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   姚安县科学技术协会2024年预算公开目录
   第一部分 姚安县科学技术协会2024年部门预算编制说明
   一、基本职能及主要工作
   二、预算单位基本情况
   三、预算单位收入情况
   四、预算单位支出情况
   五、对下专项转移支付情况
   六、政府采购预算情况
   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
   八、重点项目预算绩效目标情况
   九、其他公开信息
   第二部分 姚安县科学技术协会2024年部门预算表
   一、财务收支预算总表
   二、部门收入预算表
   三、部门支出预算表
   四、财政拨款收支预算总表
   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
   九、项目支出绩效目标表（本次下达）
   十、项目支出绩效目标表（另文下达）
   十一、政府性基金预算支出预算表
   十二、部门政府采购预算表
   十三、政府购买服务预算表
   十四、对下转移支付预算表
   十五、对下转移支付绩效目标表
   十六、新增资产配置表
   十七、上级补助项目支出预算表
   十八、部门项目中期规划预算表

   第一部分 姚安县科学技术协会2024年部门预算编制说明
   一、基本职能及主要工作
   （一）部门主要职责
   姚安县科学技术协会（简称县科协）是科学技术工作者的群众组织，是中共姚安县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的主要社会力量。其主要工作职责是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，具体是：
   1.依照《社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科协的业务工作。
   2.开展自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，促进学科和经济发展，推进创新体系建设。
   3.贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
   4.引导科技工作者学习宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。
   5.依托云南省农村致富函授大学，广泛开展农村实用技术培训、科技咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。
   6.表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品、优秀科普团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
   7.承办县委、县政府和上级科协交办的各项工作。
   （二）机构设置情况
   我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普工作部和农协工作部。所属单位0个。
   （三）重点工作概述
   1.抓实挂点联系工作，全面推进乡村振兴。一是精准施策，走好惠民利民之路。结合村情社情，积极谋划产业发展路子，扎实推进乡村振兴工作，助力实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是加强社区科学普及，提升群众科技素质。坚持把推动社区科技进步创新放在突出位置，通过开展科技下乡、科技培训、科普讲座等方式，提升群众科学素质，促进农业提质增效、群众致富增收；三是持续改善村容村貌和人居环境，倡导群众养成良好的卫生习惯，巩固创卫成果。
   2.构建全社会共同参与科普新格局，努力提升公民科学素质。全面贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》和《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，围绕年度工作目标，完善工作机制和措施，加强统筹协调，搞好联络服务，强化检查督办，全力推动重点人群素质提升。
   3.引导和规范发展农民合作组织，大力培育市场主体。大力发展农民专业合作组织，引导农民专业合作组织完善运行机制，支持农民专业合作组织培育品牌，开展绿色食品、有机食品和地理标志等认证。开展农民专业合作组织负责人的培训，提高农民专业合作组织的经营管理水平。加大舆论宣传力度，努力营造关心支持农民专业合作组织发展的良好氛围。
   4.加强农村实用技术培训，促进乡村人才振兴。围绕产业发展和群众需要，以促进经济林果栽培、中药材种植、畜牧养殖、蔬菜种植、花卉种植和农村电商等特色产业提质增效为目标，大力开展农村实用技术培训，培养造就有文化、懂技术、善经营、会管理的农村实用技术人才队伍。
   5.加强农村人才工作，以助推农村高质量发展。一是破除制约乡土人才发展的体制机制障碍，深化农村专业技术职称制度改革，构建科学合理、具有特色、更加有利于甄别、选拔和激励“土专家”“田秀才”成长成才的评价体系，着力培育人尽其才、人人皆可成才的良好乡村文化和创业沃土；二是大力宣传和广泛引导广大群众积极参与农民技术职称评定，评定晋升农民技术职称，大力挖掘和培养心系农村、情系农业的“土专家”“田秀才”；三是紧密围绕创新驱动发展和乡村现实需求，提供“走出去”学习交流与调研考察机会，培养农村科技创新、农村创业领头羊和乡村致富带头人。
   6.实施基层科普行动计划，加强科普服务能力建设。积极申报、实施基层科普行动计划，调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和创造性。
   7.广泛开展群众性科普宣传活动，涵养科学精神。紧密围绕经济社会发展和人民群众需求，广泛开展形式多样、内容丰富、科学趣味的群众性科普活动，大力普及卫生健康、反邪教、防诈骗、防灾减灾、应急避险等群众性科学常识，努力在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。
   二、预算单位基本情况
   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
   在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
   离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
   车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。超编原因是为广泛开展城乡科普宣传，提高群众科学素质，2023年年末购置科普大蓬车1辆（2023年购车款已支付，目前车辆尚未接回）。
   三、预算单位收入情况
   （一）部门财务收入情况
   2024年部门财务总收入218.20万元，其中：一般公共预算218.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
   与上年对比，2024年部门财务总收入减少14.74万元，减少6.33%，减少的主要原因：一是因2023年年末在职人数比上年度减少（退休）等因素，行政运行经费减少13.95万元和公用经费、社保规费合计减少0.80万元。
   （二）财政拨款收入情况
   2024年部门财政拨款收入218.20万元，其中:本年收入218.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
   与上年对比，2024年部门财政拨款收入减少14.74万元，减少的主要原因：一是因2023年年末在职人数比上年度减少（退休）等因素，行政运行经费减少13.95万元和公用经费、社保规费合计减少0.80万元。
   四、预算单位支出情况
   2024年部门预算总支出218.20万元。财政拨款安排支出218.20万元，其中：基本支出186.20万元，与上年200.95万元对比，2024年减少14.75万元，减少7.34%，主要原因是我单位2023年年末在职人数减少1人，行政运行经费减少13.95万元和社保规费减少0.80万元；项目支出32.00万元，与上年对比无增减变化。
   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类
   1.2060101行政运行125.95万元，主要用于保障科普工作正常运转的基本支出，职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。
   2.2060702科普活动32.00万元，主要用于科普宣传、科普资料印刷、科普宣传员工资、科技培训、青少年科技教育、科普展教品制作等科学技术普及活动支出。
   3.2080502事业单位离退休12.95万元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。
   4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.86万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
   5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.76万元，主要用于单位2024年退休人员的职业年金缴费支出。
   6.2101101行政单位医疗5.23万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
   7.2101103公务员医疗补助4.80万元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。
   8.2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险等缴费支出。
   9.2210201住房公积金12.10万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
   基本支出186.20万元，其中：30101基本工资38.63万元，30102津贴补贴44.75万元，30103奖金28.88万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.86万元，30109职业年金缴费9.76万元，30110职工基本医疗保险缴费5.23万元，30111公务员医疗补助缴费4.80万元，30112其他社会保障缴费1.84万元，30113住房公积金12.10万元，30201办公费0.90万元，30206电费0.20万元，30217公务接待费1.20万元，30228工会经费1.39万元，30229福利费0.80万元，30239其他交通费用7.92万元，30299其他商品和服务支出0.18万元，30302退休费12.77万元。
   项目支出32.00万元，其中：办公费3.90万元，印刷费2.00万元，邮电费0.60万元，差旅费3.50万元，劳务费13.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，专用设备购置5.00万元，其他资本性支出2.00万元。
   五、对下专项转移支付情况
   （一）与中央配套事项。
   无
   （二）按既定政策标准测算补助事项。
   无
   （三）经济社会事业发展事项。
   无
   六、政府采购预算情况
   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
   姚安县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年增加2万元，增长166.67%，具体变动情况如下：
   （一）因公出国（境）费
   姚安县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。
   （二）公务接待费
   姚安县科学技术协会2024年公务接待费预算为1.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待230人次。与上年相比无增减变化。
   （三）公务用车购置及运行维护费
   姚安县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。。
   公务用车运行维护费增加的主要原因是2023年年末购置科普大蓬车1辆，为保证2024年科普大蓬车正常运行而发生的支出。
   八、重点项目预算绩效目标情况
   2024年部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目支出另行安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。
   九、其他公开信息
   （一）专业名词解释
   【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
   【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
   【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
   【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
   【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
   【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
姚安县科学技术协会2024年机关运行经费安排12.41万元，与上年13.00万元相比，减少0.59万元，减少4.54%，减少的主要原因是2024年公用经费预算较去年减少。
   （三）国有资产占有使用情况
   截至2023年12月31日，姚安县科学技术协会资产总额53.02万元，其中，流动资产47.08万元，固定资产5.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.64万元，其中：流动资产增加27.21万元，固定资产减少1.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 姚安县科学技术协会2024年部门预算表（详见附表）

第三部分 姚安县科学技术协会2024年预算重点领域财政项目文本公开文本（详见附件）

    姚安县科学技术协会      

2024年1月26日

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