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姚安县适中乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分姚安县适中乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县适中乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县适中乡2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县适中乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县适中乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能如下：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

姚安县适中乡人民政府共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位10个，分别是：

1.姚安县适中乡人民代表大会主席团；

2.姚安县适中乡财政所；

3.姚安县适中乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

4.中国共产党姚安县适中乡委员会；  

5.姚安县适中乡村委会；

6.姚安县适中乡国土和村镇规划建设服务中心；

7.姚安县适中乡社会保障和为民服务中心；

8.姚安县适中乡农业农村服务中心；

9.姚安县适中乡林业和草原服务中心；

10.姚安县适中乡水务服务中心。

（三）重点工作概述

一是全力以赴培育产业，调优经济结构。切实保障粮食安全。坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，坚决扛牢粮食安全政治责任，严格耕地用途管控和占补平衡。规划种植粮食作物10300亩，产量0.38万吨，种植蔬菜900亩，进一步夯实粮食基础。大力推广烟稻轮作和新能源烤房建设，提升烟叶产量和质量，进一步健全完善烟叶生产考核和奖励办法，规划种植烟叶2250亩，产量30万公斤。统筹抓好魔芋、辣椒、生姜等产业发展，尝试引进花卉种植试验示范。全力支持肉牛、黑山羊养殖，强化技术指导及对口服务，鼓励扩大规模养殖，帮扶个体养殖，力促养殖业良性发展。推广“经营主体+专业合作社+农户”的中蜂产业发展模式，探索红花药蜜种植养殖示范路径，不断增加特色产业比较效益。坚定不移主攻工业。以姚安远信建设适中光伏为契机，全力加快新能源产业开发，结合适中特点，探索推动“新能源+养殖”产业模式加速形成。持续推进屋顶分布式光伏项目建设。持续支持加工业、收购业，激发市场活力。加快推动农文旅融合。推进月明村“多规合一”实用性村庄规划编制实施，继续实施好“干部规划家乡”行动，促进乡村建设规范有序开展。围绕民族团结进步示范乡发展定位，结合“绿色”“生态”优势，持续深入挖掘特色品牌，建设菖河蜂蜜养生美食体验区及民族特色美丽宜居村庄，以“菖河蜂蜜”为品牌吸引，不断探索打造集民族风情休闲娱乐、民俗体验观光、民族民宿、康体旅游为一体的特色乡村旅游经济区，进一步彰显民族团结融合发展的浓厚氛围。

二是全力以赴抓项目，夯实发展基础。继续以项目谋划和储备为切入点，谋划更多切合适中发展实际的项目进入国家和省、州、县计划的盘子。积极向上争取石者河水生态综合治理项目、畜禽粪污综合利用项目、污水处理终端建设项目、垃圾中转站建设项目、建筑垃圾堆放点建设项目等生态环保类项目；民族团结进步示范村建设项目、日间照料中心建设项目、医养结合等民生保障类项目；肉牛养殖场建设、蛋鸡养殖场建设、花卉大棚建设、加油站建设等产业类项目，不断推进适中经济社会发展。

三是全力以赴促振兴，增加群众收入。继续深入落实“四个不摘”要求，深化“一平台、三机制”建设，进一步健全防止返贫监测和帮扶机制，对具有返贫致贫风险的脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户进行动态监测预警和提前干预，有效化解返贫致贫风险，巩固提升脱贫成果。用好沪滇协作长效帮扶机制，巩固壮大乡村振兴产业，坚决守住不发生规模性返贫底线。坚持农民经营性、工资性、转移性、财产性收入持续快速增长。完善促农增收的利益联结机制，扩大农村低收入家庭产业帮扶和村集体经济覆盖范围。继续实施“走出去”措施，加大就业帮扶力度，开展农村劳动力新型实用技术培训。确保教育、医疗、城乡低保、残疾人补贴、养老保险、生态补偿等保障政策全面落实到位。

四是全力以赴护生态，留住石者乡愁。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战和污染防治七大攻坚战，建立健全农村污水收费、生活垃圾收费制度，完善垃圾清运处置体系，完善长效机制，提高石者河流域生活污水、垃圾处理率。聚焦产业结构调整、农业面源污染防治、垃圾收治、污水收集等重点领域，集中力量开展石者河水环境综合治理，力争水质达到Ⅲ类水。进一步强化耕地保护，促进农村土地管理走向法治化、规范化轨道。有序推进农村宅基地审批制度改革，对未批先建、少批多建、乱占耕地等农村土地违法行为实行“零容忍”，完成土地增减挂钩和占补平衡项目，充分激活农村土地功能。

五是全力以赴惠民生，织密社会保障。高效推动教育事业优先发展，深入贯彻科教兴国理念，在小学管理上狠下功夫，在教育教学上再谋思路，促进适中乡教育事业再上新台阶。健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，不断完善公共服务体系建设。全面落实支持就业创业政策，做好高校毕业生、农民工、退役军人、困难人员等重点群体就业培训工作。健全多层次社会保障体系，扩大城乡居民养老保险、基本医疗保险覆盖面，促进多层次医疗保障有序衔接，稳步提高医疗保障待遇水平。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人保障政策，加大困难群众临时救助，加强农村留守儿童关爱服务，不断优化适中养老体系建设，高质量发展银发经济。坚定不移贯彻总体国家安全观，有效防范化解各类风险隐患，坚决维护国家安全和社会稳定。严格落实安全生产责任，抓好防灾减灾工作，坚决防范重特大事故发生，确保人民安居乐业、社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个，事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制27人，事业编制25人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入941.76万元，其中：一般公共预算916.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.04万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.00万元。

2024年部门财务收入较2023年的1033.25万元减少了91.49万元，下降8.85%，减少的主要原因是2024年行政人员调出3人、退休1人，事业人员调出2人，退休1人，在职实有人数减少，导致年初部门预算财务收入较上年度减少较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入916.76万元，其中：本年收入916.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.04万元。

2024年部门财政拨款收入较2023年的1033.25万元减少了116.49万元，下降11.27%，减少的主要原因是2024年行政人员调出3人、退休1人，事业人员调出2人，退休1人，在职实有人数减少，导致年初部门预算财务收入较上年度减少较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出941.76万元。财政拨款安排支出916.76万元。其中：基本支出903.75万元，与上年对比减少了129.5万元，下降12.53%，减少的主要原因是2024年行政人员调出3人、退休1人，事业人员调出2人，退休1人，在职实有人数减少，导致年初部门预算财务收入较上年度减少较多；项目支出13.01万元，比上年增加13.01万元，增长100%，增加的主要原因是增加了2024年信创工作专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行：15.48万元，主要用于人大事务方面的支出；2010108代表工作：5.00万元，主要用于人大代表工作方面的支出；2010301行政运行：395.93万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；2010650事业运行：18.86万元，主要用于财政事务方面的支出；2013101行政运行：74.04万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；2070109群众文化：9.57万元，主要用于群众文化方面的支出；2080150事业运行：29.41万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；2080501行政单位离退休：23.56万元，2080502事业单位离退休：10.71万元，主要用于财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：60.80万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：40.39万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤：0.60万元，主要用于死亡抚恤方面支出；2101101行政单位医疗：10.69万元，2101102事业单位医疗：9.96万元，2101103公务员医疗补助：16.42万元，主要用于医疗保障方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出：2.21万元，主要用于其他行政事业单位医疗保障方面的支出；2120201城乡社区规划与管理：20.28万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；2130104事业运行：51.56万元，主要用于农业农村方面的支出；2130204事业机构：47.18万元，主要用于林业方面的支出；2130317水利技术推广：30.63万元，主要用于水利方面的支出；2210201住房公积金：43.44万元，主要用于住房公积金方面的支出；2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出：0.04万元，主要用于国有资本经营预算支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出：其中，30101基本工资140.12万元；30102津贴补贴133.98万元；30103奖金71.69万元；30107绩效工资107.54万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费60.80万元；30109职业年金缴费40.40万元；30110职工基本医疗保险缴费20.65万元；30111公务员医疗补助缴费16.43万元；30112其他社会保障缴费4.89万元；30113住房公积金43.44万元；30201办公费31.59万元；30205水费0.76万元；30206电费4.03万元；30207邮电费5.12万元；30211差旅费3.00万元；30215会议费0.30万元；30216培训费0.30万元；30217公务接待费4.60万元；30228工会经费5.47万元；30229福利费4万元；30231公务用车运行维护费12.00万元；30239其他交通费用20.53万元；30299其他商品和服务支出0.48万元；30302退休费33.79万元；30305生活补助137.88万元。

项目支出：31002办公设备购置12.97万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14.31万元，其中：政府采购货物预算2.31万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县适中乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.60万元，较上年增加1.20万元，增长7.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县适中乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

姚安县适中乡人民政府2024年公务接待费预算为4.60万元，较上年减少1.80万元，下降28.13%，国内公务接待批次为184次，共计接待920人次。

主要原因分析：2024年公务接待费预算数与上年预算数减少，原因是2024年我乡严格落实中央八项规定，严控三公经费支出，严格规范公务接待的管理，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县适中乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加3.00万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加3.00万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算数比上年增加3万元，其原因是2023年底县林业和草原局划拨了一辆森林防火特种专用车到适中乡政府，车辆保有量增加了1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

村委会工作经费项目：适中乡人民政府下辖4个村委会，按姚政通〔2023〕29号《姚安县人民政府关于印发姚安县2024年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

1.保障村委会数量：4个；

2.安排项目资金标准：3万元/年/村，合计：12.00万元；

3.资金拨付及时率：100%；

4.村委会稳定运行：有效保障；

5.村委会工作效率：有效提升；

6.村民满意度：90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县适中乡人民政府2024年机关运行经费预算92.17万元。主要用于保障全乡行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及资本性支出等方面。

主要原因分析：2024年机关运行经费较上年减少0.65万元，下降0.70%，我乡严格落实中央八项规定，严控三公经费支出，严格规范公务接待的管理，公务接待费预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县适中乡人民政府资产总额1182.11万元，其中，流动资产170.51万元，固定资产371.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产109.20万元，其他资产530.87万元。与上年相比，本年资产总额减少150.25万元，其中流动资产减少128.74万元，固定资产减少21.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2023年度部门决算时一并公开。此处公开数据为2024年1月资产月报数。

第二部分姚安县适中乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县适中乡2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村委会工作经费

二、立项依据

按姚政通〔2023〕29号《姚安县人民政府关于印发姚安县2024年部门预算编制实施方案的通知》规范立项。

三、项目实施单位

姚安县适中乡人民政府

四、项目基本概况

适中乡4个村委会工作经费

五、项目实施内容

用于保障适中乡4个村委会日常办公运转。

六、资金安排情况

适中乡4个村委会，按照3万元/年/个，安排资金12万元。

七、项目实施计划

2024年度内实施完毕。

八、项目实施成效

确保村委会日常工作正常运转。

姚安县适中乡人民政府        

2024年2月4日          

监督索引号53232500658100111

附件：姚安县适中乡人民政府2024年部门预算表