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云南省姚安县妇女联合会2022年度部门决算目录

第一部分 云南省姚安县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）2022年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省姚安县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关妇女工作方针、政策，促进男女平等。发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用，教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女的整体素质、充分发挥其优势和潜能，促进妇女人才成长。负责指导推动全县妇联系统家庭文明建设工作，提升家庭教育和保护儿童的能力。强化维权工作机制建设，指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府、州妇联的坚强领导下，县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会及二十大精神，全面落实省州县党代会精神，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展要求，全面推进各项工作。一是强化思想政治引领，筑牢巾帼心向党；二是谱写妇女发展新篇章，引领妇女在经济社会发展中建功立业；三是强化关爱服务，促进妇女儿童共享发展成果；四是发挥独特作用，深入推进家庭幸福安康工程；五是深化改革创新，扎实推动妇联改革落地见效；六是加强机关效能建设，推动妇联系统“三访四察五送”深入开展，取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：妇联办公室、发展股、维权股、宣传股、县妇儿工委办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省姚安县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南省姚安县妇女联合会，参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省姚安县妇女联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省姚安县妇女联合会部门2022年度收入合计1,853,064.73元。其中：财政拨款收入1,761,064.73元，占总收入的95.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入92,000元，占总收入的4.96%。与上年相比，收入合计增加208,029.4元，增长12.65%。其中：财政拨款收入增加118,029.4元，增长7.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加90,000元，增长4,500%。增加的主要原因是退休人员死亡，丧葬费、抚恤金费用增加。

二、支出决算情况说明

云南省姚安县妇女联合会部门2022年度支出合计1,886,209.83元。其中：基本支出1,439,166.73元，占总支出的76.3%；项目支出447,043.1元，占总支出的23.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加169,762.39元，增长9.89%。其中：基本支出减少125,382.51元，下降8.01%；项目支出增加295,144.9元，增长194.3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是退休人员死亡，丧葬费、抚恤金费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省姚安县妇女联合会机构正常运转的日常支出1439166.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1326932元，占基本支出的92.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112234.73元，占基本支出的7.8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省姚安县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447043.1元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：退休人员死亡抚恤金支出226398元；招商引资工作经费支出1304元；2022年妇女儿童活动专项经费支出70000元；2021年儿童活动专项经费支出3443.8元；2020年儿童活动专项经费支出15000元;州妇联拨2022年“六一”节困境儿童慰问金支出2000元；州妇联拨2022年“春蕾计划”助学金30000元；妇女儿童关爱救助及维权专项经费支出15000元；州妇联拨关爱疫情防控工作人员慰问金支出10000元；中华妇女联合会拨入两癌救助专项资金支出50000元；人社局拨2020年贷免扶补工作经费支出8548元；人社局拨2022年贷免扶补工作经费支出14500元；县委统战部拨基层妇女干部宗教知识培训费支出849.3元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省姚安县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,784,812.53元，占本年支出合计的94.62%。与上年相比增加101,666.29元，增长6.04%，增加的主要原因是退休人员死亡，丧葬费、抚恤金费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1056964.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.22%。主要用于人员经费、日常办公费用和专项工作经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出566619.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.75%。主要用于离退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出79574.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于行政单位医疗支出和公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出81654元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为2824元，完成年初预算的282.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,824元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2824元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省姚安县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为2824元，完成年初预算的282.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2824元，完成年初预算的282.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级妇联加大对县妇联工作的指导力度，到姚安进行基层妇联组织建设情况、“三访四察五送”工作、妇女儿童工作调研和指导，致使公务接待费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1953元，下降40.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1953元，下降40.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级妇联到姚安进行基层妇联组织建设情况、“三访四察五送”工作、妇女儿童工作调研和指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省姚安县妇女联合会部门2022年机关运行经费支出112234.73元，比上年增加58732.87元，增长109.78%,增加的主要原因是根据上级妇联工作要求，加强基层妇联工作业务培训指导，经费投入增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省姚安县妇女联合会部门资产总额99044.64元，其中，流动资产66013.64元，固定资产30936.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2094.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132202.56元，其中固定资产减少9072.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18820元，其中：政府采购货物支出18820元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

云南省姚安县妇女联合会    

2023年9月28日     

监督索引号53232500171301111

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