监督索引号53232500120300000

中国共产党姚安县委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 中国共产党姚安县委员会组织部2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党姚安县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会组织部深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，扎实贯彻落实省州县党代会和全国全省全州组织工作会议精神，强化科学思维、创新工作举措，落实项目工作法、一线工作法和典型引路法，推动全县党的建设和组织工作创新发展、提质增效，为奋力开启全面建设社会主义现代化姚安新征程提供了坚强的组织保证。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、人才股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、信息调研股、党员教育中心、老干部工作股。所属单位3个，分别是：

1.县委老干部活动中心

2.县党建引领基层治理工作办公室

3.姚安县委组织部党员教育活动中心

以上所属3家单位，财务不单位核算、未独立编制预算和决算，预算编制全部纳入中国共产党姚安县委员会组织部统一管理，财政批复预算也只批复给统一编制预算的中国共产党姚安县委员会组织部。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实州委组织部的工作部署，继续把强基础作为组织工作的重中之重的工作来抓，突出组织工作对经济社会发展的引领和保障作用。一是坚持以党的政治建设为统领，持续深化理论武装；二是推动基层党建全域提升、全面过硬；三是大力培养选拔优秀年轻干部；四是激励干部担当作为、干事创业；五是加强高素质专业化公务员队伍建设；六是全面加强人才队伍建设；七是精准精细做好离退休干部服务保障工作；八是党建引领推进中心工作提质增效，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，持续深入开展“四万三进”活动，深入推进党建引领“一部手机治理通”工作；九是建设苦干实干、争创一流的组工干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休2人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入861.92万元，其中：一般公共预算861.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少59.89万元，下降6.50%，减少主要原因分析一是单位人员变动，工资福利等支出有所减少；二是压缩部分项目支出，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入861.92万元，其中:本年收入861.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款861.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少59.89万元，下降6.50%，减少主要原因分析一是单位人员变动，工资福利等支出有所减少；二是压缩部分项目支出，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出861.92万元。财政拨款安排支出 861.92万元，其中：基本支出617.60万元，与上年对比减少15.06万元，下降2.38%，减少主要原因分析是单位人员变动，工资福利等支出有所减少；项目支出244.32万元，与上年对比减少25.09万元，下降9.31%，主要原因分析是压缩部分项目支出，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013201行政运行”支出366.69万元，用于保障中国共产党姚安县委员会组织部正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

2.“2013202一般行政管理事务”支出245.60万元，主要用于党建工作、老干部工作、干部教育培训项目经费支出。

3.“2013250 事业运行”支出56.14万元，主要用于保障中国共产党姚安县委员会组织部下属事业单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费等）。

4.“2080501行政单位离退休”支出55.68万元，主要用于离退休人员工资支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出49.34万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出15.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.“2080801 死亡抚恤”支出2.02万元，主要用于死亡人员家属生活补助。

8.“2101101行政单位医疗”支出14.15万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费和大病保险缴费支出。

9.“2101102事业单位医疗”支出2.79万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费。

10.“2101103公务员医疗补助”支出14.23万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。

11.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.85万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险支出。

12.“2210201住房公积金”支出38.43万元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出617.60万元，其中：30101基本工资113.74万元，30102津贴补贴133.79万元，30103奖金88.36万元，30107绩效工资32.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费49.34万元，30109职业年金缴费15.00万元，30110职工基本医疗保险缴费16.94万元，30111公务员医疗补助缴费14.23万元，30112其他社会保障缴费3.60万元，30113住房公积金38.43万元，30201办公费4.01万元，30205水费1.19万元，30206电费1.50万元，30207邮电费0.10万元，30211差旅费1.50万元，30215会议费1.50万元，30217公务接待费3.00万元，30228工会经费4.49万元，30229福利费3.20万元，30231公务用车运行维护费6.00万元，30239其他交通费用26.53万元，30299其他商品和服务支出0.45万元，30301离休费21.89万元，30302退休费33.34万元，30305生活补助2.02万元，30399其他对个人和家庭的补助1.13万元。

项目支出244.32万元，其中：30201办公费27.58万元，30211差旅费6.00万元，30216培训费96.36万元，30217公务接待费1.00万元，30299其他商品和服务支出1.20万元，30305生活补助99.68万元，30309奖励金12.50万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.25万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会组织部2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为56次，共计接待640人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党姚安县委员会组织部2024年部门预算所列入的为基本支出及项目支出，重点项目预算绩效目标情况如下。

（一）干部教育培训经费：

干部教育培训经费主要用于培训全县干部队伍，通过培训促进全县干部政治理论水平、能力素质水平、干事创业的激情明显提升。年度预算项目经费60.00万元，其中培训费用（含组织2024年度中青年干部培训班费用）安排54.00万元；差旅费用安排6.00万元。具体绩效目标如下：

1.举办姚安县中青年干部培训班次数不少于1次，人数不少于30人；

2.全面提升全县干部综合素质，激励全县干部担当作为；

3.保障全县干部教育培训工作平稳运行；

4.资金拨付时限：2024年12月31日前完成拨付。

（二）党建工作经费

党建工作经费主要用于开展农村党员培训，按需人数统计核算后，下拨经费至各乡镇开展，补足精神之钙、增长见闻学识、提高能力素质，着力提升农村党员归属感、责任感。年度预算安排100.00万元，其中办公费安排13.58万元；非公有制经济和社会组织工作人员补助安排22.80万元；划拨各乡镇政治生日关爱资金（原困难党员补助金）安排60.12万元；红旗村优秀村干部表彰经费安排2.50万元；公务接待费安排1.00万元。具体绩效目标如下：

1.有效提升农村党员参加党员教育培训活动，保障全县9个乡镇举办党员教育培训班次不少于9次；

2.提升全县党员归属感、责任感：有效提升；

3.资金拨付时限：2024年12月31日前完成拨付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会组织部2024年机关运行经费安排53.47万元，与上年对比增加1.63万元，增长3.14%，主要原因分析2024年度新增退休人员1名，退休费用增加；事业人员变动事业运行经费增加。机关运行经费主要用于保证公务员交通补贴发放、机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党姚安县委员会组织部资产总额594.9万元，其中，流动资产54.12万元，固定资产536.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.53万元，其中流动资产减少46.83万元，固定资产增加31.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 中国共产党姚安县委员会组织部2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中国共产党姚安县委员会组织部2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

党建工作经费。

二、立项依据

按照姚政通［2023］29号姚安县人民政府《关于印发姚安县2024年部门预算编制实施方案的通知》规范立项。

三、项目实施单位

中国共产党姚安县委员会组织部。

四、项目基本概况

姚安县9个乡镇77个村（社区）。

五、项目实施内容

保障全县党建工作正常开展。

六、资金安排情况

非公有制经济和社会组织工作人员补助安排22.8万元；党建工作经费（含“七一”建党节表彰经费）安排8.58万元；划拨各乡镇政治生日关爱资金（原困难党员补助金）安排60.12万元；红旗村优秀村（社区）干部表彰经费安排2.5万元；党员教育专题片拍摄安排5万元；公务接待费用安排1万元。合计安排资金100万元。

七、项目实施计划

2024年12月31日前实施完毕。

八、项目实施成效

组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线。统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。提高能力素质,着力提升农村党员归属感、责任感。

中国共产党姚安县委员会组织部      

2024年1月30日      

监督索引号53232500120300111

中国共产党姚安县委员会组织部2024年部门预算公开表