监督索引号53232500141000000

姚安县统计局2024年预算

姚安县统计局2024年预算公开目录

第一部分姚安县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县统计局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

3、组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；组织实施消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

4、按照有关规定，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向中共姚安县委、姚安县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

6、承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照中共姚安县委办公室姚安县人民政府办公室印发《姚安县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（姚办字〔2019〕78号）、中共姚安县委机构编制委员会办公室印发《姚安县统计局所属事业单位机构编制方案》的通知（姚编办发〔2019〕30号）和《中共姚安委机构编制委员会关于增加县统计局地方统计调查队事业编制的通知》（姚编发〔2021〕37号）精神，姚安县统计局核定总编制20名（其中：行政编制6名，机关工勤人员1名，事业编制13名）。根据县编办要求，姚安县统计局于2022年对内设机构进行了压缩，将原机构改革时的6个股室压缩为4个，即将制度法规股并入办公室，社会科技股并入综合统计股。4个内设机构分别为：办公室（加挂制度法规股牌子）、综合统计股（加挂社会科技统计股牌子）、工商基建投资统计股、城乡调查统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，姚安县统计局的总体工作思路是：以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真开展姚安县第五次全国经济普查，认真开展实施农业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、重点服务业等行业，以及能源、投资、人口、劳动、文化、社会、科技、资源、环境、信息化等领域各项常规统计报表工作，积极配合国家统计局楚雄调查队开展好城乡一体化住户调查，按照国家、省、州的统一部署，继续加强对县域经济预测预警分析，加强统计基础建设，加强统计执法检查，提高统计数据质量，提升统计咨询服务质量和水平，为姚安跨越式发展提供坚实统计保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入544.54万元，其中：一般公共预算544.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比今年财务总收入增加40.95万元，增长8.13%，增加的主要原因：一是新招考选调事业人员1人，基本支出预算增加；二是2024年继续开展姚安县第五次全国经济普查，项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入544.54万元，其中:本年收入544.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比今年财务总收入增加40.95万元，增长8.13%，增加的主要原因：一是新招考选调事业人员1人，基本支出预算增加；二是2024年继续开展姚安县第五次全国经济普查，项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出544.54万元。财政拨款安排支出544.54万元，其中：基本支出385.73万元，与上年对比增加18.14万元，增长4.93%，增加的主要原因是新招考选调事业人员1人，基本支出预算增加；项目支出158.81万元，与上年对比增加22.81万元，增长16.77%，增加的主要原因是2024年为姚安县第五次全国经济普查项目开展的主要年份，项目支出预算较上年筹备年度增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010501行政运行267.96万元，主要用于工资福利、工伤保险、商品和服务支出。

2.2010502一般行政管理事务13.31万元，主要用于统计事务开展支出。

3.2010507专项普查活动75万元，主要用于第五次全国经济普查项目支出。

4.2010508统计抽样调查70.5万元，主要用于统计调查业务开展支出。

5.2080501行政单位离退休15.33万元，主要用于退休人员退休费支出。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.19万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21.6万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8.2101101行政单位医疗6.96万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

9.2101102事业单位医疗4.91万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

10.2101103公务员医疗补助8.92万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出1.06万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

12.2210201住房公积金24.79万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

基本支出363.38万元，其中：30101基本工资：84.04万元，30102津贴补贴：63.40万元，30103奖金：38.70万元，30107绩效工资：52.10万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：34.19万元，30110职工基本医疗保险缴费：11.88万元，30111公务员医疗补助缴费：8.92万元，30112其他社会保障缴费：2.53万元，30113住房公积金：24.79万元，30201办公费：2.56万元，30206电费：0.3万元，30207邮电费：0.84万元，30211差旅费：2.7万元，30217公务接待费：1.6万元，30228工会经费：3.14万元，30229福利费：2万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：11.35万元，30299其他商品和服务支出：0.21万元，30302退休费：15.12万元。

项目支出181.16万元，其中：30103奖金：0.75万元，30109职业年金缴费：21.6万元，30201办公费：15.20万元，30202印刷费：3.3万元，30211差旅费：8.5万元，30216培训费：19.5万元，30226劳务费：91万元，30299其他商品和服务支出：6万元，31002办公设备购置：15.31万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套专项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.6万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年增加0.7万元，增长17.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县统计局2024年公务接待费预算为1.6万元，较上年增加0.7万元，增长77.8%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。较上年增加6批次，增加的主要原因是2024年为姚安县第五次全国经济普查项目开展的主要年份，上级指导调研增多，下级汇报对接增多，接待费较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年开展姚安县第五次全国经济普查，此次普查统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间的经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县统计局2024年机关运行经费安排27.7万元，与上年对比增加3.53万元，增长14.6%。增加的主要原因是新增选调事业人员1名，公用经费、其他交通费用增加，今年新增体检福利经费。机关运行经费主要用于日常办公用品、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县统计局资产总额15.15万元，其中，流动资产3.67万元，固定资产11.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.26万元，其中固定资产增加2.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分姚安县统计局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县统计局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

姚安县第五次全国经济普查经费

二、立项依据

按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国开展第五次全国经济普查。根据《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》(国统字2022)68号)，保障普查经费按时拨付、足额到位，确保普查各项工作的顺利开展。

三、项目实施单位

姚安县统计局。

四、项目基本概况

2024年开展姚安县第五次全国经济普查，项目从2023年开始持续三年，此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间的经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

五、项目实施内容

此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

六、资金安排情况

2024年预算资金为75万元，其中：

1.30226劳务费31万元，用于普查员、普查指导员劳务费。

2.30201办公费10万元，用于普查办公经费及补助乡镇工作经费。

3.30216培训费15万元，用于普查业务培训会议开支。

4.30211差旅费5万元，用于指导普查业务及上级培训差旅开支。

5.30299其他商品和服务支出6万元，用于普查宣传费用开支。

6.31002办公设备购置8万元，用于普查用办公设备购买。

七、项目实施计划

2024年开展姚安县第五次全国经济普查，项目从2023年起持续三年，本年度为普查开展期。此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间的经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。。

八、项目实施成效

本次五经普首次统筹开展投入产出调查，调查内容增多、技术和安全要求提高、工作难度加大，对人员、经费等保障工作提出了更高要求。县统计局高度重视经费保障工作，按照《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》关于经济普查所需经费，向本级政府提出经费申请，积极争取地方各级财政部门的支持，并列入本年度的财政预算，科学合理、实事求是编制普查经费预算。落实中央“过紧日子”要求，本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，严格执行国家统计局和财政部要求。

  姚安县统计局

2024年2月1日

监督索引号53232500141000111

姚安县统计局2024年部门预算公开表