监督索引号53232500376301000

目录

第一部分 姚安县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

2、协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3、负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年中小学生体检及每年征兵体检工作；

4、参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

5、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救；

6、承担医学院校临床教学、实习任务；

7、承担一部分公共卫生服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

这一年，姚医人不忘初心、牢记使命，坚持以党建文化为引领，以服务患者为引擎，积极打造“六心”党建亮点品牌，加强阵地建设、完善阵地功能、全力推进医院高质量发展。在县级各部门领导的关心和支持下，也在姚医人不懈的努力下，通过了云南省县级公立综合医院第二阶段提质达标评审验收。被云南省卫生健康委命名为老年友善医疗机构，新申报的4个科室通过优质护理病区验收：妇科、产科、感染性疾病科、脑血管病科，3个薄弱专科建设通过评审：眼科、精神科、老年病科，医院国家标准化代谢性疾病管理中心通过认证，医院产科成为云南省产科联盟成员单位。成立肿瘤科，建强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等急诊急救“五大中心”，加快建设肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛治疗、重症监护等临床服务“五大中心”，VTE项目建设稳步推进。楚雄州人民医院李兴专家工作站、楚雄州人民医院胡永平专家工作站、楚雄州人民医院吴卫华专家工作站落户姚安县人民医院。开展首例CT引导下经皮肺穿刺活检术、胸腔镜下肺叶切除术、胆囊癌根治术、肝叶切除术、胰十二指肠切除术、肝门部胆管癌根治术、B超引导下中心静脉穿刺置管术、颊针治疗等新项目新技术取得突破。县域紧密型医共体工作扎实推进。我们奋楫笃行，核酸采样、预检分诊、发热门诊、门诊楼、住院部、隔离点、管控区、车站、广场、驰援为抗击疫情奉献自己的力量，目前日均最大检测量达13000余人份。姚安县人民医院荣获“2021年度云南省艾滋病抗病毒治疗先进单位-综合指标达标奖”、姚安县人民医院感染科荣获“楚雄州2022年度“五一巾帼标兵岗”、姚安县人民医院团委荣获“姚安县2017-2021年度先进团委”等。医共体10家分院门诊人次311572人次，较上年增长19945人次，增长率为6.84%，卫生室门诊人次337418人次，较上年增长72062人次，增长率为27.16%；卫生院和村卫生室门诊人次共648990人次，较去年增长92007人次，增长率为16.52%；住院人次3074人次，较去年增长1032人次，增长率为50.54%。10家卫生院业务收入2252万，较去年增长400万元，增长率为21.52%，卫生室业务收入1330万，较去年增长271万，增长率为25.61%，10家分院及村卫生室业务收入3582万，较去年增长670万，增长率为23.01%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置51个内设机构，包括：党办、纪委办、行政办公室、医务科、护理部、工会、财务科、病案室、质控科、感控科、公共卫生科、科教科、宣传科、文化办、医共体办公室、图书室、信息科、后勤科、医保办、消化内科、呼吸与危重症医学科、精神科、心血管内科、中医骨伤科、普外科、肿瘤科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、脑血管病科、产科、妇科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、血液透析室、中医康复科、老年病科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科、药剂科、门诊科、口腔科、美容皮肤科、消毒供应室、静配中心、体检科、检验科、病理科、超声医学影像科、放射医学影像科。

所属单位11个，分别是：

1．姚安县人民医院（本级）

2．前场中心卫生院

3．适中乡卫生院

4．龙岗卫生院

5．大河口卫生院

6．太平卫生院

7．光禄卫生院

8．左门卫生院

9．弥兴卫生院

10．官屯卫生院

11．栋川社区卫生服务中心。

（二）决算单位构成

纳入姚安县人民医院2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

1．姚安县人民医院（本级）

2．前场中心卫生院

3．适中乡卫生院

4．龙岗卫生院

5．大河口卫生院

6．太平卫生院

7．光禄卫生院

8．左门卫生院

9．弥兴卫生院

10．官屯卫生院

11．栋川社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民医院2022年末实有人员编制451人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制451人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员566人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员144人（离休0人，退休144人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。其中：姚安县人民医院8辆，弥兴中心卫生院2辆，光禄中心卫生院1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民医院部门2022年度收入合计385,292,836.55元。其中：财政拨款收入71,484,336.94元，占总收入的18.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入232,391,017.98元（含教育收费0元），占总收入的60.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入81,417,481.63元，占总收入的21.13%。与上年相比，收入合计增加120,065,127.86元，增长45.27%。其中：财政拨款收入增加19,288,342.28元，增长36.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加49,191,233.49元，增长26.85%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加51,585,552.09元，增长172.92%。事业收入增长的主要原因是医共体干部职工共同努力，医疗技术不断提升。其他收入增长主要原因是姚安县人民医院债务预算收入增加较多。

二、支出决算情况说明

姚安县人民医院部门2022年度支出合计324,798,189.99元。其中：基本支出240,249,762.76元，占总支出的73.97%；项目支出84,548,427.23元，占总支出的26.03%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加45,513,620.61元，增长16.3%。其中：基本支出增加64,284,049.65元，增长36.53%；项目支出减少18,770,429.04元，下降18.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因医共体业务需要，加大对设备及人才的投入支出，项目支出减少是因为本年度感染性疾病科综合楼建设项目竣工。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240,249,762.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出118,025,054.71元，占基本支出的49.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,224,708.05元，占基本支出的50.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,548,427.23元。其中：基本建设类项目支出1,496,859.16元，用于建设姚安县人民医院感染性疾病科综合楼及龙岗卫生院房屋购建支出；死亡抚恤53118.00元，用于发放李艳梅同志死亡抚恤金；卫生健康支出82998450.07元：用于公立医院业务开展63095923.15元：综合医院、其他公立医院的支出、基层医疗卫生机构业务开展4453645.82元：城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构的支出；公共卫生项目支出13161688.30元：用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目；中医药项目287192.80元，用于中医药专项发展；其他卫生健康支出2000000.00元，用于医疗卫生机构能力建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出73,402,257.62元，占本年支出合计的22.6%。与上年相比增加4,083,399.49元，增长5.89%，主要原因财政加大了对基本公卫及医疗卫生机构的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出8,508,661.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于缴纳在职职工的养老保险、职业年金及退休人员财政承担部分补助的发放；

2.卫生健康（类）支出61,730,634.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.1%。主要用于：一是在职人员工资经费支出、工伤保险、机构运行经费等基本支出。二是基本公共卫生、重大公共卫生事件、医院能力提升建设等项目支出；

3.住房保障（类）支出3,162,961.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0的主要原因是我单位不属于行政参公单位，没有机关运行经费支出，故姚安县人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民医院部门2022年机关运行经费支出0元。我单位为差额拨款单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县人民医院部门资产总额430604379.6元，其中，流动资产125334649.99元，固定资产271805265.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程23418595.99元，无形资产10045868.56元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41403163.37元，其中固定资产增加11418963.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值787930.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额60,042,360元，其中：政府采购货物支出30,021,180元；政府采购工程支出25,684,580元；政府采购服务支出4,336,600元。授予中小企业合同金额1,024,180.15元，占政府采购支出总额的1.71%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县人民医院              

2023年9月28日              

监督索引号53232500376301111

附件：姚安县人民医院2022年部门决算公开表