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姚安县应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 姚安县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县应急管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县应急管理局（简称“县应急局”）是姚安县人民政府工作部门，为正科级。县应急局贯彻落实党中央、省委和州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织、监督安全生产执法，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（18）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥综合救援管理股、政策法规股、安全生产综合协调股、安全生产监管股、灾害救助和物资保障股。

所属单位3个，分别是：

1.姚安县应急服务中心；

2.姚安县政府专职消防队；

3.姚安县应急管理综合行政执法大队；

以上所属3个单位，财务不单独核算、未独立编制预算和决算，预算编制全部纳入姚安应急管理局统一管理，财政批复预算也只批复给统一编制预算的姚安应急管理局。

（三）重点工作概述

在县委县人民政府的正确领导和州应急管理局的关心指导下，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作的重要论述及习近平总书记、李克强总理等领导同志的重要批示要求，坚决贯彻落实各级党委政府工作决策部署，充分发挥安委办、应急办、防灾减灾委综合协调职能，压紧压实安全生产责任，全面推进安全生产专项整治三年行动计划，着力防范化解重大安全风险，紧紧围绕全县经济建设，社会发展稳定大局，为姚安高质量跨越式发展提供了强有力的安全保障。

1.强化事故处置，安全形势总体平稳

（1）生产安全事故情况。较大以上事故“零控制”，安全生产形势持续稳定。

（2）自然灾害应对处置情况。各种自然灾害得到有效应对，受灾群众生产生活得到及时救助。

2.强化责任落实，着力凝聚齐抓共管工作合力

全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、州委州政府和县委县政府各项决策部署，国务院和全省、全州安全生产电视电话会议精神。一是积极主动争取党对应急管理工作的领导，提请县委常委会、县政府常务会研究应急管理安全生产工作，分析总结全县安全生产面临的严峻形势，研究解决问题；二是严格落实“党政同责、一岗双责”责任制，县委书记与县委常委，县长与副县长、乡镇签订了安全生产责任书；副县长与分管的安委会成员单位签订了安全生产责任书；

3.强化执法监管，着力营造安全稳定环境

一年来，县应急局突出关键时间节点，深化重点行业领域安全监管，扎实开展元旦春节、全国全省“两会”“五一”“国庆”和党的二十大期间安全隐患排查治理等工作，着力化解一批安全隐患，为全县经济社会发展创造了安全稳定的社会环境。

4.强化安全教育，着力增强群众安全意识

一是高位统筹推动。组织学习了《习近平总书记关于安全生产重要论述》，观看了《生命重于泰山》电视专题片。二是深入企业答疑解惑。向企业发放新《中华人民共和国安全生产法》，对新《中华人民共和国安全生产法》修改重要内容进行了宣讲，对企业的疑惑进行了针对性解答。三是学习《中华人民共和国安全生产法》走深走实。将其宣传贯彻情况纳入安全生产培训机构作为培训和考核重要内容，纳入到执法人员深入企业务必检查的执法事项。四是综合宣传提升安全责任意识。充分利用“安全生产月”“4·15”国家安全教育日、“5·12”防灾减灾日、“六月安全月”宣传教育日等契机，开展面对面咨询服务、安全生产和相关法律法规以及防灾减灾、应急避险、自救互救宣传活动。提升了全县人民群众安全意识，营造了“关心安全生产、参与安全发展”的浓厚氛围。

5.强化应急能力建设，着力提升防灾减灾救灾能力水平

一是着力深化机构改革。按照中央和省、州机构改革要求，姚安县人民政府印发《姚安县人民政府关于调整县防汛抗旱指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县抗震救灾指挥部的通知》，调整充实了县防汛抗旱指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县抗震救灾指挥部组织领导和指挥部成员单位，明确责任分工，健全各级各部门配合抓的应急管理工作机制，形成了层层传导压力、层层分级负责的工作格局。二是着力完善规范应急管理机制。及时督促、指导各相关职能部门和企事业单位组建应急管理机构，将应急管理工作机构延伸至基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个，事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入635.12万元，其中：一般公共预算635.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，本年收入635.12万元，比上年收入869.37万元减少234.25万元，下降26.94%。减少的主要原因：一是单位人员变动，退休1人，调出2人，人员经费减少；二是财政专户管理资金收入类：灾害防治及应急管理支出减少，全国自然灾害风险普查专项工作已于上年度通过验收并完成支付，本年度无此项目预算，故财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入635.12万元，其中:本年收入635.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，本年收入635.12万元，比上年收入869.37万元减少234.25万元，下降26.94%。减少的主要原因：一是单位人员变动，退休1人，调出2人，人员经费减少；二是财政专户管理资金收入类：灾害防治及应急管理支出减少，全国自然灾害风险普查专项工作已于上年度通过验收并完成支付，本年度无此项目预算，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出635.12万元。财政拨款安排支出 635.12万元，其中：基本支出485.97万元，与上年基本支出462.8万元对比减少23.17万元,下降5.00%，主要原因分析：单位人员变动，退休1人，调出2人，基本支出减少；项目支出149.15万元，与上年项目支出406.57万元对比减少257.35万元,下降63.32%，主要原因分析：减少的主要原因是财政专户管理资金收入类：灾害防治及应急管理支出减少，全国自然灾害风险普查专项工作已于上年度通过验收并完成支付，本年度无此项目预算，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080501行政单位离退休支出11.13万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.64万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗支出11.34万元，主要用于行政单位基本医疗保障缴费支出；

2101102事业单位医疗支出3.53万元，主要用于单位在职事业人员医疗保障缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出10.31万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

2210201住房公积金支出32.49万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2240101行政运行支出339.37万元，主要用于行政单位的基本支出；

2240102一般行政管理事务支出125.10万元，主要用于行政单位未单独设置科目的其他项目支出；

2240104灾害风险防治支出21.95万元，主要用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出；

2240202一般行政管理事务支出9.12万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出；

2240703自然灾害救灾补助13.50万元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出485.97万元，其中：30101基本工资：102.44万元，30102津贴补贴：100.48万元，30103奖金：63.82万元，30107绩效工资：34.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：41.64万元，30110职工基本医疗保险缴费：14.87万元，30111公务员医疗补助缴费：10.31万元，30112其他社会保障缴费：2.69万元，30113住房公积金：32.49万元，30205水费：0.3万元，30206电费：1.1万元，30211差旅费：1万元，30217公务接待费：3.50万元，30228工会经费：3.94万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：17.69万元，30299其他商品和服务支出：0.15万元，30302退休费：10.98万元，30201办公费3.70万元，30229福利费：2.40万元，30109职业年金缴费：14.50万元，30102津贴补贴：20.52万元。

项目支出149.15万元，其中：30201办公费54.08万元，30205水费0.43万元，30206电费1.92万元，30306救济费35.45万元，31002办公设备购置4.7万元，30207邮电费12.01万元，30213维修（护）费9.5万元，30226劳务费31.06万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.18万元，其中：政府采购货物预算3.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县应急管理局2024年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为3.0万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县应急管理局2024年机关运行经费安排36.77万元，与上年对比减少1.83万元，下降4.74%，主要原因分析是：单位人员变动，退休1人，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县应急管理局资产总额97.67万元，其中，流动资产0.93万元，固定资产96.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.93万元，其中固定资产减少10.89万元，流动资产减少0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 姚安县应急管理局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县应急管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县应急管理局        

2024年2月4日         

监督索引号53232500556700111

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