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姚安县第一中学2022年度部门决算目录

第一部分 姚安县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕“巩固一个基础（初中教育-义务教育）、打造一个亮点（高中教育-非义务教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育-非义务教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全校教育中长期发展目标，努力实现姚安县第一中学“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，各类教育协调健康发展，为我校教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

（二）2022年度重点工作任务概述

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。百年老校，桃李竞芳，人才辈出：艺术家和艺坛新秀知名国内；科技人才、企业家、社会名流享誉海内外，万千校友在各行各业共同彰显着学校办学声誉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，分别是：学校行政办公室、党建办公室、学校德育处、学校教务处、学校总务处、心理健康教育咨询室、实验室、图书室、学生宿舍管理办公室、食堂管理办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县第一中学2022年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员235人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县第一中学2022年度收入合计57,123,984.43元。其中：财政拨款收入55,360,192.28元，占总收入的80.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,763,792.15元（含教育收费1,763,792.15元），占总收入的3.09%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,649,354.66元，增长2.97%。其中：财政拨款收入增加768,612.51元，增长1.41%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加880,742.15元，增长99.74%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：在2021年事业收入（学费、住宿费）按疫情要求部分减免收取，拨付金额减少；2022年事业收费收入在本年之内全部拨付学校，增加了学校收入。

二、支出决算情况说明

姚安县第一中学2022年度支出合计60,457,352.32元。其中：基本支出47,101,688.4元，占总支出的77.91%；项目支出13,355,663.92元，占总支出的22.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,813,883.87元，增长8.65%。其中：基本支出减少6,581,168.25元，下降12.26%；项目支出增加11,395,052.12元，增长581.2%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2022年9月后，我校在2021年在职在编人员274人减少到235人，减少39人，人员基本支出减少。项目支出增加的主要原因：学校与祥华中学合作办学加强办学效益支出管理费4500000元；加强学管理，提高办学效益支出资644125.40元；奖励高中、初中教学质量奖金投入680300元；达标晋级项目支出771974元；营养餐每餐从4元提高到5元增加支出93200元；高中2020-2021年补发建档立卡生活费；加大教师能力提升培训费用支出，学校达标晋级项目经费支持投入，政府采购金额增加等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,101,688.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,530,090.57元，占基本支出的88.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,571,597.83元，占基本支出的11.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,591,871.77元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.对个人和家庭的补助1,727,400.00元，主要用于方法困难学生生活补助资助444,900.00元；助学金1,282,500.00元。

2.商品和服务支出9,864,471.77元，主要用于学校办公费支出5,364,471.77元；委托业务费4,500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出58,693,560.17元，占本年支出合计的97.08%。与上年相比增加3,933,141.72元，增长7.18%，主要原因：进一步加大学校改革力度，提升管理效能；加大学生资助资金；对学校实验室、功能室、食堂、浴室提升改造建设，晋级达标投入资金费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出46,879,617.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.87%。主要用于人员工资福利支出29716147.97元、日常公用支出1895609.60元、项目支出15267860元；

2.社会保障和就业（类）支出5,283,884.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于本单位离退休费支出1,211,670.6元、单位养老保险费支出4,072,213.58元；

3.卫生健康（类）支出3,474,319.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于事业单位基本医疗费、生育保险、公务员医疗补助；

4.住房保障（类）支出3,055,739.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于本单位住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，支出决算为31,350.38元，完成年初预算的66.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,500.38元，占总支出决算的46.25%；公务接待费支出决算16,850元，占总支出决算的53.75%，具体是国内接待费支出决算16,850元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000元，支出决算为31,350.38元，完成年初预算的66.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,500.38元，完成年初预算的48.33%；公务接待费支出决算为16,850元，完成年初预算的99.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：在学校教育教学工作中，由于组织体育考试、假期教师培训、疫情防控请医生打防疫针加班等安排工作餐共产生16,850.00元接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少165,449.62元，下降84.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少179,800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加14,500.38元，增长100%；公务接待费支出决算减少150元，下降0.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年公务用车购置支出17.98万元，购置车辆1辆，2022年没有再购置，只产生公车运行费用14500.38元；规范接待开支，只产生防疫等应急加班工作餐接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织体育考试、假期教师培训、疫情防控请医生打防疫针加班等安排工作餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县第一中学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县第一中学资产总额110717556.89元，其中，流动资产0元，固定资产82960732.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27756824.26元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少323943.11元，其中固定资产减少1079432.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额324,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出216,000元；政府采购服务支出108,000元。授予中小企业合同金额108,000元，占政府采购支出总额的33.33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县第一中学

2023年9月28日

监督索引号53232500273500101111

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姚安县第一中学2022年度部门决算公开表