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姚安县光禄镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 姚安县光禄镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县光禄镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县光禄镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县光禄镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家各项方针、政策、法律法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

（2）制定并组织实施本辖区内的村镇建设规划、部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水源地等自然资源和生态环境的保护，做好地质灾害和护林防火工作。

（3）编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。组织本级财政收入、不断培植税源、管理好各项资金等工作。

（4）负责本行政区内行政执法工作，维护社会稳定，保护公民人身、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（5）抓好本辖区内的精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级交办的其他事项和法律规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室，经济办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位11个，分别是：

1、姚安县光禄镇人民代表大会主席团；

2、姚安县光禄镇财政所；

3、姚安县光禄镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

4、中国共产党姚安县光禄镇委员会；

5、姚安县光禄镇村委会；

6、姚安县光禄镇国土和村镇规划建设服务中心；

7、姚安县光禄镇民政办；

8、姚安县光禄镇社会保障和为民服务中心；

9、姚安县光禄镇农业农村服务中心

10、姚安县光禄镇林业和草原服务中心

11、姚安县光禄镇水务服务中心

（三）重点工作概述

（一）培产业、延链条，产业发展积蓄新动能

现代农业提质增效。继续坚守耕地保护红线，以最强的力度、最严的举措完成耕地“非农化”“非粮化”整改，整改完成率100%，完成疑似耕地流出问题图斑整改。全面落实粮食安全责任，完成全年粮食播种面积，使得粮食产量增加；种植油料作物；在2023年的基础上，2024年完成烤烟种植面积，增加烟叶收购量，使产值增加；实现蚕桑种植，蔬菜种植，并使桑蚕和蔬菜产值增加；增加生猪、牛、羊、鸡，实现畜牧业产值增加；花卉产业提质量增效。

文旅产业渐入佳境。以打造全国一流农文旅高度融合示范点、全省旅游转型示范标杆为目标，全力推进光禄玫瑰小镇开发建设，完成并不断完善古镇旅游景区提升改造和历史街区保护、道路提升改造、传统名家大院修复及文昌宫彝绣展厅、“三非遗”展演中心建设。率先建成长征国家文化公园（姚安段），实现“建党节”开馆目标，增加游客的接待数量。全力推进滇中天文科普科研教学基地建设，完成土地挂牌出让，修建性详细规划等前期工作扎实推进。招引企业多家并投入运营，新增民宿、床位多个。加快推进光禄玫瑰小镇核心区玫瑰花景观、玫瑰科研实践基地项目建设，恢复高奣映、徐霞客等历史名人名场景，部分业态复苏植入，古镇活力得到进一步激发。以“花车、花船、花道、花食、花田”“中彝医”“非遗展示”为一体的小邑拉花中彝医药文旅融合发展项目不断完善。出台鼓励投资新建酒店业扶持政策，支持企业加快半山酒店及龙华书院建设，推动住宿行业发展。成功举办二月八龙华会、荷花文化艺术节、牛展会等系列活动，让姚安“文化名片”大放异彩。光禄作为“云南·红火楚雄”夏日民俗风情体验之旅线路的重要一站列入全国乡村旅游精品线路，古镇旅游知名度显著提升，增加全年旅游人次，提高旅游收入。

（二）强优势、补短板，乡村振兴迈出新步伐

聚焦“两不愁三保障”要求，严格落实“四个不摘”责任，实行“月排查、月研判、月调度、月督查”工作机制，切实加大帮扶工作力度，确保帮扶措施落地落实，牢牢守住不发生规模性返贫底线。实施乡村振兴项目多个，投入大量资金，实现扶贫产业收益，发放公益性岗位补助；发放脱贫人口小额信贷资金；持续做好脱贫人口就业帮扶，脱贫人口劳动力转移就业，聘用乡村公益性岗位；使得我镇脱贫人口、“监测对象”人均纯收入增加。深入开展人居环境整治提升行动，进一步规范集镇管理，持续完善垃圾清运体系，新增垃圾压缩车、垃圾分类收集亭、垃圾收集设备，新增保洁员多名，完成五堆十乱清理，清除垃圾上百吨，全镇63个自然村建立垃圾收费制度、“红黑榜”制度，人居环境持续向好。

（三）抓项目、扩投资，发展基础得到新提升

把握机遇，坚定不移推动项目落地见效。全年共组织实施项目多个投资上千万元，谋划支撑项目多个，申报以工代赈项目。

（五）保民生、增福祉，社会事业取得新成效

坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线，全年发放农村低保金，城镇低保金数万元；织密扎牢社会保障网，临时救助多人，发放救助资金、特困人员救助金，孤儿救助，残疾人两项补贴，高龄补贴；做实做优服务，发放优抚对象生活补助，“八一”、春节慰问金，义务兵家庭优待金；统筹市场经济，稳就业、促发展，扎实开展就业培训多期，全镇农村劳动力实现转移就业数万人；高效推进“两险”收缴，落实基本保障，参加城乡居民基本医疗保险人数、城乡居民养老保险人数增加，提高参保率，完成农危改项目，群众住房保障得到有效夯实。全镇卫生服务水平持续完善，卫生服务能力再上新台阶。义务教育教学质量稳步提升，中小学教育考核位居全县前列。持续强化民生安全保障，组建专业消防救援队，镇村消防应急队伍，应急消防力量全面充实；高度重视武装工作，基层武装部规范化建设通过州级验收，征兵工作推进有力，输送高质量兵员。持续推进法治政府建设，常态化开展扫黑除恶，深入贯彻落实普法强基补短板专项行动，全面推进市域社会治理现代化，开展矛盾纠纷排查化解，畅通群众诉求渠道，处理群众信访多件，办结率达100%，群众安全感满意度显著提升；筑牢国家安全，推进民族宗教治理，圆满完成了民族团结进步示范创建的验收工作；坚守安全底线，全覆盖开展自建房、道路交通、食品药品、非煤矿山、消防、文物等各类安全生产隐患大排查大整治，全镇安全稳定的发展环境持续向好。

与此同时，工会、共青团、妇女儿童、红十字会、残联、统计、政务公开、供销、气象、档案、保密、史志、通信、工商联、机关事务等工作均取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1864.20万元，其中：一般公共预算1862.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益1.26万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1821.69万元相比，今年预算收入增加42.51万元，增长2.33％，主要原因是：今年财政所新增在编人数1人，光禄镇文化和旅游广播电视体育服务中心新增在编人数1人，光禄镇国土和村镇规划建设服务中心新增在编人数1人，预算数额较去年有所增长。2024年行政人员、事业单位人员工资、社会保障缴费等预算数比上年增加。还有今年在去年的基础上新增了职业年金项目

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1864.20万元，其中：本年收入1864.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1862.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款1.26万元。

与上年1821.69万元相比，今年增加42.51万元，增长2.33％，主要原因是：今年财政所新增在编人数1人，光禄镇文化和旅游广播电视体育服务中心新增在编人数1人，光禄镇国土和村镇规划建设服务中心新增在编人数1人，预算数额较去年有所增长。2024年行政人员、事业单位人员工资、社会保障缴费等预算数比上年增加。还有在去年的基础上新增职业年金项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1864.20万元。财政拨款安排支出1864.20万元，其中：基本支出1774.75万元，与上年相比增加515.67万元，增长40.95％，主要原因是村委会、村民小组人员岗位补贴施行大岗位制度，待遇有所提升按照“正职”4500.00元/月、“副职”3500.00元/月、“委员”2500.00元/月，支出有所提升；2024年行政人员、事业单位人员工资、社会保障缴费等预算数比上年增加；还有在去年的基础上新增职业年金项目。项目支出89.45万元，与上年相比减少441.17万元，下降83.14％主要原因是：2023年有公务用车购置等项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010101行政运行人大事务支出16.18万元，主要反映人大事务方面的支出；

2、2010108代表工作经费支出6.40万元，主要反映人大代表方面的支出；

3、2010301行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务支出371.72万元，主要用于行政人员的基本工资，奖金、保险、其他交通费。以及政府的办公费，劳务费，公务接待费，工会经费等支出；

4、2010301行政运行支出用于特定目标类项目支出88.19万元。分别是：古镇管理专项经费50万元，光禄古镇开发建设指挥部办公费20万元，信创工作专项资金18.19万元

5、2010301行政运行支出471.3万元，主要用于村、社区人员工资，村、社区妇女主任和团委书记报酬，村、社区村民小组长和村民小组党组织书记补助，村委会和社区办公费及村、社区小组办公费支出；

6、2010601行政运行财政事务支出9.57万元，主要用于财政所在职人员工资，机构运转支出。

7、2013101行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务支出76.98万元，主要用于党委在职人员工资，机构运转支出；

8、2070109群众文化支出46.57万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员在职工资，机构运转支出；

9、2080101行政运行人力资源和社会保障管理支出46.28万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员工资，机构运转支出；

10、2080501行政单位离退休支出23.56万元，主要用于行政单位离休人员和退休人员支出；

11、2080502事业单位离退休支出17.25万元，主要用于事业单位离退休人员支出；

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.46万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

13、2080506机关事业职业年金缴费支出26.79万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；

14、2080801死亡抚恤支出1.2万元，主要用于财政对各类优抚对象的支出

15、2082502其他农村生活救助支出0.13万元，主要用于1名拖拉机手的生活补助；

16、2101101行政单位医疗支出17.26万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

17、2101102事业单位医疗支出23.16万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费；

18、2101103公务员医疗补助支出28.79万元，主要用于行政事业单位在职人员及退休人员医疗补助缴费；

19、2101199其他行政事业单位医疗支出3.43万元，主要用于行政事业单位的医疗支出；

20、2120101行政运行城乡社区管理事务支出44.75万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资，机构运转支出；

21、2130104事业运行农业农村支出205.17万元，主要用于农业农村服务中心在职人员工资，机构运转支出；

22、2130204事业机构林业和草原支出73.96万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员工资，机构运转支出；

23、2130317水利技术推广支出67.50万元，主要用于水务服务中心在职人员工资，机构运转支出；

24、2210201住房公积金住房改革支出81.35万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出；

   25、230105国有企业社会化管理补助支出为1.26万元，主要用于国有企业社会化管理支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、按部门预算支出经济分类情况                  

（1）301工资福利支出1137.65万元，其中：30101基本工资：289.29万元、30102津贴补贴217.43万元、30103奖金107.07万元、30107绩效工资222.15万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费115.46万元、30109职业年金经费26.79、30110职工基本医疗保险缴费40.42万元、30111公务员医疗补助缴费28.79万元、30112其他社会保障缴费8.90万元、30113住房公积金81.35万元。

（2）302商品和服务支出236.28万元，其中 ：30201办公费96.26万元、30205水费0.25万元、30206电费23.79万元、30207邮电费2.9万元、30215会议费6.84万元、30216培训费支出0.25万元、30217公务接待费7.15万元、30226劳务费23.65万元、30228工会经费10.70万元、30229福利费6.80、30231公务用车运行维护费9.00万元、30239其他交通费用30.56万元、30299其他商品和服务支出18.31万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出470.82万元，其中：30302退休费支出40.24万元、30305生活补助支出430.58万元。

（4）310资本性支出18.19，其中：31002办公设备购置18.19万元

（5）312对企业补助1.26万元，其中：31204费用补贴1.26万元

五、对下专项转移支付情况

本单位无与对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项  

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额12.85万元，其中：政府采购货物预算4.85万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县光禄镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.15万元，较上年16.30万元减少0.15万元，下降0.92％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县光禄镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化

（二）公务接待费

姚安县光禄镇人民政府2024年公务接待费预算为7.15万元，与上年相比减少0.15万元，下降2.05％，预计国内公务接待批次为221次，预计共计接待1245人次。

减少原因：2024年我镇厉行节约，加强对公务接待的管理，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县光禄镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费9万元。与上年对比无变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

与上年相比无增减变动

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

光禄镇人民政府2024年机关运行经费安排166.28万元，与上年相比增加87.13万元，增加的主要原因为2024年在职干部职工增加了每人1000元的福利费测算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县光禄镇人民政府资产总额7387.69万元，其中，流动资产392.44万元，固定资产1705.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1468.17万元，其他资产3821.17万元。与上年相比，本年资产总额减少54.7万元，其中固定资产增加6.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 姚安县光禄镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分：光禄镇人民政府2024年预算重点领域项目本文公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53232500657500111

光禄镇人民政府        

2024年2月4日