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姚安县2024年预算公开目录

第一部分 姚安县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县公安局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台；监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2、负责公安队伍思想、组织、作风和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及公务员（人民警察）的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4、依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理姚安县看守所、行政拘留所；负责被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，监督、考察被宣告缓刑、假释的罪犯。

5、负责管理国籍和入境出境事务及外国人在姚安县境内居留、旅行的有关事务。

6、负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8、依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序；组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10、依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12、负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。

13、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15、组织、实施消防工作，实施消防监督。

16、负责指导武警内卫部队执行公安工作任务。

17、承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县公安局内设3个综合职能部门，分别为：政工监督室、纪检监察室、警务保障室；12个执法执勤机构，分别为：指挥中心、法制大队、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、巡特警大队、监所管理大队、交通警察大队；9个派出机构，分别为：栋川派出所、光禄派出所、前场派出所、弥兴派出所、官屯派出所、大河口派出所、太平派出所、适中派出所、左门派出所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年，全县公安机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，大力弘扬伟大建党精神，坚持党对公安工作的绝对领导不动摇，坚持总体国家安全观和以人民为中心发展理念，以县局党委“11135”工作思路为抓手，紧紧围绕“公安工作现代化”这一主线，持续深化“政治建警”一个主题、锚定“整体工作争先进、单项工作创一流”一个目标，以“三项重点工作”为抓手，着力构建“五大警务体系”，推动实现姚安公安工作现代化转型升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制148人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,374.66万元，其中：一般公共预算4,374.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加264.42万元，增长6.43%，增加的主要原因：一是2024年县委编办核定公安局辅警编制132人，财政按每人每年4.20万元预算人员经费，比上年增加338.86万元；二是纪委看护队辅警20人，财政按每人每年6.00万元预算人员经费，比上年增加60.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,374.66万元，其中:本年收入4,374.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,374.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加264.42万元，增长6.43%，增加的主要原因：一是2024年县委编办核定公安局辅警编制132人，财政按每人每年4.20万元预算人员经费，比上年增加338.86万元；二是纪委看护队辅警20人，财政按每人每年6.00万元预算人员经费，比上年增加60.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,374.66万元。财政拨款安排支出4,374.66万元，其中：基本支出4,217.14万元，与上年对比增加319.66万元，增长8.20%，增加的主要原因：一是2024年县委编办核定公安局辅警编制132人，财政按每人每年4.20万元预算人员经费，比上年增加338.86万元；二是纪委看护队辅警20人，财政按每人每年6.00万元预算人员经费，比上年增加60.00万元。项目支出157.52万元，与上年对比减少55.24万元，下降25.96%，减少的主要原因是2024年预算支出取消2个项目分别是：姚安县公安局业务技术用房附属设施建设补助资金100.00万元，姚安县公安局业务技术用房信息化建设项目补助资金40.00万元；增加2个项目分别是：姚安县圈层防控前端点位补盲建设项目资金44.00万元，信创工作专项资金41.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 公共安全支出—公安—行政运行2,947.55万元，主要用于民警工资福利支出和一般日常公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、看守所在押人员给养费、特警大队辅警人员经费、纪委看护队辅警人员经费、武警中队日常支出等。

2040202 公共安全支出—公安—一般行政管理事务585.92万元，主要用于公安机关辅警人员经费428.4万元，姚安县“平安城市”视频监控系统运行维护支出29.76万元，反恐怖工作支出5.00万元，禁毒工作支出5.00万元，扫黑除恶支出10.00万元，姚安县圈层防控前端点位补盲建设项目支出54.00万元，武警中队地方财政事权保障支出12.00万元，信创工作专项资金41.76万元。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休89.78万元，主要用于支付由财政承担部分的退休人员工资88.55万元，公用经费1.23万元。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出271.78万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80.86万元，主要用于单位缴纳退休人员的职业年金支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出4.67万元，主要用于单位支付遗属生活补助支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗98.29万元，主要用于缴纳全局民警职工基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助70.01万元，主要用于缴纳全局在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.78万元，主要用于缴纳全局在职人员和退休人员大病医疗和工伤保险支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金219.02万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、按经济科目分组：基本支出4,217.14万元

301 工资福利支出3,316.76万元，其中：30101 基本工资610.78万元，30102 津贴补贴1,240.29万元，30103 奖金465.73万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费271.78万元，30109 职业年金缴费80.86万元，30110 职工基本医疗保险缴费98.29万元，30111 公务员医疗补助缴费70.01万元，30112 其他社会保障缴费14.00万元，30113 住房公积金219.02万元，30199其他工资福利支出246.00万元。

302 品和服务支出732.16万元，其中：30201 办公费41.50万元，30205 水费10.00万元，30206 电费28.00万元，30209 物业管理费5.00万元，30213 维修（护）费10.00万元，30217 公务接待费3.50万元，30226 劳务费456.40万元，30228 工会经费26.02万元，30229 福利费13.10万元，30239 其他交通费用137.41万元，30299 其他商品和服务支出1.23万元。

303 对个人和家庭的补助支出163.22万元，其中：30302 退休费88.55万元，30305 生活补助74.67万元。

310 资本性支出5.00万元，其中：31002 办公设备购置5.00万元。

2、按经济科目分组：项目支出157.52万元

302 品和服务支出61.76万元，其中：30201 办公费13.00万元，30202 印刷费1.00万元，30205 水费2.00万元，30206 电费6.00万元，30211 差旅费8.00万元，30213 维修（护）费2.00万元，30214 租赁费29.76万元。

310 资本性支出95.76万元，其中：31002 办公设备购置41.76万元，31003 专用设备购置54.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93.90万元，较上年增加25.00万元，增长36.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县公安局2024年公务接待费预算为3.90万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为170次，共计接待700人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为90.00万元，较上年增加25.00万元，增长38.46%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100%；公务用车运行维护费65.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，报废1辆，年末公务用车保有量为24辆。

增加原因是更新前场派出所执法执勤用车（越野车）1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局2024年机关运行经费安排737.16万元，与上年对比增加433.68万元，增长142.90%，增加主要原因是公安机关102名在编辅警人员经费428.4万元，致使机关运行经费增加。

机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，主要保障县公安局日常办公正常运转支出。包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县公安局资产总额3,824.23万元，其中，流动资产96.31万元，固定资产3,418.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10.00万元，无形资产299.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少87.11万元，其中固定资产减少198.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 姚安县公安局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县公安局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县公安局       

2024年2月1日       

监督索引号53232500131200111

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