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姚安县大成中学2024年预算公开目录

第一部分 姚安县大成中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县大成中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

姚安县大成中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，为高一级学校输送合格新生，为社会培养合格劳动者；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：校长室、办公室、教务处、总务处、德育处、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）义务教育水平得到巩固提高，学校管理逐步走向制度化、规范化、科学化。

大成中学教育工作在姚安县委、县政府的正确领导下，在姚安县教育体育局的关心、支持及姚安县栋川镇历届党委、政府的高度重视下，为了加强教育教学管理，结合学校实际，制定和完善了《大成中学绩效工资考核方案》《大成中学教师教育教学成绩管理考核办法》《大成中学教师教学优质奖推荐办法》《大成中学教师优秀教职工推荐办法》《大成中学教师师德标兵和优秀教育工作者推荐办法》《大成中学教师聘任实施方案》《大成中学内部控制制度》等制度，公正、客观地评价学校和教师的工作。

（2）办学理念全面提升、管理制度日益完善。学校提出的“以年级部为核心”的扁平化管理模式，降低了管理重心，以副校长分管年级主任的管理思路，减少了臃肿的班子队伍，使得工作不再推诿，效率快速提高。初中三个年级部形成“三个小学校”，聘任权、考核权以年级组说了算，真正实现了“人人有事做，事事有人管”。因此，全校没有一个教师推诿扯皮，没有一个教学班级落伍，孰优孰劣，马上就有比较，没有一个学生违纪违法，没有出现任何负面效应的安全事故。

（3）义务教育经费得到全面落实

一是建立了义务教育经费保障机制。二是义务教育经费实现“三个”增长。三是按有关规定足额征收教育费附加并全部用于教育。四是足额将中央、省、州下拨的各种教育经费以及县级配套经费拨付到位，无挤占、截留、平调、挪用等现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制147人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制147人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2588.88万元，其中：一般公共预算2588.88万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2024年部门部门财务总收入比上年的2636.59万元减少47.71万元，下降1.81%，主要原因是本年度退休人员增加3人，人员编制未得到补充,人员减少经费随之减少，所以教育支出全年预算收入与支出都有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2588.88万元，其中:本年收入2588.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2588.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入2636.59万元，与上年对比，2024年部门财政拨款收入减少47.70万元，下降1.81%，主要原因是本年度退休人员增加3人，人员编制未得到补充,人员减少经费随之减少，所以教育支出全年预算收入与支出都有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2588.88万元。财政拨款安排支出2588.88万元，其中：基本支出2570.41万元，与上年基本支出2625.13万元对比减少54.72万元，下降2.08%，主要原因本年度退休人员增加3人，人员编制未得到补充,人员减少经费随之减少，所以教育支出全年预算收入与支出都有所减少。项目支出18.46万元，与上年项目支出11.45万元对比增加7.01万元，增长61.22%，主要原因分析本年度学生人数增加53人,其中寄宿制学生人数增加85人，享受营养改善计划人数增加21人，特殊教育保障人数增加7人，所以本年的项目经费也随之增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育1853.77万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等)。

2.2050701特殊学校教育0.14万元，主要用于随班就读和送教上门的特殊教育学生商品和服务支出。

3.2080502事业单位离退休61.20万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出287.38万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.40万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

6.2101102事业单位医疗102.53万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助69.70万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出6.82万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9.2210201住房公积金180.94万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2570.41万元，其中：30101基本工资797.06万元；30102津贴补贴50.77万元；30103奖金5.70万元；30107绩效工资920.99万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费287.38万元；30110职工基本医疗保险缴费102.53万元；30111公务员医疗补助缴费69.70万元；30112其他社会保障缴费25.10万元；30113住房公积金180.94万元；30305生活补助15.51万元；30299其他商品和服务支出0.84万元；30228工会经费27.14万元；30302退休费60.36万元；30109职业年金缴费26.40万元。

项目支出18.46万元，其中：30201办公费5.53万元；30305生活补助12.93万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30.90万元，其中：政府采购货物预算20.10万元、政府采购服务预算10.80万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县大成中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县大成中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位无因公出国（境）费，和上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县大成中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本单位无公务接待费，和上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县大成中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位无公务用车，和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县大成中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年一致；主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县大成中学2024年资产总额5734.23万元，其中，流动资产26.80万元，固定资产3720.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1986.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.84万元，其中固定资产增加1.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

姚安县大成中学

2024年1月31日

监督索引号53232500273500500111

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姚安县大成中学2024年部门预算

姚安县大成中学2024年度部门预算重点领域财政项目文本公开