监督索引号53232500376201000

目录

第一部分  姚安县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

第一部分  姚安县残疾人联合会概况

   一、主要职能
  （一）主要职能
  1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
  2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。
  3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  4.协助县政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
  5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。
  6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
  7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。
  8.开展残疾人事业的对外交流和合作。
  9.完成县委、县政府交办的其他任务等。
  （二）2022年度重点工作任务概述
  1.全面深化改革，为发展残疾人事业强基固本。
全面加强基层组织建设，建立县、乡、村、组四级残疾人服务网络，为残疾人事业发展提供了强有力的组织保障。在残疾人口达到30人以上的全县60个自然村选配一名残疾人事务协理员，健全了12项残疾人专职委员、联络员、协理员的管理和考核制度，规范和完善了县级和各乡镇残疾人五大专门协会。同步设立残疾人自助小组，实现横向到边、纵向到底、全覆盖、零死角的立体式残疾人工作服务体系。加大残疾人服务队伍的管理，认真抓好村（社区）残疾人协会换届工作。全面完成了县、乡（镇）残联和村级残协换届工作，选出新一届的县、乡（镇）残联和村残协以及五大专门协会领导班子成员。为今后五年全县残疾人事业健康发展奠定了坚实的基础。
  2.抓实社会保障和就业创业帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴进程。
  一是积极配合民政、人社、医保、卫健等部门，持续落实残疾人各项社会保障政策。全县共有2616名困难残疾人享受困难生活补贴，有3510名重度残疾人和精神三、四级残疾人享受护理补贴；重度残疾人参加城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险参保率达100%；二是认真抓实“阳光家园”精神、智力和重度残疾人居家托养服务工作。一年来，共争取各级补助资金20.95万元，为250名符合条件的残疾人，由政府购买服务机构上门入户为服务对象提供个人护理、居家保洁、生活协理、康复护理、人文关怀等5个项目22项内容的服务；三是积极开展春节慰问和“转作风、一线访残情，办实事、助残惠民生”活动，积极争取各级慰问金19500元，走访全县9个乡镇33户困难残疾人，在第32个“全国助残日”活动期间，全县残疾人工作者上下联动，开展“访残情、办实事”入户探视活动，共入户访视贫困残疾人家庭140户，为残疾人送去价值15万元的生活必需品和药品；对全县脱贫不稳定和边缘易致贫返贫残疾人家庭进行重点跟踪走访，采取有效措施防范残疾人返贫；四是大力开展残疾人技能和实用技术培训和创业、就业扶持，提高残疾人就业和创业能力。共争取中央、省级资金11万元，培训就业年龄段残疾人73人，争取县级财政预算资金5万元，培训残疾人100人，合计共举办培训班5期，培训173人。同时，选送10名残疾人参加省残联在姚安举办的残疾人电子商务（直播）培训班。同时，争取创业扶持资金15万元，分别扶持3户创业领军人物每户3万元和6户示范户每户1万元，争取就业扶持资金1万元，对20名残疾人转移就业带头人给予扶持，争取高校毕业生就业补贴3000元，为3名应届高校毕业残疾学生每人发放求职补贴1000元；五是开展全国残疾人按比例就业情况联网认证工作，进一步促进残疾人劳动就业，保障残疾人的劳动权利。加强与财政、税务、人力资源和社会保障等部门之间的联系，理顺各部门的职责范围和工作任务，按照安置残疾人就业为主，征收残疾人就业保障金为辅的原则，积极主动开展年度残疾人就业年审工作，以收缴促安置，稳定推进残疾人按比例安置就业。2022年，全县共有60个行政机关和企、事业单位按比例安置残疾人就业93人。
  3.强化残疾人康复服务，提高残疾人生活质量
  一是认真贯彻落实《残疾儿童康复救助制度》；二是认真开展残疾人基本型辅具适配补贴制度试点建设工作；三是认真开展精神残疾人免费送药及住院康复救助工作；四是认真贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》，按照《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州残疾预防和残疾人工作实施方案》相关要求，与卫健、财政、民政、医疗保障部门通力协作，认真抓好残疾预防和残疾人精准康复服务工作。一年来，共救助0-18岁残疾儿童52人，发放康复救助金65.43万元，救助精神病人住院及居家服药256人，减免资金9.68万元；争取辅具资金8万元，为39名有需求的听力残疾人免费适配助听器。完成2022年度全国持证残疾人基本状况调查中有康复需求的残疾人精准康复服务428人，完成精准康复服务率100 %，争取上级补助资金24万元，对40户困难残疾人家庭实施无障碍改造，进一步改善残疾人生活条件。
  4.抓好残疾人宣传教育和体育工作，促进残疾人平等参与社会
  一是加大对残疾人事业的宣传力度，呼吁社会各界人士关心关注残疾人，共撰写并上传残疾人工作信息60篇，被各种网站媒体采用57条；二是协助教育部门切实做好我县控辍保学工作，落实残疾少年儿童“一人一案”的教育方案，“全覆盖、零距离”做好适龄残疾儿童少年入学安置工作；三是组团参加了楚雄州第七届残疾人体育运动会，获得团体总分191分，夺得金牌19枚，银牌11枚，铜牌7枚。选拔张春红等6名优秀残疾人运动员参加云南省第十二届残疾人运动会并取得了好成绩。2022年9月，姚安县被中国残联授予首批全国50个残疾人体育健康示范点之一。   
  5.坚持以人民为中心，加快推进残联治理体系和治理能力现代化建设
  一是编制并报请县人民政府，率先在全州出台了《姚安县“十四五”残疾人事业发展规划》，为今后残疾人事业发展指明了方向；二是深入推进“八五”普法实施，严格贯彻落实《中华人民共和国残疾人证管理办法》，切实保护残疾人的合法权益，全年新办残疾证271本，注销379本，变更残疾等级83本；二是加强综治维稳，平安建设，健全残疾人法律援助和残疾人救助、信访解困机制，营造良好的扶残助残氛围。一年来，共接访20人次，解决残疾人生活、出行等困难3人，其中，领导干部带案下访 2次，为残疾人解决困难 2人，通过各乡镇摸底排查解决残疾人生活困难 15人，共支付信访解困金2.37万元；四是持续做好疫情防控各项工作。始终牢固树立全国一盘棋思想，严格落实中央、省、州、县各级党委政府对疫情防控工作的各项部署要求，狠抓疫情防控常态化背景下残疾人基本生活保障和巩固脱贫攻坚、创卫等工作。
  二、部门基本情况
（一）机构设置情况
  我部门共设置3有内设机构，分别是：办公室（姚安县人民政府残疾人工作委员会办公室）、康复群工股（姚安县残疾人康复工作办公室）、宣传教育就业股。所属单位0个。
  （二）决算单位构成
  纳入姚安县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：姚安县残疾人联合会。
  （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 
  姚安县残疾人联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。
  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  姚安县残疾人联合会部门2022年度收入合计4,141,765.51元。其中：财政拨款收入4,106,765.51元，占总收入的99.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入35,000元，占总收入的0.85%。与上年相比，收入合计减少201293.33元，下降4.63%。其中：财政拨款收入减少236293.33元，下降5.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加35,000元，增长100%。主要原因是残疾人康复、就业和扶贫经费减少导致项目经费减少。
  二、支出决算情况说明
  姚安县残疾人联合会部门2022年度支出合计4,106,765.51元。其中：基本支出1,983,792.51元，占总支出的48.31%；项目支出2,122,973元，占总支出的51.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少326293.33元，下降7.36%。其中：基本支出减少205266.33元，下降9.38%，主要原因是人员减少导致基本支出减少；项目支出减少121027元，下降5.39%，主要原因是残疾人康复、就业和扶贫经费减少导致项目经费减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
  （一）基本支出情况
  2022年度用于保障姚安县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,983,792.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,791,671.12元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,121.39元，占基本支出的9.68％。
  （二）项目支出情况
  2022年度用于保障姚安县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,122,973.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出开支及开展工作情况，招商引资支出1000.00元，用于招商引资工作经费支出。残疾人康复支出204900.00元，主要用于残疾人基本康复服务、残疾人精准康复服务和残疾人信访解困支出。残疾人就业和扶贫支出1113747.70元，主要用于残疾人示范基地创建工作、残疾人就业补助、残疾学生就学补助、残疾人职业技能培训和实用技术培训支出、残疾人就业示范点和盲人按摩机构扶持支出、残疾人居家托养“阳光家园计划”支出。残疾人体育支出115137.30元，主要用于组团参加楚雄州第七届残疾人运动会支出。农林水支出18288.00元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴，助力残疾人就业支出。残疾人其他支出669900.00元，主要用于残疾人事业彩票公益金支出，残疾人事业彩票公益金具体用于贫困残疾人家庭无障碍改造支出、残疾儿童康复支出、辅助器具适配支出。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  姚安县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,436,865.51元，占本年支出合计的83.69%。与上年相比减少228393.33元，下降6.23%，主要原因是人员减少导致基本支出减少，残疾人康复、就业和扶贫支出减少导致项目经费支出减少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于招商引资工作经费支出；
  2.社会保障和就业（类）支出3,164,421.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于在职及退休人员养老保险缴费支出及残疾人事业支出；
  3.卫生健康（类）支出124,423.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于在职人员医疗保险支出；
  4.农林水（类）支出18,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴，助力残疾人就业支出；
  5.住房保障（类）支出128,733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于在职人员住房改革支出；
 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，支出决算为32,110.00元，完成年初预算的99.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的93.43%；公务接待费支出决算2,110.00元，占总支出决算的6.57%，具体是国内接待费支出决算2,110.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   姚安县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，支出决算为32,110.00元，完成年初预算的99.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,110.00元，完成年初预算的87.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费的开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14090.00元，下降30.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8800.00元，增长41.51%；公务接待费支出决算减少22890.00元，下降91.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位切实推行部门改革，提高了预算编制质量及认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费的开支。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
  3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业工作（产生的接待6批次及35人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况
  姚安县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出192,121.39元，比上年增加58321.39元，增长43.59%,主要原因是工会经费支出增加，2022年召开第八次残疾人代表大会和组团参加楚雄州第七届残疾人运动会至公务用车运行及维护费和其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于开展残疾人事业相关工作。部门机关运行经费主要用于：一是办公费类支出23841.00元；二是差旅费支出15559.00元；三是会议费290.00元；四是公务接待费支出2110.00元；五是缴纳工会费16816.61元；六是公务用车运行及维护费支出30000.00元；七是其他交通费用102904.78元；八是其他商品和服务支出600.00元。
  二、国有资产占用情况
  截至2022年12月31日，姚安县残疾人联合会部门资产总额8238049.37元，其中，流动资产158992.87元，固定资产8079056.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少259680.89元，其中固定资产减少188458元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
  三、政府采购支出情况
  2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
  四、部门绩效自评情况
  部门绩效自评情况详见附表。
  五、其他重要事项情况说明
  无
  六、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。              
  三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款
  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。
  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
  七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县残疾人联合会                         

2023年9月28日                            

 监督索引号53232500376201111

 附件：姚安县残疾人联合会2022年部门决算公开表