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中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

第一部分中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告统一战线工作情况并提出建议，拟订姚安统一战线工作有关规划，统筹协调和指导各乡镇各部门统一战线工作。

3、联系党外代表人士，负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

5、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6、统一领导海外统战和对台工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

7、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

8、完成州委统战部、州民族宗教事务委员会和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党外代表人士工作股、民族宗教非公经济工作股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全县统一战线认真学习党的二十大、中央统战工作会议和省、州统战工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持统战主题“大团结、大联合”的方针，重点关注关系人民群众切身利益的重大事项，按照新时期统一战线的工作要求，积极努力推进我县统一战线工作建设。                

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入170.69万元，其中：一般公共预算170.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.09万元，下降5.06%，减少的主要原因是2023年单位1人退休，人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费预算数比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入170.69万元，其中：本年收入170.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少9.09万元，下降5.06%，减少的主要原因是2023年单位1人退休，人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费预算数比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出170.69万元。财政拨款安排支出170.69万元，其中：基本支出146.82万元，与上年对比减少19.94万元，下降11.96%，减少的主要原因是2023年单位1人退休，人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费预算数比上年减少；项目支出23.87万元，与上年对比增加10.85万元，增长83.33%，增加的主要原因是2024年预算增加了信创工作专项资金、“智慧统战”建设经费、楚雄州知识分子联谊会姚安分会会员活动经费台、侨工作经费等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2013401行政运行”支出106.25万元，主要用于保障县委统战部工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2013402一般行政管理事务”支出18.87万元，主要用于统一战线培训开支、信访工作和统战特需开支。

3.“2013405华侨事务”支出2.00万元，主要用于台、侨工作支出。

4.“2013499其他统战事务支出”支出3.00万元，主要用于楚雄州知识分子联谊会姚安分会会员活动支出。

5.“2080501行政单位离退休”支出8.74万元，主要用于财政承担部分退休人员补助支出。

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出11.53万元，主要用于单位承担部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出2.99万元，主要用于2023退休人员的职业年金发放。

8.“2101101行政单位医疗”支出3.99万元，主要用于单位承担部分行政单位医疗缴费支出。

9.“2101103公务员医疗补助”支出3.43万元，主要用于单位承担部分公务员医疗补助支出。

10．“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.43万元，主要用于承担部分行政单位的大病保险和工伤保险。

11.“2210201住房公积金”支出9.46万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

基本支出146.82万元，其中：30101基本工资30.67万元，30102津贴补贴38.58万元，30103奖金24.70万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.53万元，30110职工基本医疗保险缴费3.99万元，30111公务员医疗补助缴费3.43万元，30112其他社会保障缴费0.79万元，30113住房公积金9.46万元，30109职业年金缴费2.99万元，30201办公费0.8万元，30211差旅费1.00万元，30217公务接待费1.00万元，30228工会经费1.06万元，30239其他交通费用7.39万元，30229福利费0.70万元，30302退休费8.62万元，30299其他商品和服务支出0.12万元。

项目支出23.87万元，其中：30201办公费7.18万元，30211差旅费1.50万元，30215会议费0.7万元，30216培训费3.00万元，30226劳务费7.62万元，31002办公设备购置2.61万元，30213维修（护）费1.26万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.74万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购服务预算1.26万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）统战工作特需经费

通过对宗教人士社会主义核心价值观和中华优秀传统文化的宣传，使我县宗教界坚持中国化方向，形成我县民族团结、宗教和睦、社会稳定的良好局面，切实维护我县的政治安全和意识形态安全。

（二）楚雄州知识分子联谊会姚安分会会员活动经费

负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（三）统一战线教育培训规划经费

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（四）台、侨工作经费

联系服务基层，服务侨胞，深化转职能、转方式、转作风，构建小机关、大网络、强基层、全覆盖的侨联组织体系，服务侨界群众、联系海外侨胞，侨界群众集中在哪里、侨联组织就建到哪里，打通为侨服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排12.07万元，与上年对比减少0.80万元，下降6.22%，减少的主要原因是单位1人退休，公用经费、其他交通费用等机关运行费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党姚安县委员会统一战线工作部资产总额13.49万元，其中，流动资产1.60万元，固定资产11.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.75万元，其中固定资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部        

2024年2月1日            

监督索引号53232500121300111

附件：中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开表