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中国共产党姚安县委员会党校2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党姚安县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党姚安县委员会党校（姚安行政学院）是中共姚安县委领导的培养党的领导干部的学校，是县委的重要部门，是培训党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党姚安县委员会党校（姚安行政学院）的主要职责是：

1．培训全县各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员；

2．加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3．承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4．开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；

5．参与县委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

6．完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼。深入学习贯彻党的十九大，十九届历次全会精神和党的二十大精神，落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记关于对云南工作的重要指示批示精神和中央、省委、州委、县委的决策部署，根据州委、县委开展“干在实处，走在前列”大比拼的部署要求，按照开展“干在实处，走在前列”大比拼相关工作文件精神，我校结合工作实际，申报审定了标兵、标杆目标各1项，部门主责目标3项，通过明确目标、强化措施、压实责任，确保了学校大比拼工作的顺利开展，有效激发了广大教职工干事创业的积极性和主动性，为实现学校工作高质量跨越式发展奠定了坚实基础。

（二）切实抓好培训工作。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，精益求精办学，着力提升培训的质量和效果。按照《姚安县2022年干部教育培训计划》的要求，积极配合开发投资公司做好培训班的举办和管理，组织举办了中国人民政治协商会议姚安县第十届委员会第一次会议、姚安县第十八届人大一次会议、姚安县“学习贯彻党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神、州第十次党代会精神、县第十四次党代会精神，提升领导干部推动高质量发展能力”专题培训班两期等培训班。共举办各类培训班16期（次），培训人员2735人（次）。

（三）积极开展教学研究和宣讲工作。在深入学习党的路线、方针、政策以及《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的基础上，学校教师结合我县经济社会发展实际，深入到乡镇、村等地进行调查研究，积极撰写调研文章，同时，把理论与实践有机地结合起来，贯穿于教学始终，使教学科研既符合我县实际又接地气。2022年，学校共组织开展教研活动4次，教师共撰写理论、调研文章12余篇，在省、州级理论研究刊物和报纸上发表8篇。在做好教学科研的同时，全体教师深入各级各部门开展习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，《习近平谈治国理政》第三卷、第四卷精神等宣讲共42场（次）。

（四）认真抓好“双提升”项目工作。按照省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省农业农村厅和云南开放大学联合印发《云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划》的通知要求，我校在县委组织部的指导下，认真做好我县“村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划”2022年春季、秋季学期集中面授、考试等工作。我校被云南开放大学评为2021—2022学年先进教学点。

（五）扎实开展乡村振兴工作。进一步深入学习贯彻习近平总书记乡村振兴战略思想，紧紧围绕我县乡村振兴的工作要求，认真开展乡村振兴各项工作，我校9名挂包干部加大帮扶力度，制定帮扶提升计划、帮扶措施，认真开展入户走访和乡村振兴政策宣传宣讲，积极帮助挂包群众解决生产生活中遇到的困难和问题，进一步巩固脱贫攻坚与乡村振兴相衔接的成效，确保了挂包帮扶的工作成效。

（六）抓实人才队伍建设。大力实施“教师能力素质提升”工程和“中青年教师培养”工程，采取“走出去”学和“引进来”教的培养方式，不断提高教师队伍的整体水平。建立健全兼职教师聘请、管理等制度，在县委组织部的大力支持下，选聘具有较高政治理论素养和丰富实践经验、在某一领域有深入研究、有一定教学能力的优秀党政领导干部、机关工作人员、优秀村（社区）干部等人员担任党校兼职教师，不断充实党员教育师资库，截至目前，党员教育培训教师共有120人，为开展好党员教育培训工作奠定了坚实的基础。2022年共派出14人（次）到云南工业干部学院、云南西南联大干部教育学院、省委党校等学院进行学习培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共姚安县委党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、培训股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要是：中国共产党姚安县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会党校2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会党校2022年度收入合计3,003,360.78元。其中：财政拨款收入2,829,026.19元，占总收入的94.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入174,334.59元，占总收入的5.8%。与上年相比，收入合计减少770,582.28元，下降20.42%。其中：财政拨款收入减少898,298.47元，下降24.1%；上级补助收入增加0元，增长%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加127,716.19元，增长273.96%。主要原因是我单位本年度压减公用经费支出，基本支出预算减少，收入减少，单位退休一人，人员经费支出预算减少；其他收入增长主要是本年度云南开放大学转入培训经费增多。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会党校2022年度支出合计2,995,686.8元。其中：基本支出1,893,055.8元，占总支出的63.19%；项目支出1,102,631元，占总支出的36.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少596,237.49元，下降16.6%。其中：基本支出减少635,378.59元，下降25.13%；项目支出增加39,141.1元，增长3.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位本年度压减公用经费支出，基本支出减少，人员退休人员支出经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党姚安县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,893,055.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,759,874.17元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,181.63元，占基本支出的7.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党姚安县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,102,631元。其中：基本建设类项目支出1,000,000元。具体项目开支及开展工作情况：2022年度用于中共姚安县委党校异地新建项目工程款1000000.00元，用于干部教育培训支出102631.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,894,055.8元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比减少634,378.59元，下降17.98%。主要原因是我单位本年度压减公用经费支出，基本支出减少，人员退休，人员支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于我校2022年度招商引资工作经费支出。

2.教育（类）支出2,273,305.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%。主要用于干部教育支出及进修培训支出。

3.社会保障和就业（类）支出397,576.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于行政事业单位离退休费113948.25元，机关事业单位基本养老保险支出132650.08元，机关事业单位职业年金缴费支出146441.74元，其他社会保障和就业支出4536.46元。

4.卫生健康（类）支出120,424.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的.16%。主要用于缴纳医疗保险79553.26元，公务员医疗补贴40871.52元。

5.住房保障（类）支出101,749元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于缴纳住房公积金101749.00元

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2,691元，完成年初预算的89.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,691元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,691元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2,691元，完成年初预算的89.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,691元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022县委党校认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出，有效降低行政运行成本。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加621元，增长30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加621元，增长30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因业务需要，公务接待次数较上年增加，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位办学质量评估工作检查考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会党校部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。与上年相比无增减变化，主要原因是中国共产党姚安县委员会党校是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党姚安县委员会党校部门资产总额22322517.6元，其中，流动资产410314.09元，固定资产21903803.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20088019.34元，其中固定资产增加20066193.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7,500元，其中：政府采购货物支出7,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附件：中国共产党姚安县委员会党校2022年度部门决算表

中国共产党姚安县委员会党校

2023年9月28日  

监督索引号53232500228101111

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中国共产党姚安县委员会党校2022年度部门决算公开表