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姚安县住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分 姚安县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县住房和城乡建设局为姚安县人民政府工作部门，正科级，加挂姚安县城市管理综合行政执法局牌子。根据国民经济和社会发展的战略目标及规划，制定辖区范围内的城乡建设、管理、住房和住房保障的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并指导实施；负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、规划区内控制性详细规划、各类专项规划的研究、组织编制、协调、审核和报批工作；承担建筑工程和市政工程质量、安全生产监管责任；拟订建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县住房和城乡建设局共设置13个内设机构，包括：办公室、村镇建设股、建筑市场监管股（加挂招投标管理办公室、抗震设防股牌子）、工程质量安全监管股、城市建设股、市政设施管理股、给排水及燃气管理办公室、房地产市场和物业管理股。

所属单位5个，分别是：

1.姚安县保障性住房建设管理中心；

2.姚安县建筑工程质量监督站；

3.姚安县园林绿化管理办公室；

4.姚安县环境卫生管理站；

5.姚安县城镇建设管理监察大队。

以上所属5个单位，财务不单独核算、未独立编制预算和决算，预算编制全部纳入姚安县住房和城乡建设局统一管理，财政批复预算也只批复给统一编制预算的姚安县住房和城乡建设局。

（三）重点工作概述

长征国家文化公园姚安纪念馆布展项目。为完善长征国家文化公园姚安纪念馆的功能，丰富纪念馆的展示内容，深入挖掘红军长征以及过姚安这一伟大的革命历程，结合光禄古镇开发建设，以长征中的重要会议和战斗、战役为主线，全面反映红军长征的光辉历程，实现思想性和艺术性的高度统一，将中国工农红军长征纪念馆打造为滇中“红色革命教育基地”。

项目内容：长征国家文化公园姚安纪念馆布展估算总投资为352.162万元，主要包括墙面展板、可移动展品、绘画、雕塑、展柜等内容的建设。展厅综合运用红军主题雕塑、展台、展板、图片、实物展品（文物）、文字、音乐、绘画等形式等传统方式和声光电等现代技术，立体、 全面系统展示中国工农红军长征的整段历史，特别是建设沉浸式体验馆以及互动平台，全面提升观众参展的心理体验感、参与感，增加红色文化教育的感召和体验，讲好长征故事深刻阐释伟大长征精神。

项目效益：长征国家文化公园姚安纪念馆的建成，是对于红军长征伟大历史的史诗钜献，通过实施纪念馆布展，将为我们更好地缅怀革命先烈、弘扬红军长征精神、弘扬红色文化、弘扬爱国主义教育提供更好的平台。同时，有利于进一步增加光禄古镇的红色旅游元素和旅游景点，提升光禄古镇的旅游人气。

姚安县智慧城乡环卫一体化项目。本项目建设内容位于姚安县境内，包括姚安县县城及栋川镇、光禄镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、适中乡、大河口乡8个乡镇城乡环卫一体化工程建设，分两期工程实施：一期实施内容为城镇、村庄区域道路保洁及城乡区域垃圾收集、运输；二期实施内容为中转站、全县智慧环卫监管平台的建设，具体包括：建立“一个平台、两个中心”的智慧环卫平台，提升姚安县环卫作业智能化管理水平，构建“姚安县环卫智慧管理平台”，使姚安县环卫管理直接上升至信息化水平。

项目内容：姚安县县城及光禄镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、适中乡、大河口乡8个乡镇41个行政村635个村民小组，覆盖人口约15.3万人，城乡环卫一体化工程建设，分两期工程实施。一期建设运营内容为：姚安县城乡环卫系统构建，工作内容为优化和完善城镇、村庄区域道路保洁系统，健全城乡的垃圾收集、运输、处置系统。一期首先计划纳入智慧城乡环卫一体化项目运营范围为栋川（含县城）、光禄、太平3个乡镇21个村（居）委会。二期建立环卫调度指挥中心，提升姚安县环卫作业智能化管理水平，使姚安县环卫管理直接上升至信息化水平。对姚安县环卫管理工作进行全面问题访问与解决方案执行。拟实施内容为：全县环卫调度指挥中心、光禄镇垃圾中转站以及大河口、前场、适中垃圾热解站的建设，及官屯镇、弥兴镇5个乡镇环卫一体化PPP项目运营。

项目效益：有效改善城乡人居环境、卫生面貌和人民群众的生活条件，全面开展城乡环卫一体化工程建设，通过城乡联动，以城镇带动农村，提高环境卫生管理能力，有效解决城乡垃圾收运系统问题，改善人居环境“脏、乱、差”的局面，净化洁化美化人居环境，促进社会经济协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3916.65万元，其中：一般公共预算3916.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5671.01万元，下降59.15%，减少的主要原因是上年度姚安县棚户区改造建设项目、姚安县农村人居环境项目、农房抗震改造省级统贷项目通过化解债务方式偿还了借款本金及利息，本年不涉及相关项目债务偿还，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3916.65万元，其中:本年收入3916.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3916.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5671.01万元，下降59.15%，减少的主要原因是上年度姚安县棚户区改造建设项目、姚安县农村人居环境项目、农房抗震改造省级统贷项目通过化解债务方式偿还了借款本金及利息，本年不涉及相关项目债务偿还，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3916.65万元。财政拨款安排支出3916.65万元，其中：基本支出1234.04万元，与上年对比增加32.50万元，增长2.70%，增加的主要原因是新增污水管网维护人员经费，新增福利费，增加社会保障缴费等基本支出；项目支出2682.61万元，与上年对比减少5703.51万元，下降68.01%，减少的主要原因是上年度姚安县棚户区改造建设项目、姚安县农村人居环境项目、农房抗震改造省级统贷项目通过化解债务方式偿还了借款本金及利息，本年不涉及相关项目债务偿还，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080501行政单位离退休支出13.03万元，主要用于行政单位离退休人员退休费方面的支出；

2080502事业单位离退休支出21.88万元，主要用于事业单位退休人员退休费方面的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；

2080506机关事业单位职业车金缴费支出39.48万元，主要用于机关事业单位职业车金缴费方面的支出；

2080801死亡抚恤支出0.77万元，主要反映机关事业人员死亡遗属补助方面的支出；

2101101行政单位医疗支出8.15万元，主要反映行政单位医疗保险方面的支出；

2101102事业单位医疗支出24.70万元，主要反映事业单位医疗保险方面的支出；

2101103 公务员医疗补助支出23.07万元，主要反映公务员医疗补助方面的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.88万元，主要反映行政事业人员的大病保险、工伤保险等方面的支出；

2110302水体支出558.00万元，主要反映第一、二污水处理厂污水处理专项经费方面的支出；

2120101行政运行支出924.37万元，主要反映人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、工会经费、公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面的支出；

2120102一般行政管理事务支出143.87万元，主要反映办公、委托业务、维修（护）、基础设施建设工作方面的项目支出；

2120106工程建设管理支出21.71万元，主要反映城市建设工程消防设施检测经费等工程建设管理方面的支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出350.00万元，主要反映长征国家文化公园姚安纪念馆布展方面的支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出236.03万元，主要反映城市景观用地租金方面的支出；

2120501城乡社区环境卫生支出1341.00万元，主要反映城乡环卫一体化项目经费、公厕管护费、垃圾场运行费、渗沥液处理站运维费等城乡社区环境卫生支出方面的支出；

2210106公共租赁住房支出50.00万元，主要反映保障房管理维护经费公共租赁住房方面支出；

2210201住房公积金支出62.49万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出1234.04万元，其中:30101基本工资：230.45万元，30102津贴补贴：83.99万元，30103奖金：47.92万元，30107绩效工资：257.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：95.22万元，30110职工基本医疗保险缴费：32.85万元，30111公务员医疗补助缴费：23.07万元，30112其他社会保障缴费：7.96万元，30113住房公积金：62.49万元，30199其他工资福利支出：240.00万元，30228工会经费：8.70万元，30229福利费：5.70万元，30231公务用车运行维护费：9.00万元，30201办公费：5.60万元，30202印刷费：2.00万元，30206电费：1.50万元，30207邮电费：1.70万元，30211差旅费：5.00万元，30215会议费：2.00万元，30217公务接待费：2.00万元，30226劳务费：3.00万元，30239其他交通费：12.74万元，30299其他商品和服务支出：0.48万元，30302退休费：34.43万元，30109职业年金缴费：39.48万元，30199其他工资福利支出：18.00万元，30305生活补助：0.77万元。

项目支出 2682.61万元，其中:30201办公费：19.17万元，30213维修（护）费：110.70万元，30226劳务费：110.00万元，30905基础设施建设：350.00万元，31009土地补偿：56.03万元，30205水费：8.80万元，30206电费：43.60万元，30299其他商品和服务支出：25.90万元，30227委托业务费：1327.91万元，30207邮电费：0.50万元，31204费用补贴：500.00万元，31005基础设施建设：130.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.51万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算7.51万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少2.00万元，下降15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50%，国内公务接待批次为21次，共计接待115人次。

减少的主要原因：姚安县住房和城乡建设局严格按照公务接待相关文件规定厉行节约的要求，缩减公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县智慧城乡环卫一体化项目编制项目预算资金1000.00万元。通过项目实施有效改善城乡人居环境、卫生面貌和人民群众的生活条件，全面开展城乡环卫一体化工程建设，通过城乡联动，以城镇带动农村，提高环境卫生管理能力，有效解决城乡垃圾收运系统问题，改善人居环境“脏、乱、差”的局面，净化洁化美化人居环境，促进姚安县社会经济协调发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排59.41万元，与上年对比增加3.40万元，增长6.07%，增加的主要原因是本年新增福利费，机关运行经费与上年对比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县住房和城乡建设局资产总额172454.75万元，其中，流动资产6323.74万元，固定资产193.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元，其他资产165937.42万元。与上年相比，本年资产总额增加4318.43万元，其中流动资产增加1205.77万元，固定资产减少69.68万元，其他资产增加3182.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 姚安县住房和城乡建设局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

姚安县智慧城乡环卫一体化项目

二、立项依据

姚发改地区〔2017〕187号（姚安县发展和改革局关于《姚安县智慧城乡环卫一体化项目建议书请示》的批复）。

三、项目实施单位

姚安县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

姚安县智慧城乡环卫一体化建设项目计划总投资3722.30万元。为改扩建项目，属于市政工程—垃圾处理领域。本项目建设内容位于姚安县境内，包括姚安县县城及栋川镇、光禄镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、适中乡、大河口乡8个乡镇城乡环卫一体化工程建设，分两期工程实施：一期实施内容为城镇、村庄区域道路保洁及城乡区域垃圾收集、运输；二期实施内容为中转站、全县智慧环卫监管平台的建设，具体包括：建立“一个平台、两个中心”的智慧环卫平台，提升姚安县环卫作业智能化管理水平，构建“姚安县环卫智慧管理平台”，使姚安县环卫管理直接上升至信息化水平。

五、项目实施内容

姚安县县城及光禄镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、适中乡、大河口乡8个乡镇41个行政村635个村民小组，覆盖人口约15.3万人，城乡环卫一体化工程建设，分两期工程实施。

一期建设运营内容为：姚安县城乡环卫系统构建，工作内容为优化和完善城镇、村庄区域道路保洁系统，健全城乡的垃圾收集、运输、处置系统。一期首先计划纳入智慧城乡环卫一体化项目运营范围为栋川（含县城）、光禄、太平3个乡镇21个村（居）委会。

二期建立环卫调度指挥中心，提升姚安县环卫作业智能化管理水平，使姚安县环卫管理直接上升至信息化水平。对姚安县环卫管理工作进行全面问题访问与解决方案执行。拟实施内容为：全县环卫调度指挥中心、光禄镇垃圾中转站以及大河口、前场、适中垃圾热解站的建设，及官屯镇、弥兴镇5个乡镇环卫一体化PPP项目运营。

六、资金安排情况

2021年预算资金600万元，2022年预算资金716万元，2023年预算资金700万元，2024年预算资金1000万元。

七、项目实施计划

本项目可研估算静态总投资为3722.30万元（大写：参仟柒佰贰拾贰万叁仟元），其中一期计划投资2543.77万元（大写：贰仟伍佰肆拾叁万柒仟柒佰元），二期计划投资1178.53万元（大写：壹仟壹佰柒拾捌万伍仟叁佰元），考虑本项目含有部分存量资产，调整项目投资和项目建设期利息，本项目调整后动态投资额估算为4234.22万元（大写：肆仟贰佰叁拾肆万贰仟贰佰元）。

八、项目实施成效

有效改善城乡人居环境、卫生面貌和人民群众的生活条件,全面开展城乡环卫一体化工程建设，通过城乡联动，以城镇带动农村，提高环境卫生管理能力，有效解决城乡垃圾收运系统问题，改善人居环境“脏、乱、差”的局面，净化洁化美化人居环境，促进社会经济协调发展。

姚安县住房和城乡建设局        

2024年1月29日            

监督索引号53232500533300111

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