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姚安县总工会2022年度部门决算目录

第一部分  姚安县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）2022年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共姚安县委机构编制委员会关于印发姚安县总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，其主要职责是：

1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作;负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行楚雄州工会代表大会和姚安县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委县政府和上级工会反映本地区职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题;参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导基层工会加强自身建设和改革;研究制定本县工会的各项组织制度，支持、帮助本县新建企业、社会组织组建工会和发展会员;研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设;监督、检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中国工会章程》《云南省企业工会条例》《云南省工会劳动法律监督条例》《云南省职工代表大会条例》等法律法规的贯彻执行。

5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6、加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、发挥工会组织桥梁纽带作用,培育发展相关社会组织推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

9、研究本县劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

10、加强基层工会领导班子和领导班子成员协管工作;研究制定本县工会干部管理制度和培训规划;负责本县各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。

11、研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用:组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

12、开展职工宣传思想工作和素质提升工作。

13、协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

14、承担县委、县人民政府和州总工会交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、突出思想政治引领，团结引导广大职工坚定不移听党话跟党走。组织各乡（镇）联合工会主席、县总工会工会干部参加州总工会组织的“全国总工会2022年‘送教到基层’—楚雄州工会干部学习贯彻党的二十大精神培训班”。举办姚安县“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动、姚安县插花艺术大赛、“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”主题演讲比赛及书画摄影展、姚安县2022年青年职工联谊交友活动。注重网络舆论阵地建设，全面加强对工会信息、微信、QQ工作群等管理，常态化做好意识形态风险隐患的梳理排查、引导处置，确保守土有责、守土负责、守土尽责。

2、突出建功立业，不断彰显工人阶级主力军作用。组织举办法律知识、种植养殖技术、劳动合同、安全生产、禁毒防艾等职工（农民工）引导性培训班13期1020人。全力落实非公企业示范州创建工作任务，纵深推进产业工人队伍建设改革，制定《姚安县产业工人队伍建设改革任务清单》，打造试点企业，带动规模以上工业企业产改工作，分期分批创建产改示范企业7家，补助资金140000.00元用于推动产改工作。

3、突出维权服务，促进劳动关系的和谐稳定。深入推进集体协商“稳就业促发展构和谐”行动计划，签订企业专项协商集体合同62份，覆盖企业234个，覆盖职工4555人。切实保护女职工特殊权益，签订女职工权益保护专项集体合同55份，覆盖女职工2011人。

4、突出服务职工，在更好满足职工群众美好生活需求中彰显作为。2022年共筹集慰问资金659222.00元，慰问职工、困难职工、农民工、劳模共1033人。做实“贷免扶补”创业促进就业工作，为4名农民工办理“贷免扶补”创业贷款700000.00元，为1名农民工办理“创业担保贷款”200000.00元。持续开展好职工医疗互助，第十八期职工医疗互助活动全县共169个基层工会9183人参加，收取互助金1111890.00元。报销医疗互助1315人，报销医疗互助金1772188元。全面加强劳模服务工作，发放劳模慰问金、荣誉津贴、生活困难补助金9人57000.00元。

5、突出基层组织建设，巩固党执政的阶级基础、群众基础。坚持“党建带动工建、工建服务党建”的工作机制，突出抓基层、打基础、增活力，成立光禄镇区域性工会联合会，覆盖光禄镇区域内9家非公企业，工会会员384人，新建6个社区联合工会发展工会会员301人。推进数字工会建设，组织开展工会组织和工会会员实名制信息采集工作，共录入工会组织160个，涵盖单位220个，涵盖会员8431人。加强职工职业道德建设，推动职工服务阵地建设，争取职工之家示范乡镇建设1个，建成州级先进职工之家19个，省级职工书屋2个，省级劳模书架1个，州级职工书屋12个。姚安县荷城职工驿站被推荐为云南省2022年“最美工会户外劳动者服务站点”。组织部分企业工会职工参加云南省非公企业工会干部培训班和省级示范性职工疗休养活动，组织160名新就业形态劳动者开展健康体检服务活动，切实做好职工关心关爱工作，进一步激发广大职工干事创业的热情。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

按照《中共姚安县委机构编制委员会关于印发姚安县总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（姚编发〔2022〕11号），姚安县总工会共设置4个内设机构，包括：办公室(经审委办公室、女工委办公室)、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部（加挂职工服务中心、困难职工帮扶中心、职工医疗互助代办点牌子）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即姚安县总工会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县总工会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县总工会2022年度收入合计1,705,727.67元。其中：财政拨款收入1,705,727.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少136,802.65元，下降7.42%。其中：财政拨款收入减少136,802.65元，下降7.42%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。减少的主要原因：一是绩效奖励总基数调整，奖金比上年减少；二是人员变动，工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

姚安县总工会2022年度支出合计1,705,863.67元。其中：基本支出1,703,127.67元，占总支出的99.84%；项目支出2,736元，占总支出的0.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少139,417.52元，下降7.56%。其中：基本支出减少140,789.52元，下降-7.64%；项目支出增加1,372元，增长100.59%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少的主要原因是：一是绩效奖励总基数调整，奖金支出比上年减少；二是人员变动，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县总工会机构正常运转的日常支出1,703,127.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,574,246.47元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,881.2元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,736元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：招商引资工作支出136.00元，“贷免扶补”创业促进就业工作支出2600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,705,863.67元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少139,417.52元，下降7.56%，减少的主要原因：一是绩效奖励总基数调整，奖金支出比上年减少；二是人员变动，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,187,391.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.61%。主要用于人员经费和日常办公运行，专项业务经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出308,701.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.1%。主要用于发放退休人员养老保险统筹外退休费和机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出108,141.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于在职人员医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出101,630元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于按比例为在职人员缴纳住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,398元，下降41.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,398元，下降41.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，加强对公务接待费用支出的审核，确保节约资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴联席工作产生的接待2批次,人次19人；产业工人队伍建设改革工作产生的接待1批次，人次9人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县总工会2022年机关运行经费支出128,881.2元，比上年增加74,194.38元，增长135.67%,主要原因：公务交通补贴上年在“工资福利支出—津贴补贴”科目核算，本年在“商品和服务支出—其他交通费用”科目核算，同一指标上下年未在同一科目核算，导致本年机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县总工会资产总额35070.00元，其中，流动资产0元，固定资产35070.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1000.00元，其中固定资产增加1000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，姚安县总工会政府采购支出总额5,800元，其中：政府采购货物支出5,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度本部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500172201111

姚安县总工会          

2023年9月28日         

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姚安县总工会2022年部门决算公开表