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中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年预算公开目录

第一部分中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或协同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等。负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

5.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

6.完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、调研文稿股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责机关日常运转，承担办文、会务、保密、信息、档案、人事、财务、后勤等工作，完成室领导交办的其他事项。

2.负责县委全面深化改革委员会办公室日常事务，承担县委全面深化改革委员会会议筹办、有关文件及文稿的起草、档案管理、统计、考核等工作，组织开展改革督察、宣传工作，指导和协调服务各专项小组及办公室工作，完成县委全面深化改革委员会及办公室领导交办的其他事项。

3.负责调查研究工作的统筹协调、组织实施工作，承担有关重大课题调研、综合性调研的组织实施和调研文稿起草工作，参与调研起草或修改县委重要文件、文稿，参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草，完成室领导交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入186.80万元，其中：一般公共预算186.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入170.41万元对比增加16.39万元，增长9.62%，增加的主要原因是上年调入事业人员1人，人员较上年预算增加1人，人员经费、公用经费等部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入186.80万元，其中：本年收入186.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入170.41万元对比增加16.39万元，增长9.62%，增加的主要原因是上年调入事业人员1人，人员较上年预算增加1人，人员经费、公用经费等部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出186.80万元。财政拨款安排支出186.80万元，其中：基本支出179.71万元，与上年165.41万元对比增加14.30万元，增长8.65%，增加的主要原因是上年调入事业人员1人，人员经费、公用经费等部门预算总支出增加；项目支出7.09万元，与上年5.00万元对比增加2.09万元，增长41.80%，增加的主要原因是2024年的项目支出预算中增加了信创工作专项资金2.09万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行支出102.89万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

2.2013102一般行政管理事务7.09万元，其中改革办专项工作经费5万元，主要用于开展全县改革工作中产生的办公费、差旅费等支出；信创工作专项资金2.09万元，主要用于更新办公设备。

3.2013150事业运行支出33.22万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费等支出。

4.2080501行政单位离退休支出4.38万元，主要用于退休人员的退休费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.50万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

6.2101101行政单位医疗支出3.98万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗支出1.74万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助支出4.08万元，用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.2210201住房公积金支出12.45万元，用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出179.71万元，其中：30101基本工资39.71万元，30102津贴补贴37.60万元，30103奖金24.06万元，30107绩效工资17.69万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.50万元，30110职工基本医疗保险缴费5.72万元，30111公务员医疗补助缴费4.08万元，30112其他社会保障缴费1.08万元，30113住房公积金12.45万元，30228工会经费1.51万元，30229福利费1.00万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30201办公费2.48万元，30217公务接待费1.52万元，30239其他交通费用6.93万元，30299其他商品和服务支出0.06万元，30302退休费4.32万元。

2.项目支出7.09万元，其中：30201办公费3.00万元，30211差旅费2.00万元，31002办公设备购置2.09万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.02万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购服务预算2.20万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.52万元，较上年减少0.08万元，下降1.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年公务接待费预算为1.52万元，较上年减少0.08万元，下降5.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待270人次。

与上年对比减少的原因是按照厉行节约，压缩三公经费的要求，严格控制公务接待费支出，在上年预算数上压缩5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年机关运行经费安排16.50万元，与上年14.95万元对比增加1.55万元，增长10.37%，增加的主要原因一是2023年调入事业人员1人，造成办公费、工会经费预算增加；二是增加了福利费预算1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党姚安县委员会政策研究室资产总额23.79万元，其中，流动资产0.49万元，固定资产23.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年25.14万元相比，本年资产总额减少1.35万元，下降5.37%。下降的原因是加快货币资金的支出。其中固定资产增加0.48万元，增加的原因是采购办公沙发1套。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党姚安县委员会政策研究室        

2024年2月1日           

监督索引号53232500121900111

附件：中国共产党姚安县委员会政策研究室2024年部门预算公开表