458.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了191.25万元，主要原因分析是2024年新增信创工作经费2.09万元、招商引资项目征缴建工合同印花税经费180.22万元和职业年金9.37万元的预算，所以导致2024年预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入458.83万元，其中：本年收入458.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了191.25万元，主要原因分析是2024年新增信创工作经费2.09万元、招商引资项目征缴建工合同印花税经费180.22万元和职业年金9.37万元的预算，所以导致2024年预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出458.83万元。财政拨款安排支出 458.83万元，其中：基本支出156.52万元，与上年对比减少6.05万元，减少3.72%，主要原因是2023年调出一人，在职人员的人数减少，基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用相应减少；项目支出302.31万元，与上年对比增加182.31万元，增加151.93%，主要原因是2024年新预算了180.22万元招商引资项目征缴建工合同印花税经费和2.09万元的信创工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于本单位办公、在职人员工资奖金津补贴、社会保险、医疗保险、住房公积金支出和支持招商引资事业发展的项目支出。具体如下：

1.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出。预算支出13.31万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

2.“2101101·行政单位医疗”预算支出。预算支出4.64万元，主要反映行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

3.“2101103·公务员医疗补助”预算支出。预算支出2.73万元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

4.“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出。预算支出0.32万元，主要反映人员大病保险和工伤保险方面的支出。

5.“2210201·住房公积金”预算支出。预算支出10.88万元，主要反映单位住房公积金方面的支出 。

6.“2011301·行政运行”预算支出。预算支出115.28万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助、行政单位机构运转方面的支出。

7.“2011308· 招商引资”预算支出。预算支出120万元，主要反映县投资促进局及县级、乡镇各招商团招商引资工作的支出。

8.“2011302· 一般行政管理事务”预算支出。预算支出182.31万元，主要反映信创工作和招商引资项目征缴建工合同印花税的支出。

9.“2080506·机关事业单位职业年金缴费”预算支出9.37万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

1.“301·工资福利支出”预算支出。预算支出143.5万元，其中：“30101·基本工资”预算支出32.09万元，“30102·津贴补贴”预算支出42.32万元，“30103·奖金”预算支出27.44万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出13.31万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出4.64万元，“30111·公务员医疗补助缴费”预算支出2.73万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出0.73万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出10.88万元，主要用于单位住房公积金方面的支出。

2.“302·商品和服务支出”预算支出13.02万元，其中：“30201·办公费”预算支出1.9万元，“30211·差旅费”预算支出0.8万元，“30226·劳务费”预算支出0.5万元，“30228·工会经费”预算支出1.23万元，“30239·其他交通费用”预算支出7.79万元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

项目支出302.31万元，其中：“30201·办公费”预算支出120万元，主要用于县投资促进局及县级、乡镇各招商团招商引资工作的支出。“30201·办公费” 预算支出2.09万元，主要用于信创工作经费。“30201·办公费”预算支出 180.22万元用于缴纳招商引资项目征缴建工合同印花税。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

姚安县投资促进局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县投资促进局2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2024年机关运行经费安排11.79万元，与上年对比减少0.42万元，主要原因分析2024年在职人员调出1人，随之相应地用于购买货物和服务的各项资金收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县投资促进局资产总额314.82万元，其中，流动资产309.68万元，固定资产5.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.74万元，其中固定资产增加2.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 姚安县投资促进局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县投资促进局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县投资促进局

2024年2月4日

监督索引号53232501371500111

附件：姚安县投资促进局2024年部门预算表