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姚安县文化和旅游局2022年度部门决算目录

第一部分  姚安县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、州、县关于文化和旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文化和旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施，针对发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议。

2、负责全县文化和旅游统计工作，组织全县旅游资源的调查、开发与保护。

3、执行国家和省、州文化和旅游服务质量、技术等级标准，监督、管理全县文化市场和“扫黄打非”工作，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟订物质、非物质文化遗产保护规划，做好文化遗产保护相关工作。

4、对全县文化和旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文化和旅游经营企业审核报批工作；会同有关部门协调指导文化和旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。

5、制定全县文化和旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施承办省、州文旅局和县委、县政府交办的有关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．突出党建引领，推进全面从严治党

发挥党组中心组示范引领作用，采取领导干部上党课、理论研修、专题研讨、“学习强国”网上平台、“云岭先锋”网站集群和APP等形式，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习往深里走、往心里走、往实里走。深入推进全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，践行“党建+”的常态化活动模式，先后开展了文明祭扫、现场警示教育等“主题党日”活动12场次。干部职工的集体意识有所增强，创新能力有所提升，担当精神有所激发，风清气正的干事创业环境逐步好转。

2．抓实文旅投资，项目建设稳步推进

一是抓好固定资产投资和招商引资工作。2022年，完成固定资产在库项目2个，完成投资84600000元。完成招商引资项目1个（光禄古镇旅游文化开发项目），项目总投资1060000000元，到位资金380000000元。

二是抓实项目申报争取，推进项目建设。重点申报德丰寺、龙华寺、姚安县游客集散中心建设项目、姚安县图书馆建设项目、姚安县博物馆建设项目，做好策划，推进项目前期工作。推进总投资1000000元的姚安县光禄镇三非遗文化艺术展演中心建设项目。

三是抓实项目建设，确保工程进度。完成荷塘景观提升改造和东关城门楼建设；加快长征文化公园、北关小酒馆改造、北关精品民宿建设；完成乳鸽厂、地质队宿舍等地块资产处置，正修改完善地块精品民宿规划，进行建设准备工作；洋派水库提质增效工程已竣工投入使用，继续推进提质增效工程二期工程；姚安县观星基地旅游基础设施建设项目，已完成供水管网铺设，目前进行提水泵站建设。

3．夯实文旅基础，提升综合服务能力

一是加快旅游品牌创建。省级全域旅游示范区建设工作稳步推进，光禄百果园3A级旅游景区创建成功、荷城别院酒店丙级民宿申报成功。积极申报嘉园酒店4星级旅游饭店，推荐上报姚安路军民总管府、姚州大酒店2家企业作为州级文明旅游示范单位创建对象。

二是用好姚安红色遗址、革命文物、纪念设施、爱国主义教育基地等各类红色资源，加大对红色精品旅游路线学习体验项目的开发体验。

三是巩固提升“创建”成果，持续“擦亮”农村文化活动阵地，丰富群众精神文化生活。组织开展“4·23”世界读书日、“世界博物馆日”文博主题宣传等推广宣传活动，开展群众文化辅导培训班12期，开展姚安县2022年“送戏下乡”“戏曲进乡村”文艺演出活动61场次，组织农村业余文艺队开展送戏下乡演出80余场。成功举办了姚安县首届乡村村晚活动，并在云南公共文化云进行直播。

四是推动文旅融合，非遗工作出新出彩。在光禄文昌宫成立姚安县“花灯、梅葛、坝子腔”非遗传习所，打造光禄古镇“三非遗”展示景点，有效提升姚安传统文化知名度和宣传影响力。整理更新编印了《姚安县非物质文化遗产保护名录》《姚安县文化摄影集萃文韵荷城》，为党的二十大献礼。

五是强化监督管理，净化文旅市场，优化营商环境。1至12月，开展文化旅游市场执法综合检查12次，共出动检查人员660余人次，检查文旅经营单位280家次，有效净化了文旅市场环境。对国家级文物保护单位共检查15次、省级文物保护单位共检查8次、州级文物保护单位共检查8次，县级文物保护单位检查1次，检查中发现隐患9次，排查整改隐患9次，做到了即查即改，百分之百整改，把文物安全工作切实落到了实处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、公共服务股、科技教育股、产业发展股、资源开发股、行业和市场管理股、宣传营销股。所属单位4个，分别是：文化馆、图书馆、博物馆、非物质文化遗产传承展演保护中心。

（二）决算单位构成

纳入姚安县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县文化和旅游局2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆（1辆为公务用车，1辆为流动图书车）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县文化和旅游局2022年度收入合计8,714,545.77元。其中：财政拨款收入8,672,727.01元，占总收入的99.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入41,818.76元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少4,659,824.93元，下降34.84%。其中：财政拨款收入减少4,683,623.02元，下降35.07%，主要原因是项目安排投入资金减少，收入减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加23,798.09元，增长132.06%，主要原因是县人大拨入非遗中心工作经费、县委统战部汇入观星基地公务用车燃油费使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

姚安县文化和旅游局2022年度支出合计10,587,525.84元。其中：基本支出7,097,939.05元，占总支出的67.04%；项目支出3,489,586.79元，占总支出的32.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,535,966.36元，下降12.67%。其中：基本支出增加399,434.15元，增长5.96%；项目支出减少1,935,400.51元，下降35.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因：一是有新调入人员及新招考人员，导致基本支出增加；二是项目安排拨入资金减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,097,939.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,777,386.21元，占基本支出的95.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320,552.84元，占基本支出的4.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,489,586.79元。其中：基本建设类项目支出88,189.1元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于支付姚安县光禄古镇和福新村旅游厕所建设项目工程进度款，支付资金时该工程已完成工程量的80%，并于2022年7月6日竣工，2023年6月完成工程竣工结算审计并拨付工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,563,557.4元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少1,412,543.32元，下降11.79%，主要原因是项目安排拨入资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,331.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于招商引资支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出8,260,153.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%。主要用于工资福利支出4,624,166.73元，公用经费支出316,393.84元；商品和服务支出2,993,322.37元、对个人和家庭的补助266,270.07元，对企业的补助支出60000元；

3.社会保障和就业（类）支出1,169,265.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于退休费支出522,850.25元，退休公用经费支出4,159.00元，养老保险缴费支出525,279.20元，机关事业单位职业年金缴费支出101,331.90元，其他社会保障和就业支出15,644.70元；

4.卫生健康（类）支出525,400.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于行政单位医疗支出70,682.99元，事业单位医疗支出239,301.42元，公务员医疗补助215,416.02元；

5.金融（类）支出88,189.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。支付姚安县光禄古镇和福新村旅游厕所建设项目工程进度款；

6.住房保障（类）支出462,713元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于支付在职人员住房公积金462,713.00元；

7.其他（类）支出40,505.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于商品和服务支出40,505.20元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为54,976.27元，完成年初预算的109.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000元，占总支出决算的54.57%；公务接待费支出决算24,976.27元，占总支出决算的45.43%，具体是国内接待费支出决算24,976.27元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为54,976.27元，完成年初预算的109.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,000元，年初预算为30000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为24,976.27元，年初预算为20000元，完成年初预算的124.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因上级相关业务部门业务指导、工作调研、招商引资等增多，公务接待增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少69,523.73元，下降55.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少39,700元，下降56.96%；公务接待费支出决算减少29,823.73元，下降54.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定精神，提倡勤俭节约，反对奢侈浪费，严格实行公务用车管理制度，公务接待上严格控制陪同人员和接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次417人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关业务部门业务指导、工作调研、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出320,552.84元，比上年增加7,845.84元，增长2.51%,主要原因是有新调入及新招考人员，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于机关日常活动开支，如水电费、车旅费、办公费、公务接待等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县文化和旅游局部门资产总额130081543.60元，其中，流动资产2832160.23元，固定资产3,512,861.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2722.32元，其他资产123733800元（主要为公共基础设施）。

与上年相比，本年资产总额减少2344700元，其中固定资产减少300908.39元，主要原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,100元，其中：政府采购货物支出11,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,100元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

        姚安县文化和旅游局

         2023年9月28日

监督索引号53232500235901111

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姚安县文化和旅游局2022年度部门决算公开表