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中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2022年度部门决算目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）2022年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议姚安县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政三项主要职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中国人民政治协商会议姚安县委员会在中共姚安县委的坚强领导和省州政协的关心指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，聚焦全县经济社会发展重点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。团结和带领广大政协委员，协商议政谋发展、强化监督促改革、献计出力惠民生，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

二 、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济农业农村和人口环境委员会、社会和法制委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2022年度收入合计10,099,029.87元。其中：财政拨款收入10,086,029.87元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13,000元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加125,212.7元，增长1.26%。其中：财政拨款收入增加112,212.7元，增长1.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加13,000元，增长0%。增加的主要原因是人员调整，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

（1）中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2022年度支出合计10,154,081.87元。其中：基本支出9,062,079.87元，占总支出的89.25%；项目支出1,092,002元，占总支出的10.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少263,093.14元，下降2.53%。其中：基本支出减少29,475.57元，下降0.32%；项目支出减少233,617.57元，下降17.62%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少的主要原因：一是人员调整，县政协人员经费支出减少；二是2022年项目经费用于会议经费支出、基层政协委员活动室建设、协商在基层工作的开展、展板制作、基层政协委员培训班、清廉机关建设等工作支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会机构正常运转的日常支出9,062,079.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,227,787.54元，占基本支出的90.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费834,292.33元，占基本支出的9.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,092,002元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务396302.00元，用于政协机关运转、工作履职经费支出；政协会议经费支出350400.00元，用于政协十届一次全会和政协党组会议、联席会议、常委会会议及省州县委政协工作会议经费支出；委员视察、调研经费342000.00元，用于政协委员履职调研、视察、议政建言助推姚安经济社会高质量发展建言献策工作经费，招商引资工作经费3300.00元，用于政协机关开展招商引资工作办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,109,155.87元，占本年支出合计的99.56%。与上年相比减少308,019.14元，下降2.96%，减少的主要原因是：人员变动，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,751,382.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于政协人员经费、日常办公费用和专工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,218,252.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出和单位按规定比例为职工缴纳的养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出575,156.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出564,364元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11025.00元，支出决算为110,250元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80,250元，占总支出决算的72.79%；公务接待费支出决算30,000元，占总支出决算的27.21%，具体是国内接待费支出决算30,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110250.00元，支出决算为110,250元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为80,250元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,150元，下降19.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少22,850元，下降22.16%；公务接待费支出决算减少4,300元，下降12.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障县政协委员视察、调研以及委员履职、巩固脱贫攻坚工作和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次558人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州政协、县外政协机关来我县视察、调研工作等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门2022年机关运行经费支出834,292.33元，比上年增加44,309.51元，增长5.61%,增加的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会部门资产总额6925759.25元，其中，流动资产382,687.88元，固定资产6543071.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少245950.29元，其中固定资产减少198467.83元。流动资产减少47482.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500113101111

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会               

2023年9月28日                            

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