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中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年预算公开目录 

第一部分中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会党史研究室作为中国共产党姚安县委员会直属事业单位，属于公益一类正科级事业单位，参照公务员法管理，主要职责是贯彻落实党中央、省、州、县党委、政府关于党史工作、地方志工作的方针、政策和决策部署、工作安排、具体要求；组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作，规划全县党史、地方志工作。主要负责征集、整理、编纂重要党史资料；搜集、综合整理、研究中共姚安县党史的相关资料并编写、出版中国共产党姚安县党史书刊；宣传和贯彻实施地方志工作法规规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。组织史志工作的经验交流，培训史志业务骨干，充分发挥史志部门的资政、存史、育人功能，为全县的政治、经济建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执政研究股、方志股、年鉴股、信息宣传股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作主要有以下几个方面：一是继续做好《中共姚安县委执政纪要》（2023）和《姚安年鉴》（2024）编纂出版工作，使之成为史志部门服务全县经济社会发展的一项重要成果；二是依托梅葛宣讲团平台和品牌继续抓好党史“七进”宣讲工作，巩固好党史学习教育常态化、长效化；三是按期完成《姚安县扶贫志》的编纂出版工作；四是继续做好大比拼工作，克期完成各项工作任务；五是全面完成县委县政府和州委党史研究室（州志办）安排部署的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入241.47万元，其中：一般公共预算241.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入209.20万元对比增加32.27万元，增长15.43%，增加主要原因是新增了《姚安县扶贫志》编纂工作，2024年预算编纂出版经费32.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入241.47万元，其中：本年收入241.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入209.20万元对比增加32.27万元，增长15.43%，增加主要原因是新增了《姚安县扶贫志》编纂工作，2024年预算编纂出版经费32.30万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出241.47万元。财政拨款安排支出241.47万元，其中：基本支出184.60万元，与上年184.20万元对比增加0.40万元，增长0.22%，增加的主要原因是在职人员晋升职务职级后工资福利支出和社保费用增加。项目支出56.87万元，与上年25万元对比增加31.87万元，增长127.48%，增加的主要原因是除每年负责编纂的《姚安年鉴》和《中共姚安县委执政纪要》两本书之外，新增了《姚安县扶贫志》编纂工作，2024年预算编纂出版经费32.30万元，故项目预算经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2013101行政运行”支出139.98万元，主要用于县委党史研究室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包括一般的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2013102一般行政管理事务”支出56.87万元，主要用于《姚安县扶贫志》《中共姚安县委执政纪要》《姚安年鉴》编纂出版工作经费支出；

3.“2080502事业单位离退休”支出4.39万元，主要用于行政事业单位养老支出，具体包括事业单位离退休费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”16.36万元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险。

5.“2080801死亡抚恤支出”0.33万元，主要用于支付遗属生活补助。

6.“2101101行政单位医疗”支出5.77万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

7.“2101103公务员医疗补助”支出4.01万元，主要用于公务员医疗补助。

8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

9.“2210201住房公积金”支出：13.32万元，主要用于单位承担部门的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出184.60万元，其中：30101基本工资42.03万元，30102津贴补贴49.94万元，30103奖金32.06万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元，30110职工基本医疗保险缴费5.77万元，30111公务员医疗补助缴费4.01万元，30112其他社会保障缴费0.86万元，30113住房公积金13.32万元，30207邮电费0.30万元，30201办公费2.40万元，30211差旅费0.50万元，30217公务接待费0.40万元，30228工会经费1.53万元，30229福利费0.9万元，30239其他交通费用9.50万元，30299其他商品和服务支出0.06万元，30302退休费4.33万元，30305生活补助0.33万元。

项目支出56.87万元，其中：30201办公费10.78万元，30211差旅费0.54万元，30215会议费0.80万元，30227委托业务费43.18万元，31002办公设备购置费1.57万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年对比减少0.10万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年对比减少0.10万元，下降20.00%，预计国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

与上年对比减少的原因是按照厉行节约，压缩三公经费的要求，严格控制公务接待费支出，在上年预算数上压缩20.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《姚安县扶贫志》编纂工作经费绩效目标：《姚安县扶贫志》版面字数控制在60万—70万字，全彩印刷，公开出版发行1000册。2024年11月至2025年3月，交由云南人民出版社编校，2025年6月，完成出版发行。《姚安县扶贫志》系统记述县委、县人民政府团结带领全州各族人民团结一心、摆脱贫困的历史进程和伟大成就，科学总结姚安扶贫开发的特色经验和创新做法，记载好、讲述好我县脱贫攻坚的生动实践和精彩故事，增强各民族凝聚力和向心力，汇聚团结奋进力量，为当代提供资政辅治之参考，为后世留下堪存堪鉴之记述。

（二）《中共姚安县委执政纪要》（2023）编纂工作经费绩效目标：《中共姚安县委执政纪要》（2022）编纂出版200册，于2024年12月底前出版，并发放到县级各部门各乡镇。该项目实施后，所编纂出版发行的《中共姚安县委执政纪要》，将成为全县各级各部门党委党组总结工作，分析启示，回顾不足，振奋精神，继往开来的学习工作书，将很好地发挥出党史工作存史，资政，育人的功能和作用。

（三）《姚安年鉴》（2024）编纂工作经费绩效目标：《姚安年鉴》（2024）编纂印刷公开出版480册，于2024年12月底前完成。该项目实施后，所编纂出版发行的《姚安年鉴》，将为领导决策、部门开展工作和社会各界了解姚安、研究姚安、建设姚安提供基础性信息资料，积累史料。发挥存史、资政、育人的作用，推动地方志事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年机关运行经费安排15.59万元，与上年14.68万元对比增加0.91万元，增长6.20%。增加的主要原因是在职人员晋升职务职级后工资福利支出和社保费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共姚安县委员会党史研究室部门资产总额3.43万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产3.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比上年6.05万元减少2.62万元，其中流动资产比上年2万元减少1.95万元，固定资产比上年4.05万元减少0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

《姚安县扶贫志》编纂出版经费。

二、立项依据

2023年9月22日第十八届县人民政府第22次常务会议纪要要求。

三、项目实施单位

中国共产党姚安县委员会党史研究室

四、项目基本概况

在党中央的坚强领导下，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，创造了彪炳史册的人间奇迹。姚安县作为全国832个贫困县之一，在全省率先实现了脱贫摘帽。根据中国地方志指导小组《关于印发〈关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见〉的通知》有关要求和省、州党委政府工作安排，每个贫困县都要编纂一部扶贫志，我县要做好《楚雄州扶贫志》涉及姚安县内容的文字内容和图片资料上报工作，组织编纂出版《姚安县扶贫志》。

五、项目实施内容

按照《楚雄州扶贫志》编纂的有关要求，撰写、上报姚安县的文字稿件和图片资料。编纂出版《姚安县扶贫志》，版面字数控制在60万—70万字，全彩印刷，公开出版发行1000册。

六、资金安排情况

《姚安县扶贫志》编纂工作经费分两年预算，2024年预算32.3万元，2025年预算3万元。

七、项目实施计划

《姚安县扶贫志》编纂工作从2022年12月全面启动，2024年11月至2025年3月，交由云南人民出版社编校，2025年6月，完成出版发行。

八、项目实施成效

该项目实施后，所编纂出版发行的《姚安县扶贫志》，将为全县各级各部门总结扶贫工作，分析启示提供经验。充分发挥地方志“存史、资政、育人”的功能和门类齐全、载体丰富、资料权威的独特优势，用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，全面、客观、系统记述县委、县人民政府团结带领全州各族人民团结一心、摆脱贫困的历史进程和伟大成就，科学总结姚安扶贫开发的特色经验和创新做法，记载好、讲述好我县脱贫攻坚的生动实践和精彩故事，增强各民族凝聚力和向心力，汇聚团结奋进力量，为当代提供资政辅治之参考，为后世留下堪存堪鉴之记述。

中国共产党姚安县委员会党史研究室        

2024年2月1日          

监督索引号53232500128300111

附件：中国共产党姚安县委员会党史研究室2024年部门预算公开表