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姚安县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分姚安县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县工商业联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县工商业联合会2024年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真宣传省、州、县党委、政府大力发展非公有制经济的政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展；

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加国家经济建设，推动我县市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理、土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题；

5、指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难问题；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；

6、对会员开展培训，组织会员到国内外先进发达地区考察学习，不断提高思想素质和经营管理水平；抓好非公有制企业文化建设和推动精神文明建设，维护职工合法权益，促进企业健康发展；

7、指导帮助建立健全县工商业联合会乡镇分会组织机构，努力提高工商业联合会专（兼）职干部队伍素质；协调改善办公条件，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务；

8、为会员提供有关证明、协调关系，解决纠纷；增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、完成县委、县政府和上级机关交办的工作，承办有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：职能办公室，统筹负责综合协调和上情下达、下情上报及各项工作，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，姚安县工商业联合会将坚持守正创新，落实“四会建设”要求，紧扣“两个健康”主题，以全面贯彻落实党的二十大精神为重点抓好以下工作。

1、全面加强民营经济统战工作，督促指导统战联络员发挥好作用。巩固提升“两个覆盖”质量，积极探索“暖心助企 同心联盟”工商联机关党建品牌和“党建+商会+产业”联盟非公党建品牌，不断巩固提升“两个覆盖”质量。加强对民营企业家特别是年轻一代企业家的教育培训，强化非公经济人士“四信”教育，引导做到“四个典范”。持续组织民营经济人士学习贯彻落实党的二十大精神。加强工商联系统党风廉政建设和反腐败工作，着力构建亲清新型政商关系。

2、积极做好会员发展工作，确保年增长率在12%以上，常态化开展会员数据库信息更新。指导完成乡镇商会换届，指导选优乡镇商会班子，推进会员活动改革创新，为会员企业互相借鉴、创新思路和参与乡村振兴搭建新平台。召开好县工商联九届二次执委会议，调整充实县工商联执委班子，向执委报告工作。完善《工商联主席副主席联系企业和商协会制度》，组织工商联执委和机关干部定期联系调研企业及商（协）会。

3、做好各种平台搭建工作，持续为会员企业开展政企沟通、惠企政策宣传、法律维权、金融信贷、创业就业、交流学习等服务。积极推进全国“五好”县级工商联和全国、省、州“四好”商会创建，加强所属商（协）会制度化、规范化建设，促进商（协）会民主管理和规范发展；支持商（协）会开展学习教育、参观考察、联谊交流等工作。积极完成2024年“贷免扶补”工作任务。

4、围绕“两个健康”出台促进工商联所属商（协）会改革与发展的《实施细则》，完成工商联所属商（协）会改革。持续深化“万企兴万村”姚安经验做法，深化典型培树、示范带动、全面参与，积极争创全国、全省、全州典型县。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入164.20万元，其中：一般公共预算164.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少65.14万元，下降28.40%，减少的主要原因一是在职人员减少4人，其中调出1人，新增退休人员3人，相应的基本支出随之减少；二是工会经费较上年度大幅减少所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入164.20万元，其中：本年收入164.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少65.14万元，下降28.40%，减少的主要原因一是在职人员减少4人，其中调出1人，新增退休人员3人，相应的基本支出随之减少；二是工会经费较上年度大幅减少所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出164.20万元。财政拨款安排支出164.20万元，其中：基本支出153.66万元，与上年对比减少70.67万元，下降31.50%，减少的主要原因一是在职人员减少4人，其中调出1人，新增退休人员3人，相应的基本支出随之减少；二是工会经费较上年度大幅减少所致；项目支出10.54万元，与上年相比增加5.54万元，增长110.80%，增加的主要原因是2024年我单位全力为非公经济服务，充分发挥工商联联系政府和企业之间的桥梁纽带和助手作用，积极为企业排忧解困，落实好此项工作需要增加办公经费和调研、宣传教育等专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、“2012801行政运行”支出92.21万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费用等支出。

2、“2012802一般行政管理事务”10.54万元，主要用于到企业走访调研、宣传政策和组织企业相关人员进行理想信念教育培训等工作支出。

3、“2080501行政单位离退休”支出10.98万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

4、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出10.75万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

5、“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出23.23万元，主要用于职业年金缴费支出。

6、“2101101行政单位医疗”支出3.76万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7、“2101103公务员医疗补助”支出3.53万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；

8、“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.43万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费和大病医疗保险缴费支出。

9、“2210201住房公积金”支出8.77万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出153.66万元，其中：30101基本工资26.78万元，30102津贴补贴33.5万元，30103奖金21.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.75万元，30109职业年金缴费23.22万元，30110职工基本医疗保险缴费支出3.76万元，30111公务员医疗补助缴费3.53万元，30112其他社会保障缴费0.71万元，30113住房公积金8.77万元，30201办公费0.30万元，30205水费0.20万元，30206电费0.12万元，30207邮电费0.29万元，30211差旅费0.39万元，30217公务接待费1.10万元，30228工会经费1.00万元，30229福利费0.60万元，30239其他交通费用5.94万元，30299其他商品和服务支出0.15万元，30302退休费10.83万元。

项目支出10.54万元，其中30201办公费2.20万元，30211差旅费2.80万元，30215会议费4.50万元，31002办公设备购置1.04万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县工商业联合会2024年公务接待费预算为1.10万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待139人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2024年机关运行经费安排10.09万元，与上年对比减少6.28万元，下降38.36%。减少的主要原因是工会经费比上年度大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县工商业联合会部门资产总额180.59万元，其中，流动资产175.2万元，固定资产5.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加118.07万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部  分姚安县工商业联合会2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  姚安县工商业联合会2024年 预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

姚安县工商业联合会        

2024年2月1日         

监督索引号53232500171400111

附件：姚安县工商业联合会2024年部门预算公开表