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姚安县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分 姚安县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县自然资源局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县自然资源局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责职能是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关自然资源管理的规定和制度措施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，贯彻落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。组织开展矿产资源合理利用和保护工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，组织实施自然资源有关行政执法工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县自然资源局共设置6个内设机构，包括：办公室（法规股）、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局、国土测绘地理信息管理股）、自然资源审批股（自然资源开发利用和权益股）、国土空间规划股（城乡规划股）、耕地保护监督和国土空间生态修复股（执法监督股）、矿产资源管理股（地质勘查矿产资源储量股、矿产资源保护监督股）。

所属单位13个，分别是：

1.姚安县自然资源综合行政执法大队；

2.姚安县不动产登记中心；

3.姚安县国土规划整理中心；

4.姚安县土地储备地产交易中心（姚安县矿业权交易中心）；

5.姚安县自然资源局栋川自然资源所（姚安县栋川不动产登记服务站）；

6.姚安县自然资源局光禄自然资源所（姚安县光禄不动产登记服务站）；

7.姚安县自然资源局前场自然资源所（姚安县前场不动产登记服务站）；

8.姚安县自然资源局弥兴自然资源所（姚安县弥兴不动产登记服务站）；

9.姚安县自然资源局太平自然资源所（姚安县太平不动产登记服务站）；

10.姚安县自然资源局官屯自然资源所（姚安县官屯不动产登记服务站）；

11.姚安县自然资源局适中自然资源所（姚安县适中不动产登记服务站）；

12.姚安县自然资源局大河口自然资源所（姚安县大河口不动产登记服务站）；

13.姚安县自然资源局左门自然资源所（姚安县左门不动产登记服务站）。

以上所属13家站所，财务不单独核算、未独立编制预算和决算，预算编制全部纳入姚安县自然资源局统一管理，财政批复预算也只批复给统一编制预算的姚安县自然资源局。

（三）重点工作概述

2024年，姚安县自然资源局将紧紧围绕州自然资源和规划局重点工作安排及县委、县人民政府决策部署，严守耕地保护红线，强化资源要素保障，有力服务和保障姚安县经济社会高质量发展，确保各项工作取得新成效。

1.围绕构建国土空间开发保护新格局，着力加快国土空间规划审批实施。全面完成县级国土空间总体规划，将已编制的初步成果公开，通过各种渠道向社会各界征集意见，按照“三区三线”划定成果进一步优化梳理，完成审核审批工作；同步推进乡镇级国土空间总体规划、县城区和光禄集镇重点区域详细规划和11个行政村实用性村庄规划编制入库备案工作，积极对接各乡镇及编制单位，主动配合做好村庄规划实施后的动态维护工作，及时跟踪规划实施情况，助力乡村振兴建设发展。

2.围绕维护国家粮食安全，守好耕地保护红线。贯彻落实党中央和国务院关于耕地保护制度的决策部署，进一步强化耕地保护，全面落实严格的耕地用途管制，切实落实好耕地保护“党政同责”责任，守牢守好全县29.31万亩耕地和21.84万亩永久基本农田。大力开展土地整治，加快已验收项目指标报备入库工作，为下步新增建设用地项目提供耕地占补平衡指标；其次谋划好补充耕地项目1350亩可研及规划设计，待补充空间划定成果取得省级批复后尽快上报州级立项审查并组织实施；及时核实反馈耕地疑似流出图斑实际变化情况，根据国家下发的耕地疑似转为林地、草地、园地等其他农用地的变化图斑，及时开展现场核实。做好年度和日常国土变更调查，根据国家开展遥感监测和提取的国土利用变化信息，结合有关监测及相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，开展实地调查举证，严守严管，确保耕地数量“一亩不少”、新增耕地“一亩不假”、乱占耕地“一亩不让”。

3.围绕强化用地保障，在服务经济高质量发展上精准发力。推动用地报批，切实保障姚安县项目用地需求，加强与上级自然资源部门的沟通，全力做好用地保障，为推动全县经济社会发展提供有力支撑。加快土地供应，持续跟进报批进度，主动沟通协调，围绕省州县重点项目清单，建立绿色通道，定期召开土地要素保障服务跟踪会议，用好用活土地政策，对县城区、光禄集镇、草海工业园区等重点发展区域的用地全力做好跟踪服务，同时持续保障农村一二三产业建设项目用地报批工作。及时办理临时用地报批和管理工作，加强对各乡镇设施农业用地业务指导及备案监管力度。

4.围绕突出惠民利民，在践行以人民为中心的发展思想上用心用情用力。扎实做好地质灾害防治工作。持续加强地质灾害综合防治体系与能力建设，完善部门协作机制和“人防+技防”监测预警体系，切实发挥监测预警实效。认真落实地质灾害“三查”工作制度，加强应急值守和宣传演练，精准开展预警预报，切实抓好汛期地质灾害防治。持续抓好不动产登记干部队伍作风建设，持续优化营商环境。进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚持立足本职，出实招、求实效，全力助推乡村振兴。

5.围绕聚力绿色发展，在促进人与自然和谐共生上久久为功。严格执行新一轮矿产资源总体规划，加强矿产资源的保护和监督。继续推进实施新一轮战略性矿产三年勘查行动。加大历史遗留废弃矿山生态修复任务，力争今年内一次性完成剩余的12座历史遗留废弃露天矿山生态修复。

6.围绕夯实自然资源管理基础，在提升工作效能上持续发力。推进现代测绘基础建设和转型发展，提升测绘地理信息服务保障能力。高质量做好季度监测和年度国土变更调查工作，摸清国土年度变化底数，为科学决策提供基础支撑；有序开展自然资源统一调查确权登记试点工作。推进自然资源法治建设，提高依法行政能力和水平，扎实有效开展“八五”普法计划工作。以高度的政治自觉持续抓好土地例行督察、耕地保护督察、自然资源管理“八个全面”综合督查发现问题整改。

7.围绕重点工作任务，全力推进“五个攻坚年”行动。一是用好用足“五项机制”，按照“月清、季核、年评估”要求，抓实土地例行督察、卫片执法整改，实施好“土地违法问题整治攻坚年”行动。二是完善“靠前服务、一线审批、容缺审查、以审代训”等工作机制，实施好“用地保障攻坚年”行动。三是健全完善作风革命效能革命长效机制，实施好“作风建设攻坚年”行动。四是健全完善矿产资源保护监督管理机制，实施好“矿产资源打非治违攻坚年”行动，整合相关职能部门力量，通过查处整改、责令关停等措施，兜底性解决越层越界、私挖滥采等矿产资源管理老大难问题。五是完善土地“规、批、供、用、登、查”全生命周期监管机制，实施好“园区土地出让和利用专项整治攻坚年”行动。以上“五个攻坚年”行动，就是今年全县自然资源工作的重要抓手，分管领导要牵头抓总、闻令而动，各乡镇所和各股室要细化措施、抓好落实，确保“五个专项行动”落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1498.20万元，其中：一般公共预算1498.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加67.8万元，同比增长4.74%。主要原因分析一是本年度内行政人员将退休5人，增加了职业年金计息补助资金，二是上年度新招考录用行政人员5人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1498.20万元，其中：本年收入1498.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加67.8万元，同比增长4.74%。主要原因分析一是本年度内行政人员将退休5人，增加了职业年金计息补助资金，二是上年度新招考录用行政人员5人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1498.20万元。财政拨款安排支出1498.20万元，其中：基本支出1193.79万元，与上年对比增加110.39万元，增长10.19%，主要原因分析一是本年度内行政人员将退休5人，增加了职业年金计息补助资金，二是上年度新招考录用行政人员5人，人员经费增加；项目支出304.41万元，与上年对比减少42.59万元，下降12.27%，主要原因分析：本年度减少实用性村庄规划项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利、社会保障、医疗卫生健康、退休人员支出、部门运转、自然资源海洋事务、灾害防治及应急等方面支出。具体如下：

1.“2080501·行政单位离退休”预算支出32.13万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

2.“2080502·事业单位离退休”预算支出2.142万元，主要反映事业单位退休人员经费支出。

3.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出102.79万元，主要反映单位职工基本养老保险方面的支出。

4.“2080506·机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出57.34万元，主要反映单位职业年金计息缴费方面的支出。

5.“2080801·死亡抚恤”预算支出0.665万元，主要反映单位遗属补助方面的支出。

6.“2101101·行政单位医疗”预算支出19.09万元，主要反映单位行政人员基本医疗保险缴费经费及大病保险缴费支出。

7.“2101102·事业单位医疗”预算支出16.714万元，主要反映单位事业人员基本医疗保险缴费经费及大病保险缴费支出。

8.“2101103·公务员医疗补助”预算支出25.60万元，主要反映单位职工公务员医疗保险补助方面的支出。

9.“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出3.19万元，主要反映单位补助事业单位其他基本医疗保险方面的支出。

10.“2200101·行政运行”预算支出861.785万元，主要反映单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、生活补助、办公、部门运转等方面的支出。

11.“2200102·一般行政管理事务”预算支出32.01万元，主要反映单位特定目标类耕地保护和占补平衡指挥部工作、信创工作方面的支出。

12.“2200104·自然资源规划与管理”预算支出100.00万元，主要用于单位特定目标类乡镇级国土空间规划编制项目资金方面的支出。

13.“2200106·自然资源利用与保护”预算支出60.00万元，主要用于单位特定目标类城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目和耕地流出排查整改工作技术服务项目等方面支出。

14.“2200109·自然资源调查与确权登记”预算支出15.00万元，主要用于单位特定目标类土地承包经营权不动产登记试点项目和不动产登记应用系统运维服务项目等方面支出。

15.“2200112·土地资源储备支出”预算支出60.00万元，主要用于单位特定目标类国有建设用地供地项目评估及测绘服务方面支出。

16.“2210201·住房公积金”预算支出72.34万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

17.“2240601·地质灾害防治”预算支出37.4万元，主要用于单位地质灾害防治、隐患点监测人员补助及群测群防等方面支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利、社会保障、医疗卫生健康、退休人员支出、部门运转、商品和服务、委托业务，灾害防治等方面支出。具体如下：

经济科目分组（其中：基本支出1193.79万元，项目支出304.41万元）具体如下：

1.“301·工资福利支出”预算支出1082.2万元，其中：“30101·基本工资”预算支出245.54万元，“30102·津贴补贴”预算支出189.69万元，“30103·奖金”预算支出102.12万元，“30107·绩效工资”预算支出185.82万元，主要用于按规定发放的单位职工基本工资、奖金、津贴补贴、绩效等方面支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出102.79万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30109职业年金缴费”预算支出57.37万元，主要用于单位人员的职业年金记息缴费支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出35.80万元，“30111·公务员医疗补助缴费”预算支出25.60万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出7.58万元，主要用于单位职工医疗保险、大病保险、工伤保险等方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出72.34万元，主要用于单位住房公积金方面的支出。“30199·其他工资福利支出”预算支出57.56万元，主要用于单位外聘协管员工资发放、编外聘用人员工资和村级国土信息员补助支出。

2.“302·商品和服务支出”预算支出349.55万元。部门运转基本支出77.14万元，其中：“30201·办公费”预算支出7.9万元，主要用于单位日常办公支出；“30205·水费”预算支出0.60万元，“30206·电费”预算支出1.70万元，“30207·邮电费”预算支出2.00万元，主要用于支付单位办公场所水电费、电信网络费用；“30211·差旅费”预算支出9.00万元，主要用于报销下乡补助和差旅费用支出；“30215·会议费”预算支出1.50万元，主要用于支付会场服务费、会议用餐费、会议资料费用等；“30216·培训费”预算支出0.80万元，主要用于支付本年度单位职工执法培训考试及外出培训等费用；“30217公务接待费”预算支出2.50万元，主要用于单位公务接待支出；“30228·工会经费”预算支出9.48万元，用于单位职工工会经费支出；“30229·福利费”预算支出6.5万元，主要用于单位职工体检和疗养费用支出；“30231·公务用车运行维护费”预算支出3.00万元，主要用于单位公务用车保险、维修、燃油费用支出；“30239·其他交通费用”预算支出31.68万元，主要用于单位租车费等支出；“30299·其他商品服务费用”预算支出0.48万元，主要用于退休人员公用经费支出。部门项目预算支出272.41万元，其中，“30201·办公费”预算支出67.41万元，“30227·委托业务费”预算支出205.00万元，主要用于县城乡建设用地增减挂钩项目办公、耕地保护和占补平衡项目办公、乡镇级国土空间规划编制、耕地流出排查整改工作、国有建设用地供地项目评估及测绘服务、土地承包经营权不动产登记试点项目技术服务、不动产登记应用系统运维服务耕地和永久基本农田核实处置工作、地质灾害防治中日常巡查和办公等方面支出。

3.“303·对个人和家庭的补助”预算支出36.45万元，其中：“30302·退休费”预算支出33.79万元，主要用于单位退休人员的工资方面的支出，“30305·生活补助”预算支出0.66万元，主要用于退休人员遗属补助方面的支出，“30399·其他对个人和家庭的补助”预算支出2万元，主要用于地质灾害隐患点监测人员县级配套补助资金。

4.“310·资本性支出”预算支出30.00万元，其中“31005·基础设施建设”预算支出30.00万元，主要用于地质灾害防治、应急演练等群测群防方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县自然资源局2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待467人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县自然资源局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2024年机关运行经费安排77.14万元，与上年对比增加13.71万元，增长21.61%，主要原因分析：上年度新招考入职公务员5人，行政事务交通补贴经费和办公费增加，本年度新增预算福利费用于职工体检及疗养支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县自然资源局资产总额1736.97万元，其中，流动资产1286.30万元，固定资产108.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程209.20万元，无形资产133.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少249.49万元，其中固定资产减少7.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产余月报数。

第二部分 姚安县自然资源局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县自然资源局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县自然资源局          

2024年2月2日           

监督索引号53232500532400111

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