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姚安县栋川中心小学2024年预算公开目录

第一部分  姚安县栋川中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县栋川中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

姚安县栋川中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责姚安县栋川镇辖区所属范围内义务教育适龄儿童的教育管理。

2.贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“义务教育促均衡”的发展思路。

3.以办人民满意的教育为宗旨，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，努力实现 “硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流，办出特色，义务教育均衡优质发展”的目标，为栋川镇辖区所属范围内义务教育全面发展奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位（非独立核算、非独立批复单位）19个，分别是：

1.姚安县徐官坝小学

2.姚安县地角小学

3.姚安县马草地小学

4.姚安县启明小学

5.姚安县龙岗小学

6.姚安县海埂屯小学

7.姚安县包粮屯小学

8.姚安县郭家凹小学

9.姚安县海子心小学

10.姚安县大龙口小学

11.姚安县白家屯小学

12.姚安县白龙寺小学

13.姚安县仁和小学

14.姚安县蛉丰小学

15.姚安县清河小学

16.姚安县右所冲小学

17.姚安县竹园村级幼儿园

18.姚安县栋川小学

19.姚安县栋川镇中心幼儿园

（三）重点工作概述

1、在党的建设上奋力。

2、在立德树人上发力。

3、在提高质量上合力。

4、在教育保障上倾力。

5、在强师建设上着力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制321人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制321人。在职实有313人，其中：财政全额保障313人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员239人，其中：离休0人，退休239人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6488.75万元，其中：一般公共预算6488.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入6488.75万元，比2023年6309.23万元增加179.52万元，增长2.85%。2024年比2023年增长的主要原因是2024年预算时已将教师工资正常晋升、新建栋川小学扩招在校学生增加的义务教育学生公用经费、贫困学生生活补助等资金全部预算在内，预算比上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6488.75万元，其中:本年收入6488.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6488.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入6488.75万元，比2023年6309.23万元增加179.52万元，增长2.85%。2024年比2023年增长的主要原因是2024年预算时已将教师工资正常晋升、新建栋川小学扩招在校学生增加的义务教育学生公用经费、贫困学生生活补助等资金全部预算在内，预算比上年有所增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6488.75万元。财政拨款安排支出 6488.75万元，其中：基本支出6181.73万元，比2023年的6050.66万元增加131.07万元，增长2.17%，增长的主要原因是2024年部分教师工资正常晋升后，工资福利支出增加，预算比上年有所增长。项目支出307.02元，比2023年的258.56万元对比增加48.46万元，增长18.74%，主要原因分析：上年度教育系统学前教育、义务教育生均公用经费等项目支出归基本支出进行预算，今年归项目支出预算，所以今年项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”预算支出299.04万元，主要用于各幼儿园商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、劳务费等）。

2.“2050202小学教育”预算支出4093.05万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

3.“2050701特殊学校教育”预算支出0.38万元，主要用于随班就读和送教上门的特殊教育学生商品和服务支出。

4.“2080502事业单位离退休”预算支出513.81万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出600.04万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出182.00万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

7.“2101102事业单位医疗”预算支出212.65万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出190.77万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出21.76万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

10.“2210201住房公积金”预算支出375.26万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出6181.73万元，其中：30101基本工资1833.63万元；30102津贴补贴361.12万元；30103奖金9.00万元；30107绩效工资1745.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费600.04万元；30109职业年金缴费182.00万元；30110职工基本医疗保险缴费212.65万元；30111公务员医疗补助缴费190.77万元；30112其他社会保障缴费59.70万元；30113住房公积金375.26万元；30228工会经费56.29万元；30299其他商品和服务支出7.17万元；30302退休费506.64万元；30304抚恤金0万元；30305生活补助42.11万元。

项目支出307.02万元。其中：30201办公费301.63万元；30305生活补助：5.39万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县栋川中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少5.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县栋川中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县栋川中心小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少5.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是学校严格执行“三公”经费管理制度，严格要求公务接待手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县栋川中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县乡镇中心小学学前教育办学经费补助资金。

1、进一步提高学前教育三年毛入园率，三年毛入园率达90%以上；

2、保障公办幼儿园正常运转。

（二）姚安县学前教育阶段建档立卡贫困户学生资助补助资金。

加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，阻断代际贫困。

（三）姚安县特殊教育（公用经费）补助资金。

以2023至2024学年特殊教育学校实际在校学生人数为依据，按时、足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金。特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照0.6万元/生.年执行,确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。残疾学生送教上门公用经费拨款标准按照0.6万元/生.年执行,确保公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响送教上门残疾学生接受教育的权利。

（四）姚安县学前教育生均公用经费补助资金。

保障幼儿园正常运行，添置设施设备、器材、进行房屋维修改造；不断提高办园水平。

（五）姚安县城乡义务教育补助经费（学校公用经费）补助资金。

以2023至2024学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学0.072万元/生.年，初中0.094万元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加0.03万元的公用经费补助，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（六）姚安县学前教育幼儿资助补助资金。

加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利，进一步提高学前教育毛入园率。

（七）姚安县义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金。

首先须确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。

（八）姚安县100人以下农村小学校点补充公用经费补助资金。

以2023至2024学年度100人以下农村小学校点在校学生人数为依据，按时、足额下达2024年100人以下农村小学校点补充公用经费资金。农村学校不足100人的小学校点按100人核定公用经费，补助标准为0.072万元/生.年。确保我县所有100人以下农村小学校点公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县栋川中心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县栋川中心小学资产总额11835.70万元，其中，流动资产0万元，固定资产9833.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2001.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加115.51万元，其中固定资产增加115.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

姚安县栋川中心小学

2024年1月31日

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姚安县栋川中心小学2024年部门预算表

姚安县栋川中心小学2024年度部门预算重点领域财政项目文本公开