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中国共产党姚安县委员会统战部2022年度部门决算目录

第一部分  中国共产党姚安县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）2022年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党姚安县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告统一战线工作情况并提出建议，拟订姚安统一战线工作有关规划，统筹协调和指导各乡镇各部门统一战线工作。

3、联系党外代表人士，负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

5、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6、统一领导海外统战和对台工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

7、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

8、完成州委统战部、州民族宗教事务委员会和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚持党对统一战线的领导，着力构建“大统战”格局。

2、领导民族宗教事务局，做好宗教事务管理。

3、突出教育引导，加强党外知识分子和党外代表人士工作。一是充分发挥党外知识分子的优势和作用。积极探索加强新时代党外知识分子思想政治工作方法途径，认真落实同党外知识分子联谊交友等制度，搭建平台载体，积极发挥联谊会的优势和作用。于9月1日组织开展中秋座谈会，加强与党外人士的联系和沟通，听取党外人士对统战工作的意见和建议，迎中秋、话发展，叙友情、聚共识、促跨越，共同欢度美好佳节。二是全面加强新的社会阶层人士统战工作。三是认真贯彻落实《中共楚雄州委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见》。四是根据省州安排，组织县级各部门、各乡镇对县域新的社会阶层人士进行了拉网式摸底调查。五是加强党外代表人士教育培训。

4、深入推进乡贤统战工作。

5、广泛争取人心，海外统战工作不断拓展。一是加强对台工作领导。二是加强交流交往。三是热情做好服务。四是完成姚安县归国华侨联谊会成立工作。于9月23日组织医疗专家团队深入弥兴镇开展义诊活动，为侨胞台属义诊30余人次，发放健康宣传资料30余份和价值8000元的药品。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党外代表人士工作股、民族宗教非公经济工作股、台侨事务和海外统战工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会统战部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党姚安县委员会统战部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会统战部2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会统战部部门2022年度收入合计2,247,134.12元。其中：财政拨款收入2,210,079.62元，占总收入的98.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入37,054.5元，占总收入的1.65%。与上年相比，收入合计减少197,908.74元，下降8.09%，其中：财政拨款收入减少234,963.24元，下降9.61%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加37,054.5元，增长0%。减少的主要原因是：单位人员变动，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会统战部部门2022年度支出合计2,314,352.35元。其中：基本支出2,006,221.25元，占总支出的86.69%；项目支出308,131.1元，占总支出的13.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少266,473.21元，下降10.33%。其中：基本支出减少88,821.61元，下降4.24%；项目支出减少177,651.6元，下降36.57%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%，减少的主要原因：一是单位人员变动，人员经费减少；二是有项目上年度已建设完成，项目资金已支出，本年度无需再次支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党姚安县委员会统战部机构正常运转的日常支出2,006,221.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,853,790.51元，占基本支出的92.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,430.74元，占基本支出的7.6％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党姚安县委员会统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308,131.1元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）一般行政管理事务支出195272.73万元，主要用于全县党外人士及非公经济人士定期开展各界人士培训会议学习等工作经费；

（2）其他统战事务支出68386.07元，主要用于全县民族宗教工作推进；

（3）华侨事务支出44472.3元，主要用于华侨工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会统战部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,210,079.62元，占本年支出合计的95.49%。与上年相比减少258,314元，下降10.46%，减少的主要原因是：单位人员变动，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,778,572.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于行政运行和人员经费、民族宗教、党外知识分子、新阶层人士、非公经济等工作支出。

2.社会保障和就业（类）支出202,019.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于县委统战部退休人员的退休费及单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出114,407.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用支出。

4.住房保障（类）支出115,080元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，支出决算为10,060元，完成年初预算的83.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,060元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,060元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，支出决算为10,060元，完成年初预算的83.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,060元，完成年初预算的83.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约“过紧日子”工作要求，压减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,840元，下降32.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少4,840元，下降32.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委统战部、州委侨联到姚安调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会统战部部门2022年机关运行经费支出152,430.74元，比上年增加84,101.38元，增长123.08%,增加的主要原因是人员变动和其他交通费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训费、公务接待费办公设备购置维护等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党姚安县委员会统战部部门资产总额142484.09元，其中：流动资产36349.83元，固定资产106134.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64168.23元，其中固定资产增加6000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7000元，其中：政府采购货物支出7,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。       

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500121301111

中国共产党姚安县委员会统战部            

2023年9月28日                    

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