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中国共产主义青年团姚安县委员会2024年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团姚安县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团姚安县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产主义青年团姚安县委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产主义青年团姚安县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共姚安县委《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》和中共姚安县委机构编制委员会印发《中国共产主义青年团姚安县委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（姚编发〔2022〕12号），中国共产主义青年团姚安县委员会主要职责是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年中国共产主义青年团姚安县委员会主要参与制定姚安县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、青年创业就业、青少年事务社会工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入133.24万元，其中：一般公共预算133.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少9.62万元，下降6.73%，减少的主要原因是单位人员调出2人只调入1人，人数较上年减少1人，工资福利费、公用经费等基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入133.24万元，其中：本年收入133.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款总收入减少9.62万元，减少6.73%，减少的主要原因是我单人员位调出2人只调入1人，人数较上年减少1人，工资福利费、公用经费等基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出133.24万元。财政拨款安排支出133.24万元，其中：基本支出87.46万元，与上年对比减少17.32万元，下降16.53%，减少的主要原因是我单位人员调出2人只调入1人，人数较上年减少1人，工资福利费、公用经费等基本支出减少；项目支出45.78万元，与上年对比增加7.70万元，增长20.22%，增加的主要原因是2024年我单位新增了“信创工作经费”和“少先队代表大会会议费”两个项目支出，本年项目支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2012901行政运行”支出68.79万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出；

“2012902一般行政管理事务”支出28.28万元，主要用于开展西部计划志愿者管理，共青团、少先队主题团队活动等支出；

“2012999其他群众团体事务”支出17.50万元，主要用于大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者县级配套生活补助发放；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出7.80万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

“2101101行政单位医疗”支出2.68万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”支出1.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

“2011199其他行政事业单位医疗”支出0.20万元，主要用于职工大病医疗保险缴费；

“2210201住房公积金”支出6.41万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

基本支出87.46万元，其中：30101基本工资：18.34万元，30102津贴补贴：25.13万元，30103奖金：17.03万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：7.80万元，30110职工基本医疗保险缴费：2.68万元，30111公务员医疗补助缴费：1.58万元，30112其他社会保障缴费：0.47万元，30113住房公积金：6.41万元，30201办公费：0.90万元，30207邮电费：0.36万元，30211差旅费：0.24万元，30215会议费：0.20万元，30217公务接待费：0.30万元，30228工会经费：0.71万元，30229福利费：0.50万元，30239其他交通费用：4.81万元。

项目支出45.78万元，其中：30201办公费：5.00万元，30215会议费：2.00万元，30305生活补助：36.17万元，31002办公设备购置：2.61万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团姚安县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团姚安县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团姚安县委员会2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团姚安县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团姚安县委员会2024年机关运行经费安排8.03万元，与上年对比减少1.02万元，下降11.27%，减少的主要原因是我单位人员调出2人只调入1人，人数较上年减少1人，工资福利费、公用经费等基本支出预算减少。机关运行经费主要用于保证公务员交通补贴发放，机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费等一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团姚安县委员会资产总额3.89万元，其中，流动资产1.12万元，固定资产2.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.89万元，其中固定资产减少0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产主义青年团姚安县委员会2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产主义青年团姚安县委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产主义青年团姚安县委员会       

2024年1月31日          

监督索引号53232500171200111

附件：中国共产主义青年团姚安县委员会2024年部门预算公开表