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姚安县光禄中学2022年度部门决算目录

第一部分 姚安县光禄中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县光禄中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据各级主管部门的工作要求及我校的发展思路，制定完善了我校教育中长期发展目标，努力实现我校教育“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，为我校教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，我校在各级党委、政府及县教体局的正确领导下，通过学校党政班子的共同努力，学校进一步加强了精细化管理，规范了各种管理制度，增强了教职工的凝聚力、责任感、使命感，使教职工的精神面貌、工作状态有了很大转变，学校教育教学质量稳中有升，初步形成了学校发展建设的长效机制。

1.实行学科整合，优化教师聘任

学校通过对上年的教育教学管理及教学质量进行了认真的分析总结，找到了存在的一些问题。本年度，学校对领导班子进行了一定的调整，部分教师被调整到小学，优化并精简了各处室人员，教学班级从初一开始就进行固定，不再打散重新分班，教师实行全员聘任，校长与领导班子带头上课，优选了班主任，教师按自己所学专业进行聘任，聘任不到本专业教学的去其他学科岗位进行聘任，教师通过聘任，打破了以前语、数、英、物理、化学教师都要上本专业的思想，同时也打破了每位教师都要上足课时的传统观念。通过一系列的优化调整，充分调动了教师工作的积极性，增强了教师的责任意识；2022年末，学校召开了教代会，对上年教代会制定的制度、方案进行了进一步的完善，充分调动了教职工工作的积极性、主动性，上学期期末检测三个年级均取得了较好的成绩。

2.抓课堂教学改革，提高教育教学质量

通过对上年州监测的质量分析，我校年级成绩参差不齐。学科成绩差距较大，英语仍是我校的弱势学科，学校领导经过多方研究，决定从以下几个方面入手来提升教学质量：

（1）加强学习培训。支持教师参加各种培训学习，返校后进行交流并上示范课；通过各种学习培训，来更新教师的教育教学观念，增强教师的紧迫感，提高教师的思想认识，学校还将继续完善课改相关管理工作，建立激励评价机制、完善学科教学模式、力争本年在课堂教学改革方面取得显著成效。

（2）完善管理制度，深化常规管理。学校严抓课堂教学，领导深入课堂，促教师课堂教学；狠抓弱势学科，促突破、发展；规范常规管理，提高教学管理水平，促进质量提高。一是严格执行国家和地方的课程计划。开齐课程、开足课时，严格控制学生教学时间、作业时间、教辅用书等，积极开展文体活动，小邑拉花进校园活动，切实落实“双减”工作，减轻学生过重的课业负担，促进学生全面发展；二是加强课堂巡查。为提高课堂教学效益，确保课程计划和课堂教学改革的实施，学校每周定时和不定时进行巡课检查，主要查看教师是否准时到堂，是否遵守课堂教学常规、课堂教学秩序等情况；三是扎实地开展好教研活动。学校以教研组为单位，每周开展一次教研活动，教研活动要求全员参与，定时间，定地点，定内容，定负责人。每次活动针对我校教师实际情况，有计划地开展集体备课、理论学习、听课、评课、说课以及中心发言，创造性地开展教研工作；学校每学年坚持至少举办一次课堂教学竞赛活动；四是建立教师课堂教学技能的考核制度。为了更好地了解每位教师驾驭课堂的能力，提升教师的教学技能和督促教师践行课堂教学模式改革，学校组织课改领导小组成员对教师进行课堂教学技能考核，考核结果纳入年度履职考核；五是狠抓教学常规环节检查与督促。校务委员及兼职教研员每月对教师备课、听课、作业批改、辅导、家访等情况进行一次检查；每次检查结果都认真做好记录和小结，进行量化考核，并在教职工大会上反馈检查情况，考核量化结果直接计入教职工的年度综合考核；每月由教务处组织召开各班班长、学习委员会议，对教师的教学情况进行了解；学校领导定时不定时地实行推门听课，并对听课情况进行及时反馈；六是重视学生的辅导工作。认真制定辅导计划，根据不同学生的学习情况采取不同的方法，对尖子生要加强培养，发展其特长；对后进生要及时帮扶，帮助他们克服学习上的困难，使他们树立信心。对心里有障碍的问题学生，抓住其闪光点循循善诱地进行心理疏导，使他们能迷途知返，融入集体生活；七是重视“教学质量监测”工作。每次质量监测之后，学校召开质量分析会，认真总结存在的问题，查找问题的根源。采取更有效的解决策略，提高工作的实效。各教研组、教师在每次质量监测后要对学科教学情况进行分析总结，通过总结使每一位教师对自己所任班级、所任学科有更深刻的了解与认识，从而更好弥补自己在教学中的薄弱环节，主动调整教学策略，以达到提高学生成绩，提高教学有效性的作用，对每次监测学科排名靠后的教师进行约谈，并由学校组织教学质量督查组对其教学环节进行跟踪督查，直至下次考试成绩提升为止。学年末教师教学成绩实行单个学科加班级整体成绩捆绑考核。八是重视毕业班工作。成立毕业班工作领导小组并制定备考工作方案，做到毕业班工作早计划、早抓、早落实；牢固树立“一年中考，三年备考”的理念；实行教学质量目标管理，狠抓学生的激情励志，重视质量分析，精准掌握学生的学习情况，加强对毕业班教师的培训工作，帮助毕业班教师把握中考动向，提高备考效率，为毕业班工作打下坚实的基础。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、团委、教务处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县光禄中学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即姚安县光禄中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县光禄中学2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县光禄中学2022年度收入合计12,422,518.22元。其中：财政拨款收入12,422,518.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,696,879.68元，下降17.84%，其中：财政拨款收入减少2,696,879.68元，下降17.84%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是学生数和编制人数减少，相应拨款资金随之减少。

二、支出决算情况说明

姚安县光禄中学2022年度支出合计12,611,913.68元。其中：基本支出11,724,284.48元，占总支出的92.96%；项目支出887,629.2元，占总支出的7.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,683,243.36元，下降22.6%，其中：基本支出减少3,671,602.76元，下降23.85%；项目支出减少11,640.6元，下降1.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是学生数和编制人数减少，相应拨款资金和支出资金随之减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县光禄中学正常运转的日常支出11,724,284.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,743,203.37元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费981,081.11元，占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县光禄中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出887,629.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育营养餐改善计划135,393.00元，义务教育寄宿学生生活费298,408.00元、丧葬费和抚恤金124,253.20元、乡村教师生活补助奖补资金项目及英语听力考场建设项目资金325,400.00元、特殊教育公用经费4,175.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县光禄中学2022年度一般公共预算财政拨款支出12,611,913.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3,683,243.36元，下降22.6%，主要原因是编制人数减少，相应支出资金随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出9,591,025.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.05%。主要用于人员工资福利支出7,722,314.88元、日常公用支出981,081.11元、项目支出887,629.20元；

2. 社会保障和就业（类）支出1,524,556.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于本单位离退休费支出591,360.00元、单位养老保险费支出933,196.48元；

3. 卫生健康（类）支出795,770.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于事业单位医疗费524,757.24元；公务员医疗补助271,012.77元；

4. 住房保障（类）支出700,562元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于本单位住房公积金支出700,562.00元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

姚安县光禄中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县光禄中学2022年机关运行经费支出0元，与上年一致，无变化，均为0万元，本单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县光禄中学资产总额3,397,854.84元，其中，流动资产89,674.64元，固定资产2,708,180.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产600,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少763,350.82元，其中固定资产增加52,370.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，姚安县光禄中学政府采购支出总额930,000元，其中：政府采购货物支出620,000元；政府采购工程支出310,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额310,000元，占政府采购支出总额的33.33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他注意事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县光禄中学

2023年9月28日

监督索引号53232500273501001111

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姚安县光禄中学2022年度部门决算公开表