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姚安县退役军人事务局2024年预算公开

姚安县退役军人事务局部门2024年预算公开目录

第一部分 姚安县退役军人事务局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县退役军人事务局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县退役军人事务局部门2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县退役军人事务局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

（2）组织退役军人教育培训和就业创业工作，组织开展退役军人和随军随调家属就业创业。

（3）按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施方案并组织落实。

（4）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（5）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（6）组织开展拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

（7）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（8）组织开展退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、移交安置股、拥军优抚股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）认真做好优抚资金的发放工作，把优抚资金发放工作做实做细，切实提高优抚对象生活水平。

（2）做好优抚对象医疗保障工作，严格落实政策文件精神，按规定程序给予医疗补助报销。

（3）做好符合政府安置退役士兵安置工作，积极引导自主就业退役士兵参与适应性培训及教育培训工作，按规定发放义务兵优待金及退役一次性经济补助等。

（4）提升全县退役军人服务保障水平，加强为退役军人服务的思想教育，强化拥军优属、拥政爱民意识宣传，认真开展春节、八一座谈会及烈士公祭日活动。

（5）认真做好军休、企业军转干部、自主择业军转干部工资发放及保险缴费等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入567.22万元，其中：一般公共预算567.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少52.94万元，下降8.54%，主要原因是2023年预算单位支出时，将义务兵优待金春节发放上级资金97.12万元做在内，而2024年只做了县级资金13.34万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入567.22万元，其中:本年收入567.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少52.94万元，下降8.54%，主要原因是2023年预算单位支出时，将义务兵优待金春节发放上级资金97.12万元做在内，而2024年只做了县级资金13.34万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出567.22万元。财政拨款安排支出567.22万元，其中：基本支出282.94万元，与上年对比增加25.31万元，增加9.82%，主要原因是2024年我单位行政人员退休1人，行政单位离退休支出较上年增加12.1万元，2024年工资基数较上年有所提高，所需缴纳保险比上年提高。项目支出284.28万元，与上年对比减少78.25万元，减少21.59%，主要原因是2023年预算单位支出时，将义务兵优待金春节发放上级资金97.12万元做在内，而2024年只做了县级资金13.34万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休：64.18万元，主要用于发放退休人员退休费、退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：19.53万元，主要用于支付事业人员基本养老保险单位缴费部分。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：16.4万元，主要用于支付职业年金记实单位缴纳部分。

2080801死亡抚恤：17.11万元，主要用于支付退役士兵死亡抚恤金。

2080802伤残抚恤：17.76万元，主要用于支付伤残人员抚恤金及补助。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助：0.28万元，主要用于支付在乡复员、退伍军人生活补助。

2080805义务兵优待：13.34万元，主要用于支付义务兵家庭优待金。

2080899其他优抚支出：28.41万元，主要用于支付两参人员生活补助。

2080901退役士兵安置：35.43万元，主要用于支付安置退役士兵待安生活费及自主就业退役士兵一次性经济补助等。

2080905军队转业干部安置：26.6万元，主要用于支付企业军转干部生活补助。

2082801行政运行：154.27万元，主要用于支付行政人员基本工资、事业人员基本工资、行政人员津贴补贴、事业人员津贴补贴、行政人员奖金、事业人员奖金、机关综合绩效、事业新增奖励性绩效、年终综合考核优秀奖励、基础绩效工资、奖励性绩效工资、工伤保险、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、电费、公务接待费、水费、公务交通专项经费、行政公务交通补贴。

2082802一般行政管理事务：5.61万元，主要用于支付管理事务费用。

2082804拥军优属：72.82万元，主要用于支付退役老兵座谈会、立功慰问、优抚补助发放等。

2101101行政单位医疗：4.65万元，主要用于支付公务员医疗保险单位缴费部分。

2101102事业单位医疗：2.25万元，主要用于支付事业人员医疗保险单位缴费部分。

2101103公务员医疗补助：6.57万元，主要用于支付公务员医疗补助单位缴费部分。

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.63万元，主要用于支付公务员医疗保险单位缴费部分。

2101401优抚对象医疗补助：61.76万元，主要用于支付优抚对象医疗保险。

2210201住房公积金：14.54万元。主要用于支付职工住房公积金单位缴纳部分。

本级财力支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出282.94万元，其中：30101基本工资48.76万元，要用于支付单位职工工资；30102津贴补贴40.82万元，主要用于支付单位职工津贴补贴；30103奖金25.47万元，主要用于支付单位职工综合绩效；30107绩效工资23.66万元，主要用于支付事业新增奖励性绩效支出、基础绩效工资、奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费19.53万元，主要用于支付单位职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费6.81万元，主要用于支付单位职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费6.57万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费1.37万元，主要用于支付单位职工大病保险、公务员医疗补助、失业保险；30113住房公积金14.54万元，主要用于支付单位职工住房公积金；30201办公费0.72万元，主要用于支付购买办公用品；30205水费0.02万元，主要用于支付单位水费；30206电费0.01万元，主要用于支付单位电费；30211差旅费2.00万元，主要用于支付单位职工差旅费；30217公务接待费1.2万元，主要用于支付单位公务接待；30228工会经费1.8万元，主要用于单位工会开支；30239其他交通费用7.52万元，主要用于支付单位公务员交通补贴；30299其他商品和服务支出0.6万元，主要用于支付退休人员费用；30302退休费64.03万元，主要用于支付退休人员工资；30109职业年金缴费16.4万元，主要用于支付在职人员职业年金。

项目支出284.28万元，其中：30305生活补助249.55万元，主要用于支付全县优抚对象补助、民兵民工补助、护理补助、义务兵优待金等；30201办公费10.61万元，主要用于军休工作支出、医疗救助工作支出等；30216教育培训费18万元，主要用于支付退役士兵教育培训开支；30307医疗费补助6.12万元，主要用于支付自主择业军转干部医疗保险及公务员补助经费、企

业军转干部门诊医疗经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

以上资金无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县退役军人事务局2024年公务接待费预算为1.2万元，较上年无变化，国内公务接待批次为18次，共计接待170人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）优抚对象抚恤和生活补助经费

1.总体目标：按照党中央、国务院、中央军委决策部署，全面贯彻落实党的二十大对退役军人工作的重要指示：“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结”，在全社会营造尊崇军人的良好氛围。通过此项目的有效实施，充分体现县委、县政府对双拥优抚工作的重视，对驻姚部队官兵、退役军人和重点优抚对象的关心关爱；切实为全县重点优抚对象解决实际困难，积极维护优抚对象合法权益；不断增强全县军民国防意识，促进军政军民团结、促进民族地区稳定,为全面推进中华民族伟大复兴中国梦的云南篇章提供有力保障。

2.绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别为：数量指标：优抚对象补助经费发放人数1815人；质量指标：获补对象准确率=100%；时效指标：全部补助资金拨付到位时间12月底；社会效益指标：优抚对象因资金发放问题上访率<=5%）；服务对象满意度指标：优抚对象满意度>=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出

（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县退役军人事务局2024年机关运行经费安排14.83万元，与上年对比增加0.16万元，增加主要原因是2023年8月我单位新增退休1人，2024年有提标部分。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县退役军人事务局资产总额14.26万元，其中，流动资产7.81万元，固定资产6.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.11万元，其中固定资产减少1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 姚安县退役军人事务局部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县退役军人事务局部门2024年预算重点领域财

政项目文本公开

一、项目名称

1.优抚对象抚恤和生活补助经费。

二、立项依据

1.《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（云退役发〔2021〕55号）。

三、项目实施单位

姚安县退役军人事务局。

四、项目基本概况

优抚对象抚恤和生活补助经费，包括：伤残人员（一至十级）补助、三属补助、在乡老复员军人生活补助、带病回乡退伍军人生活补助、优抚对象丧葬补助等。

五、项目实施内容

准确及时完成优抚对象抚恤和生活补助经费发放工作。

六、资金安排情况

优抚对象抚恤和生活补助经费预算1535.87万元，其中：中央1286.35万元；省级184.63万元；州级34万元；县级30.89万元。

七、项目实施计划

按照党中央、国务院、中央军委决策部署，全面贯彻落实

党的二十大对退役军人工作的重要指示：“加强军人军属荣誉激

励和权益保障，做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结”，在全社会营造尊崇军人的良好氛围。通过项目的有效实施，充分体现县委、县政府对双拥优抚工作的重视，对退役军人和重点优抚对象的关心关爱；切实为全县优抚对象、义务兵家庭解决实际困难，积极维护军人合法权益；不断增强全县军民国防意识，促进军政军民团结、促进民族地区稳定,为全面推进中华民族伟大复兴中国梦的云南篇章提供有力保障，及时足额发放各种资金。

八、项目实施成效

1.通过发放优抚对象抚恤和生活补助，使优抚对象及家庭成员的基本生活得到有效保障。

                                             姚安县退役军人事务局

                                                  2024年1月30日

监督索引号53232500376600111

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