姚安县人民政府-姚安县栋川镇人民政府2024年预算

姚安县栋川镇人民政府2024年预算

来源: 姚安县栋川镇人民政府 | 访问量:913 | 发布时间: 2024/2/4 10:02:01

监督索引号53232500657400000

姚安县栋川镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分姚安县栋川镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县栋川镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县栋川镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

第一部分姚安县栋川镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县栋川镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本辖区集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和村（居）委会工作。

（二）机构设置情况

姚安县栋川镇共设置6个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡综合管理办公室。所属单位12个，分别是：

1、姚安县栋川镇人民代表大会主席团

2、姚安县栋川镇财政所

3、中国共产主义青年团姚安县栋川镇委员会

4、姚安县栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5、中国共产党姚安县栋川镇委员会

6、姚安县栋川镇村委会

7、姚安县栋川镇国土和村镇规划建设服务中心

8、姚安县栋川镇民政办

9、姚安县栋川镇社会保障和为民服务中心

10、姚安县栋川镇农业农村服务中心

11、姚安县栋川镇林业和草原服务中心

12、姚安县栋川镇水务服务中心

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是全镇抢抓机遇，攻坚克难，推动高质量发展的重要一年，做好今年的工作对我镇经济社会发展影响深远，意义重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央经济工作会议部署和省委、州委、县委经济工作会议安排要求，锚定省委“3815”战略发展目标和州委“一极三区”发展定位，围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路和县委“一城两业三区”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，铆足干劲、实干笃行，全力建设成为“田园之城”新样板，坚决扛起当好全县经济社会发展“压舱石”“领头羊”的使命担当。

综合考虑各方面因素，2024年全镇经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇地区生产总值增长7%左右，一般公共预算收入增长3%以上，全体居民人均可支配收入与经济增长同步，实现年均1万元以下有劳动能力的脱贫家庭和防止返贫监测户动态清零，固定资产投资和招商引资完成县下达任务。围绕上述目标和任务，重点抓好以下七个方面的工作：

（一）坚持项目为王，持续筑牢发展之基。牢固树立“抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展”的理念，千方百计推动项目数量、建设质量、投资总量“三量齐升”。吃透把握上级投资导向，建立完善镇村两级项目库，认真研究、谋划、储备一批打基础、利长远的重点项目，一批兴产业、促发展的效益项目，一批补短板、保民生的惠民项目。重点推进蛉丰村乡村振兴示范村建设、美丽家园?移民新村建设、岳家营等12条自然村道路建设、东街一二四十组和南街六七九组安置区基础设施补短板、发展新型农村集体经济试点项目、海埂屯社区农村公益事业财政奖补项目、农村人居环境整治提升等项目建设，配合做好姚安国际花卉农特产品展示交易中心二三期、县第三幼儿园、百花冲片区供水、蜻蛉河西片区生态环境系统整治、特色街区打造等县级重大项目开工建设，力争智慧农旅康养田园综合体建设、大龙口片区旅游休闲观光、蜻蛉社区精品花卉种植基地建设、东街社区惠民超市农产品交易市场建设、“多规合一”实用性村庄规划编制乡村振兴精品示范村建设等项目启动实施。

（二）坚持优化结构，构建现代产业体系。严守粮食安全底线和耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，大力实施高标准农田建设、土地提质改造、补充耕地等项目，确保粮食播种面积稳定在7.69万亩以上、粮食产量在3.09万吨以上。立足产业基础和比较优势，抓住姚安县全力打造“世界花卉看云南，云南好花在姚安”的中国花卉之乡机遇，以姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设项目为带动，延伸建强花卉产业链条，力争新建高标准花卉大棚1000亩以上，实现花卉种植面积8625亩，花卉企业突破25户，配合确保姚安国际花卉农特产品展示交易中心7月1日建成投入运营。抢抓年10万头肉牛屠宰加工产业园加快建设的重大机遇，积极推动肉牛产业扩群增量、提质增效，聚焦肉牛产业上下游产业链，加大肉牛交易市场、中大型规模化养殖场、饲草料生产和青储饲料加工等项目的谋划争取和招商引资力度，接续做好扶持肉牛产业发展各项政策举措落实。稳定发展烤烟产业和蔬菜产业，巩固群众增收基本盘。充分发挥姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设项目辐射带动作用，着力将区位优势、资源优势转化为产业优势，加大绿色食品加工、交易、冷链、仓储、物流等行业的项目谋划包装和招商引资力度，不断提升中心城镇商贸流通服务水平。坚持立足实际、因地制宜，深度挖掘自身特色旅游资源，保持资金投入，强化宣传推介，持续提升以蛉丰村为代表的乡村旅游竞争力和知名度。

（三）坚持深化拓展，全力推进乡村振兴。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面落实“四个不摘”要求，深入推进“一平台三机制”，加强防止返贫监测预警和动态帮扶，扎实做好年人均纯收入1万元以下低收入农户家庭帮扶，强化易地搬迁后续扶持，加强扶贫资产管理，持续做好产业、就业、教育、医疗、住房、综合保障等帮扶政策落实，坚决守住不发生规模性返贫底线。盘活农村集体资产资源，壮大村集体经济，增加群众财产性收入。深化拓展沪滇协作、定点帮扶和社会帮扶，加快推进蛉丰村乡村振兴示范村建设，高标准打造东西部协作示范样板。大力发展烤烟、蔬菜、蚕桑、彝绣等富民产业，推广“肉牛+信贷+保险”助农增收模式，优化“村集体+合作社+农户+龙头企业”利益联结机制，全方位拓展群众增收渠道。

（四）坚持融合发展，推进新型城乡建设。高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设，持续配合做好老“十字街”片区棚户区改造及周边基础设施提升改造，积极争取项目资金提升市政设施建设和管理水平，以项目建设为抓手不断补齐基础设施短板。持续巩固拓展爱国卫生新“7个专项行动”暨国家卫生县创建成果，牢固树立“大卫生、大健康”理念，统筹推进健康县城建设。深入学习推广浙江“千万工程”经验，采取重点突破和综合整治、示范带动和整体推进、专项行动和长效机制相结合的提升整治模式，推动农村人居环境突破性改善。巩固扩大农村“厕所革命”成果，扎实推进农村垃圾和生活污水治理，实现21个村（社区）垃圾“收转运处”全覆盖，完善污水管网项目建设，提升项目运营效果。持续开展美丽庭院、环境卫生红黑榜评选等活动，增强村民维护村庄环境卫生意识。加快建设宜居宜业和美乡村，着力打造一批“千万工程”示范村、提升村、整治村。深入贯彻落实习近平生态文明思想，系统推进山水林田湖草生态保护修复治理，严格落实落细“河长制”“林长制”，全面开展畜禽粪污资源化利用和农村面源污染治理，铁腕打击环境违法，全力保护生态环境。

（五）坚持以民为本，不断增进民生福祉。推动营商环境持续优化，扎实开展经营主体倍增行动，稳存量、扩增量、提质量，全力做好第五次全国经济普查工作。持续深化“放管服”改革，以更强责任、更大力度、更细举措推动《姚安县乡镇权力清单和责任清单》更好转化为治理效能。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人保障等政策，加大困难群众临时救助，加强农村留守儿童关爱服务，兜住困难群众基本生活底线。深入实施教育高质量发展三年行动计划，巩固拓展“双减”“双升”成果，推进义务教育优质均衡发展，常态化开展控辍保学，全力保障校园安全，办好人民满意的教育事业。推进疾病预防控制体系改革，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制。提高基层公共文化服务能力，推进镇、村、组三级文化网络建设和免费开放网格工作，以满足群众不同类型的文化需求为重点，有效有力组织开展好全镇群众性民族节庆和重要节日文化活动。继续抓好国家安全、国防动员、民族宗教、禁毒防艾、供销统计等工作，持续推动工青妇、科协、残联、工商联、红十字会等社会事业全面协调发展。

（六）坚持综合治理，守牢安全发展底线。深入贯彻落实总体国家安全观，更好统筹发展和安全，不断提升市域社会治理现代化水平。坚持法治引领，深入推进普法强基补短板专项行动，着力筑牢法治建设根基。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全信访矛盾多元化解体系，着力加强初信初访办理和信访积案化解，加大命案防控工作力度。加强治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶斗争，依法打击各类违法犯罪活动，提高公共安全治理水平。落实食品安全“四个最严”要求和“两个责任”，加强食品监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。严格落实安全生产责任，深入开展重点行业领域安全生产专项整治，坚决防范重特大事故发生，牢牢守住安全生产“红线”。健全完善应急管理与防灾减灾救灾机制体系，加强综合行政执法治理应急救援队伍建设，着力抓好森林草原防灭火、防汛抗旱、防震减灾、地质灾害、消防安全、校园安全、道路交通安全等防治工作，加强应急演练，提高救灾应急处置能力。

（七）坚持人民满意，持续加强自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到推动栋川经济社会高质量发展的具体实践中，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的成果转化为高质量发展的成效。牢固树立“每天工作不懈怠、每项工作不落后”的理念，把狠抓落实、有效执行作为政府工作的生命线，强化政府职能，提高工作效率，扛牢工作责任，对标对表抓好巡察，审计反馈问题的整改。坚持依法行政，自觉接受镇人大和社会监督，让政府工作始终在法治轨道上运行。认真贯彻落实全面从严治党总体要求，深入推进政府党风廉政建设和反腐败斗争。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风，坚决整治群众身边腐败和不正之风。

二、预算单位基本情况

我部编制2024年预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制40人，工勤人员编制2人，事业编制84人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3786.69万元，其中：一般公共预算3778.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益7.88万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年4080.98万元对比减少302.17万元，下降7.4 %。减少的主要原因：一是2023年下达了一笔爱国卫生7个专项行动和国家级卫生县城创建省级评估验收补短板补助资金项目。二是2024年21个村（社区）纳入大岗位后人员减少，工资福利待遇减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3786.69万元，其中：本年收入3786.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3778.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款7.88万元。与上年对比无增减变化。

与上年4080.98万元对比减少302.17万元，下降7.40%。减少主要原因：一是2023年上级下达了一笔爱国卫生7个专项行动和国家级卫生县城创建省级评估验收补短板补助资金项目。二是2024年21个村（社区）纳入大岗位后人员减少，工资福利待遇减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3786.69万元。财政拨款安排支出 3786.69万元，其中：基本支出3757.29万元，与上年3960.98万元对比减少203.69万元，减少主要原因是村（社区）2024年纳入大岗位后人员减少，工资福利待遇减少；项目支出29.40万元，与上年120.00万元对比减少90.60万元，下降75.50%。主要原因是2023年上级下达了一笔爱国卫生7个专项行动和国家级卫生县城创建省级评估验收补短板补助资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010101行政运行32.95万元，主要用于人大事务方面的支出。

2、2010108代表工作10.30万元，主要用于人大代表方面的支出。

3、2010301行政运行1386.37，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（含村委会）方面支出。

4.2010302 一般行政管理事务21.52万元，主要用于项目方面的支出。

5、2010650事业运行52.86万元，主要用于财政事务方面的支出。

6、2012901行政运行14.70万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、2013101行政运行107.20万元，政府办公厅（室）及相关机构事务方面支出。

8、2070109群众文化88.10万元，主要用于群众文化方面的支出。

9、2080101行政运行44.55万元，主要用于人力资源和社会保障方面的支出。

10、2080501行政单位离退休122.77万元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。

11、2080502事业单位离退休66.96万元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216.03万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、2080506机关事业单位职业年金缴费支出73.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、2080801死亡抚恤4.57万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15、2082502其他农村生活救助300.96万元，主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

16、2101101行政单位医疗18.91万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

17、2101102事业单位医疗57.65万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

18、2101103公务员医疗补助66.86万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

19、2101199其他行政事业单位医疗支出8.04万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

20、2120101行政运行51.93万元，主要用于国土和村镇规划方面的支出。

21、2130104事业运行597.98万元，主要用于农业农村方面的支出。

22、2130204事业机构145.59万元，主要用于林业和草原方面的支出。

23、2130317水利技术推广143.01万元，主要用于水务服务中心方面的支出。

24、2210201住房公积金145.76万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分开支。

25、2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出7.88万元，

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

1、301工资福利支出2092.53万元，其中：30101基本工资576.74万元；30102津贴补贴283.05万元；30103奖金113.84万元；30107绩效工资520.59万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费216.03万元；30109职业年金缴费：73.24万元；30110职工基本医疗保险缴费76.56万元；30111公务员医疗补助缴费66.86万元；30112其他社会保障缴费19.86万元；30113住房公积金145.76万元。

2、302商品和服务支出332.52万元，其中，30201办公费196.86万元；30205水费1.50万元；30206电费2.25万元；30207邮电费3.53万元；30211差旅费5.10万元；30215会议费17.30万元；30216培训费2.50万元；30217公务接待费5.00万元；30226劳务费11.56万元；30227委托业务费9.00万元；30228工会经费20.27万元；30231公务用车运行维护费12.00万元；30239其他交通费用31.42万元；30229福利费支出11.60万元；30299其他商品和服务支出2.63万元。

3、303对个人和家庭的补助支出1332.24万元，其中：30302退休费187.08万元；30305生活补助1145.16万元。

4、310资本性支出21.52万元，其中31002办公设备购置21.52万元。

5、312对企业补助支出7.88万元，其中31204费用补贴7.88万元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额23.19万元，其中：政府采购货物预算11.49万元、政府采购服务预算11.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年增加3.00万元，增长21.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县栋川镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县栋川镇人民政府2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为102次，共计接待120人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县栋川镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加3.00万元，增长33.33%。其中：其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年对比增加3.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是林草局划入栋川镇森林防火车1辆，车辆运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

村（居）委会工作经费预算绩效目标情况：栋川镇人民政府下辖21个村（居）委会，按《姚安县人民政府关于印发姚安县2023年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，经栋川镇人民政府申请后，计划实施村（居）委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

（一）保障村（居）委会数量：21个；

（二）资金使用时限：2024年；

（三）资金拨付及时率：100%；

（四）资金安排：栋川镇21个村委会，安排资金172.90万元。

（五）保障部门平稳运行：长期有效；

（六）提升村（居）委会工作效率：有效提升；

（七）村民满意度：≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2024年机关运行经费安排332.52万元，与上年256.26万元对比增加76.26万元，增加29.75%，增加的主要原因是2023年底新招考2名公务员，因此机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县栋川镇人民政府资产总额4362.60万元，其中，流动资产591.94万元，固定资产3104.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产666.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.77万元，其中固定资产增加7.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.00万元；报废报损资产144项，账面原值13.70万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。