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中国共产党姚安县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党姚安县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会党校（姚安行政学院）是中共姚安县委领导的培养党的领导干部的学校，是县委的重要部门，是培训党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党姚安县委员会党校（姚安行政学院）的主要职责是：

1．培训全县各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员；

2．加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3．承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4．开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务；

5．参与县委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

6．完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、培训股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县委党校将继续认真践行“为党育才、为党献策”的党校初心，坚持党校姓党、切实服从服务大局，努力开创各项工作的新局面，真正把党校（行政学校）建设成为干部队伍强“根”铸“魂”的坚强阵地：一是精心办好各类培训班，确保实现办学水平的持续提升，强化内部建设，以从严治校保障教学质量。在提高教师教学水平的基础上，进一步严格教师课堂纪律，坚决避免课堂出问题，把好教学关。采取请进来与走出去相结合、线上学与线下学相结合、集体备课与相互评课相结合的方式，加大教师的师资培训力度，提升教师专业化水平。切实促进全县干部队伍能力素质的不断提升；二是大力推进现场教学点、实训基地的建设，积极探索与省州有关培训机构的联合办学模式，努力提升我校现有实践教学基地教学水平，并以姚安县被命名为“国家级乡村振兴示范县”为契机，积极向上争取资金打造姚安县乡村振兴实训基地，有效实现党校教学由传授知识向提高素质转变，由知识讲授型向现场调研、研究问题型转变，由单项灌输向双向互动转变，有效开设现场教学优质课程；三是科学制定专题培训计划，采取“县级示范培训、基层党委兜底培训、部门抓行业系统培训”的形式，围绕各主体班次教学计划，突出党性教育，打造精品课程；四是深入做好理论宣讲工作，不断强化对乡镇党校工作的调研指导，积极开展送教下乡活动，结合党校自身功能定位，立足自身特点，紧贴政治理论、党性教育、专业能力，聚焦改革发展稳定热点难点问题，开展分别化、对象化、互动化宣传宣讲；五是深入实施村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动，有效助推乡村振兴；六是大力加强师资建设，着力拓展教学覆盖面，积极发挥决策咨询作用；七是强化党建引领，全面落实严以治校、严以治教、严以治学的各项措施，切实强化师德师风建设和学员管理，大兴学习之风、朴素之风、清朗之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入197.14万元，其中：一般公共预算197.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少170.2万元，下降46.33%，主要原因分析：2023年党校异地新建项目预算200万元，2024年无拖欠债务，无异地新建项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入197.14万元，其中:本年收入197.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少170.2万元，下降46.33%，主要原因分析：2023年党校异地新建项目预算200万元，2024年无拖欠债务，无异地新建项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出197.14万元。财政拨款安排支出197.14万元，其中：基本支出185.05万元，与上年对比增加17.71万元，增长10.58%，主要原因分析：2024年我单位新招考2人；项目支出12.09万元，与上年对比减少187.91万元，下降93.96%，主要原因分析:2024年我单位无异地新建项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050802干部教育”预算支出140.78万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等。

2.“2080502事业单位离退休”预算支出13.55万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出17.84万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2080801死亡抚恤”预算支出0.65万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

5.“2101101行政单位医疗”预算支出1.89万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”预算支出4.34万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出5.38万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出0.63万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9.“2210201住房公积金”预算12.08万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出185.05万元，其中：30301基本工资：46.14万元,30102津贴补贴：18.95万元，30103奖金：11.38万元，30107绩效工资：41.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.84万元，30110职工基本医疗保险缴费：6.23万元，30111公务员医疗补助缴费：5.38万元，30112其他社会保障缴费1.54万元，30113住房公积金：12.08万元，30201办公费：2.5万元，30207邮电费：0.5万元，30211差旅费：0.4万元，32017公务接待费：0.1万元，30228工会经费：1.65万元，30229福利费：1万元，30239其他交通费：3.47万元，30299其他商品和服务支出：0.18万元，30202退休费：13.37万元,30305生活补助：0.65万元。

项目支出12.09万元。其中：30201办公费：7.5万元，30211差旅费：2.5万元，31002办公设备购置：2.09万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会党校2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待15人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是中国共产党姚安县委员会党校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党姚安县委员会党校资产总额1914.33万元，其中，流动资产13.31万元，固定资产1900.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少148.37万元，其中固定资产减少120.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党姚安县委员会党校2024年部门预算表（详见附表）

中国共产党姚安县委员会党校

2024年1月31日

监督索引号53232500228100111

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中国共产党姚安县委员会党校2024年部门预算表

中共姚安县委党校2024年度部门预算重点领域财政项目文本公开