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中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是县政协的工作机构。主要职责是：

1.负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

4.负责县政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

5.负责与县委、县人大、县政府有关部门和省州政协的工作联系；负责联系各民主党派、县工商联及政协的其他参加单位。

6.负责县政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作。

7.负责机关有关规定的制定。

8.负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

9.负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

10.承办县政协主席、副主席交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门为行政单位，执行行政单位会计制度，2024年我单位有独立核算机构1个，2023年独立核算的机构1个，没有增减变动。根据《中国人民政治协商会议章程》，中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会内设7个机构，包括：办公室、提案委员会、经济农业农村及人口资源环境委员会、教文卫体文史资料委员会、社会和法制委员会、民族宗教事务委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室在中共姚安县委的坚强领导和省州政协的关心指导下，聚焦全县经济社会发展重点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。团结和带领广大政协委员，协商议政谋发展、强化监督促改革、献计出力惠民生，为全县经济社会发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1055.96万元，其中：一般公共预算1055.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

与2023年部门财务总收入1070.27万元相比，减少14.31万元，下降1.34%，减少的主要原因：单位财政供养人员减少（调出3人，调入2人，退休1人，退休人员死亡1人），基本工资、津贴补贴等人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1055.96万元，其中：本年收入1055.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2023年财政拨款收入1070.27万元相比，减少14.31万元，下降1.34%，减少的主要原因：单位财政供养人员减少（调出3人，调入2人，退休1人，退休人员死亡1人），基本工资、津贴补贴等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1055.96万元。财政拨款安排支出1055.96万元，其中：基本支出897.90万元，与2022年基本支出942.05万元相比，减少44.15万元，下降4.69%，减少的主要原因：单位财政供养人员减少（调出3人，调入2人，退休1人，退休人员死亡1人），基本工资、津贴补贴等人员经费减少；项目支出158.06万元，与2023年项目支出128.22万元相比，增加29.84万元，增长23.27%，增长的主要原因是：1.政协开展协商在基层、政协委员及常委培训、全会会议经费、文化姚安论坛出版发行等工作，项目支出增加；2.按照文件要求更换国产电脑增加项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2010201行政运行”支出647.57万元，主要用于保障政协机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助等支出。

2.“2010202一般行政管理事务”支出73.84万元，主要用于政协机关工作经费，《文化姚安论坛》出版发行编印费用及稿费，各工委常委委员履职、调研、视察、民主监督等议题开展的经费。

3.“2010204政协会议”支出50.02万元，主要用于政协全会、主席会、党组会、常委会会议及各项会议经费的支出，保障各类会议按时按质召开。

4.“2010205委员视察”支出34.20万元，用于全县政协委员开展调研、视察、民主监督等履职活动产生的支出，确保委员认真履职，为全县经济社会跨越发展积极建言献策。

5.“2080501行政单位离退休费”支出53.57万元，主要用于退休人员退休费支出。

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出74.07万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

7.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出11.44万元，主要用于职业年金缴费支出。

8.“2080801死亡抚恤”支出1.10万元，主要用于遗嘱补助支出。

9.“2101101行政单位医疗”支出26.20万元，主要用于医疗保险缴费支出。

10.“2101103公务员医疗补助”支出21.45万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

11.“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.29万元，主要用于大病保险缴费支出。

12.“2210201住房公积金”支出60.21万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出897.90万元，其中：30101基本工资192.74万元，30102津贴补贴225.55万元，30103奖金143.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费74.07万元，30109职业年金缴费11.44万元，30110职工基本医疗保险缴费26.20万元，30111公务员医疗补助缴费21.45万元，30112其他社会保障缴费4.44万元，30113住房公积金60.21万元，30201办公费6.10万元，30205水费1.00万元，30206电费1.00万元，30207邮电费2.40万元，30211差旅费2.00万元，30217公务接待费3.00万元，30226劳务费4.00万元，30228工会经费6.93万元，30229福利费3.90万元，30231公务用车运行维护费9.00万元，30239其他交通费用44.75万元，30299其他商品和服务支出0.57万元，30302退休费53.00万元，30305生活补助：1.10万元。

项目支出158.06万元，其中：30201办公费：83.20万元，30215会议费：50.02万元，30216培训费：17.01万元；31002办公设备购置：7.83万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.75万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.75万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年减少20.00万元，下降62.50%，比上年减少的原因为2023年购置公务用车别克GL8一辆，经费20.00万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变动。国内公务接待批次为61次，共计接待556人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少20.00万元，下降68.97%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，减少的原因为2023年购置公务用车别克GL8一辆，经费20.00万元。公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是政协全会会议经费项目，项目支出预算50.02万元。组织召开每年一次的县政协全会，全体政协委员参加会议，四次常委会会议、定期召开政协党组会议、主席会议，着力打造“有为政协、同心政协、活力政协、开放政协”“四个政协”，推进作风革命，效能革命、清廉政协机关建设，为全县经济社会发展建言献策，提出可行性提案、意见建议。重点提案调研、办结率比例不低于93%，重点提案督办任务完成率力争达到100%， 使人员的满意度、助推全县经济社会发展力争达到100%。二是政协委员活动经费项目，项目支出预算34.20万元。组织做好政协委员调研视察工作，为进一步加强和规范县政协委员履职活动经费管理使用，支持和保障全县政协委员依章程履行职责率达到100%，充分发挥委员在协商议政活动中的主体作用，提升各项履职活动建言资政和凝聚共识取得成效，助推姚安经济社会发展率90%以上。政协委员满意度力争达到95%。三是政协工作经费项目，项目支出预算30.00万元。在县委的领导下开展工作，认真执行请示报告制度，重要工作、重大活动主动向县委请示汇报，坚持政协党组每年向县委常委会报告工作情况，政协召开全体会议、确定年度工作要点、制定协商计划、开展视察调研和民主监督等重要事项及时报县委审定，把坚持党的领导与依法依规履职有机结合，始终做到与县委同心同德、与中心工作同频共振、与发展同向同力，完成2024年政协工作目标任务98%以上，助推姚安经济社会高质量跨越式发展95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年机关运行经费安排84.65万元，与上年对比减少0.67万元，下降0.79%，减少的原因是财政供养人员减少（调出3人，调入2人，退休1人，退休人员死亡1人），公用经费，公务交通补贴等机关运行经费相应减少，同时工资基数减少后工会经费、其他交通费用减少，机关运行经费随之减少。机关运行经费主要用于保障公务交通补贴发放，机关正常运转的办公费、水电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室资产总额402.15万元，其中，流动资产4.66万元，固定资产397.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加35.09万元，其中固定资产增加35.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；划拨车辆1辆，账面原值31.88万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政协全会会议经费。

二、立项依据

《关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室

四、项目基本概况

组织召开县政协全会，全体政协委员参加会议，四次常委会会议、定期召开政协党组会议、主席会议。

五、项目实施内容

组织召开一次全体政协委员参加的县政协全会，四次常委会会议、定期召开政协党组会议、主席会议。

六、资金安排情况

一般公共预算拨款资金50.02万元。

七、项目实施计划

项目2024年1月起实施，2024年12月结束。

八、项目实施成效

组织召开每年一次的县政协全会，全体政协委员参加会议，四次常委会会议、定期召开政协党组会议、主席会议，着力打造“有为政协、同心政协、活力政协、开放政协”“四个政协”，推进作风革命，效能革命、清廉政协机关建设，为全县经济社会发展建言献策，提出可行性提案、意见建议。重点提案调研、办结率比例不低于93%，重点提案督办任务完成率力争达到100%， 使人员的满意度、助推全县经济社会发展力争达到100%。中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室        

2024年1月30日            

监督索引号53232500113100111

附件：中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会办公室姚安县政协2024年部门预算公开表