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姚安县卫生健康局2024年预算公开

姚安县卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分姚安县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县卫生健康局2024年预算重点领域财政项目文本公开

姚安县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．加快推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

３．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担地方病防治领导小组办公室具体工作。

４．组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作，参与拟定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，指导规范执法行为。

7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家和省的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育政策。承担姚安县计划生育领导小组具体工作。指导姚安县计划生育协会的业务工作。

9．负责辖区卫生健康，基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．贯彻落实国家中医药法律法规规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规。拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11．建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担姚安县防治艾滋病工作委员会的具体工作。

12．推进姚安县生物医药和大健康产业的发展，实施医养结合、医体融合等健康政策。组织实施卫生健康信息化建设发展规划，加快卫生健康信息化建设，推进健康医疗信息惠民计划的实施。

13．负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14．拟订全县爱卫工作规划、年度计划及措施并组织实施；组织开展创卫工作；协调有关部门开展农村改水改厕工作。承担爱国卫生运动委员会办公室具体工作。

15．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别为：办公室（加挂人事股、规划财务股牌子），医政药政股（加挂医药卫生体制改革办公室、县医学会管理办公室、县国防动员委员会医疗卫生办公室、县干部保健办公室牌子），人口监测与家庭发展股（加挂法规监督股、信息统计股牌子），公共卫生股（加挂疾病预防控制股、防治艾滋病股、基层卫生与妇幼健康股、卫生应急办公室、爱国卫生运动委员会办公室牌子），中医科教健康产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．进一步完善县域医疗卫生服务体系。一是深化基层医疗卫生机构运行机制改革，规范基层卫生服务基本项目，明确基本标准、质量规范、服务责任。二是进一步深化县级公立医院改革。坚持县级公立医院公益属性，破除逐利机制，建立现代医院管理制度。三是统筹推进药品供应保障体系建设。四是推进医药卫生监管体制综合改革。完善医疗服务监管平台，推进医疗机构绩效评价，切实加强医疗服务监管。

2．推进紧密型县域医共体信息化建设。加快医共同信息化二期建设，打通紧密型医共体的“高速公路”，建立县域内医共体大数据平台，尽快实现县乡村三级医疗信息互联互通。

3．加快基层医疗服务能力提升。认真贯彻落实《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，加强基层卫生服务能力建设，切实提高农村地区医疗保障水平。一是优化医疗资源配置，加强医疗机构基础设施建设和服务能力建设。二是完善医共体建设，提高服务体系整体绩效。三是全面提升医疗应急救治能力，加快实施传染病救治能力提升工程建设，全面深入开展优质服务基层行活动，持续提升基层卫生服务能力。四是落实好基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务均等化，加快建立“医防融合、防治并重”机制，做实做细家庭医生签约服务，更加注重提升服务质量。

4．强化人才队伍建设。一是完善人才引进激励机制，引进培养我县医疗卫生领军人才，实施全科医生特设岗位计划、村医定向培养计划。二是完善县、乡两级医疗机构绩效薪酬制度改革。进一步健全以公益性为导向的考核评价机制，激发医务人员的积极性，焕发医疗机构改革和发展的活力。

5．推动中彝医药和健康养生产业提质增效。持续加强中彝医药服务能力建设，加大县域医共体内部的帮扶力度来提升基层医疗机构的中彝医药服务能力，巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果。

6．加快推进老龄健康和托幼服务。一是加快发展康复专科医院、健康养老相关产业。二是做好婴幼儿照护服务。三是促进人口均衡发展。全面落实生育奖励优惠政策，提高优生优育服务水平，增强家庭自我发展能力，稳步提高人口素质。

7．持续推进创卫和健康县城建设三年行动。推动爱国卫生“7个专项行动”常态化开展，进一步巩固提升国家卫生县城创建成果；持续压实部门乡镇责任，全力做好2023年“国家卫生县”复审各项准备工作；认真组织开展“绿城市”“治污染”“除四害”“食安心”“勤锻炼”“管慢病”“家健康”新爱国卫生“7大专项行动”，不断提升人民群众健康水平和满意度。

8．抓实抓紧卫生健康基础设施建设。继续做好卫生健康项目储备、遴选、上报、争取工作。重点实施好龙岗精神病院项目建设，加快推进县妇婴医院项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入844.75万元，其中：一般公共预算844.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少118.72万元，下降12.32%，主要原因分析是新冠病毒防治工作纳入常态化管理，新冠病毒疫情防控专项经费及突发公共卫生应急处置经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入844.75万元，其中:本年收入844.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少118.72万元，下降12.32%，

主要原因分析是新冠病毒防治工作纳入常态化管理，新冠病毒疫情防控专项经费及突发公共卫生应急处置经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出844.75万元。财政拨款安排支出844.75万元，其中：基本支出576.89万元，与上年对比部门预算减少2.56万元，下降0.44%，主要原因分析是2023年7月退休1人，人员经费减少；项目支出267.86万元，与上年对比减少116.17万元，下降30.25%，主要原因分析是新冠病毒防治工作纳入常态化管理，新冠病毒疫情防控专项经费及突发公共卫生应急处置经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休：45.77万元，主要用于单位离休人员待遇、退休人员财政承担部分补贴的发放和离退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：53.46万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

2080801死亡抚恤支出：1.41万元，主要用于单位遗属补助。

2100101行政运行：408.00万元，主要用于单位人员支出、工伤保险缴费、公务费支出等机构运行经费。

2100102一般行政管理事务：10.00万元，主要用于单位人员支出、公务费支出等机构运行经费。

2100399其他基层医疗卫生机构支出：44.00万元，主要用于乡村医生补助经费。

2100408基本公共卫生服务：46.29万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生服务：7.00万元，主要用于防治艾滋病专项经费。

2100410突发公共卫生事件应急处理：10.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

2100717计划生育服务：20.00万元，主要用于计划生育家庭保险经费。

2100799其他计划生育事务支出：112.83万元，主要用于计划生育家庭奖励补助经费。

2101101行政单位医疗：12.14万元，用于缴纳单位行政人员医疗保险费。

2101102事业单位医疗：6.51万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险费。

2101103公务员医疗补助：14.48万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.73万元，主要用于单位为退休职工缴纳的医疗保险费。

2101601老龄卫生健康事务：12.00万元，主要用于老龄卫生健康事务支出。

2210201住房公积金：39.13万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

基本支出576.89万元，其中：

30101基本工资：123.84万元，主要用于按规定发放单位在职人员的基本工资。30102津贴补贴：101.57万元，主要用于按规定发放单位人员的津贴补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等。30103奖金：63.72万元，主要用于按规定发放单位人员的奖金，包括机关工作人员年终一次奖金，机关综合绩效考核支出，年终考核优秀人员奖励。30108机关事业单位基本养老保险缴费：53.46万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费。30110职工基本医疗保险缴费：18.65万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。30111公务员医疗补助缴费：14.48万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。30112其他社会保障缴费：3.80万元，其中：1.26万元主要用于单位为职工缴纳行政人员大病医疗保险，0.47万元主要用于单位为职工缴纳事业人员大病医疗保险，1.37万元主要用于单位为职工缴纳工伤保险，0.70万元主要用于单位为职工缴纳失业保险。30113住房公积金：39.13万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。30201办公费：2.00万元，主要用于单位办公支出。30207邮电费1.20万元，主要用于单位邮电通信费用支出。30211差旅费：1.80万元，主要用于单位工作人员出差费用支出。30215会议费：1.80万元，主要用于单位会议支出。30216培训费：1.60万元，主要用于单位培训支出。30217公务接待费：1.00万元，主要用于单位公务接待支出。30227委托业务费：1.00万元，主要用于委托外单位办理业务支出。30228工会经费：4.94万元，主要用于单位工会支出。30229福利费：3.00万元，主要用于单位在职职工体检相关支出。30231公务用车运行维护费：3.00万元，主要用于单位公务用车费用支出。30239其他交通费用：18.41万元，其中：公务交通专项经费1.67万元，主要用于单位公务租车费用支出；行政公务交通补贴16.74万元主要用于单位职工公务交通补贴支出。30299其他商品和服务支出：0.42万元，主要用于退休人员春节慰问支出。30301离休费：15.22万元，主要用于单位离休人员待遇的发放。30302退休费：30.13万元，主要用于单位退休人员财政承担部分补贴的发放。30305生活补助1.41万元，主要用于遗属人员补助的发放。31002办公设备购置：1.60万元，主要用于单位办公设备购置的费用支出。

项目支出267.86万元，其中：30201办公费68.19万元，30211差旅费：0.32万元，30215会议费：1.28万元，30227委托业务费：2.50万元，30305生活补助188.83万元，31002办公设备购置：6.74万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.08万元，其中：政府采购货物预算10.08万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0万元，

较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县卫生健康局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为35次，共计接待420人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目的预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安

排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县卫生健康局2024年机关运行经费安排41.35万元，与上年38.88万元对比增加2.47万元，增长6.35%，经费预算主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等经费。增加的主要原因是：2024年一般公用经费中按在职职工数新增福利费，用于单位职工体检支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县卫生健康局资产总额397.52万元，其中，流动资产66.50万元，固定资产331.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.99万元，其中流动资产增加2.45万元，固定资产减少12.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分姚安县卫生健康局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县卫生健康局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

姚安县卫生健康局            

2024年2月2日              

监督索引号53232500336100111  

附件：姚安县卫生健康局20240409052704560