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姚安县民族宗教事务管理局2022年度部门决算目录

第一部分  姚安县民族宗教事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）2022年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县民族宗教事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

１.贯彻中央、省委、州委州政府和县委县政府关于民族、宗教路线、方针、政策，对我县民族宗教工作开展调查研究；向县委县政府和州民宗委反映我县民族宗教工作全面开展情况、提出相关工作意见和建议。

2.贯彻落实中央和省、州、县委县政府关于民族、宗教工作方针、政策情况，做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养荐举工作。

3.负责协调处理民族宗教“热点、难点”问题。

4.负责全县宗教活动场所报批手续。

5.完成县委、县政府以及州民宗委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是实施创建全省全国民族团结进步示范创建工作，强化民族工作的指导，增强与各部门的沟通协调和联系，进一步明确了民族宗教的职责，规范民族宗教工作；二是加大对民族宗教工作的督促检查力度，强化民族宗教工作人员的培训,促进了全县民族宗教工作的和谐发展；三是坚持以经济建设为中心，服从和服务于县委、县政府的中心工作，认真开展了新农村建设、结对扶贫、社会治安综合治理、平安创建等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：政策法规股、民族股、宗教事务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县民族宗教事务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即姚安县民族宗教事务管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

姚安县民族宗教事务管理局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县民族宗教事务管理局部门2022年度收入合计3,612,001.7元。其中：财政拨款收入3,612,001.7元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加65,707.09元，增长1.85%。其中：财政拨款收入增加65,707.09元，增长1.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因：一是2021年的综合绩效奖励金在今年发放；二是在职人员政策性增资；三是2022年下达民贸民品贷款贴息和民族团结进步示范创建工作经费，故收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

姚安县民族宗教事务管理局部门2022年度支出合计3,879,276.74元。其中：基本支出1,888,639.55元，占总支出的48.69%；项目支出1,990,637.19元，占总支出的51.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加563,765.67元，增长17%。其中：基本支出减少217,555.06元，下降10.33%；项目支出增加781,320.73元，增长64.61%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因：一是2021年的综合绩效奖励金在今年发放；二是在职人员政策性增资；三是2022年下达民贸民品贷款贴息和民族团结进步示范创建工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县民族宗教事务管理局机构正常运转的日常支出1,888,639.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,717,759.94元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170,879.61元，占基本支出的9.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县民族宗教事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,990,637.19元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：用于民族工作专项789,159.19元； 社会发展570,000.00元；其他农林水支出200,000.00元；民贸民品贷款贴息252,778元；民族团结进步示范创建工作178700元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县民族宗教事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,779,276.74元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比增加463,765.67元，增长13.99%，增加的主要原因：一是2021年的综合绩效奖励金在今年发放；二是在职人员政策性增资；三是2022年下达的民贸民品贷款贴息和民族团结进步示范创建工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,140,898.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.65%。主要用于招商引资1,100.00元，行政运行1,273,038.89元，一般行政管理事务77,600.00元，民族工作专项789,159.19元；

2.社会保障和就业（类）支出380,562.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于行政单位离退休239,530.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出140,498.88元，其他社会保障和就业支出532.68元，；

3.卫生健康（类）支出129,666.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于行政单位医疗71,911.74元，公务员医疗补助57,754.56元；

4.农林水（类）支出770,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%。主要用于社会发展570,000.00元，其他农林水支出200,000.00元；

5.商业服务业等（类）支出252,778元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于民贸民品贷款贴息252,778.00元；

6.住房保障（类）支出105,372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于住房公积金105,372.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35500元，支出决算为59,292.05元，完成年初预算的167.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算31543.05元，占总支出决算的53.2%；公务接待费支出决算27749.00元，占总支出决算的46.8%，具体是国内接待费支出决算27749.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县民族宗教事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35500元，支出决算为59,292.05元，完成年初预算的167.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为31,543.05元，完成年初预算的105.14%；公务接待费支出决算为27,749元，完成年初预算的504.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增民族团结进步示范创建工作，上级部门到我县检查、指导工作较多，导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,812.38元，增长46.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1,417.38元，增长4.7%；公务接待费支出决算增加17,395元，增长168%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新增民族团结进步示范创建工作，上级部门到我县检查、指导工作较多，导致公务用车运行维护费、公务接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我县检查、指导民族团结进步示范创建工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县民族宗教事务管理局部门2022年机关运行经费支出170,879.61元，比上年减少16,302.52元，下降8.71%,减少的主要原因是2021年新增民族团结进步示范创建工作，工作项目和任务与上年相比有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、劳务费、公务接待费、办公购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县民族宗教事务管理局部门资产总额633800元，其中，流动资产287100元，固定资产146700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少291,203.02元，其中固定资产减少291,203.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,802.00元，其中：政府采购货物支出9,802.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

      十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县民族宗教事务管理局      

2023年9月28日      

监督索引号53232500130801111

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