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姚安县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算目录

第一部分 姚安县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）2022年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分   姚安县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法监督“一府一委两院”工作，对县委提请的人事事项依法进行任免、依法决定重大事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是十八届县人大及其常委会依法履职的第一年。我们切实把学习贯彻中央人大工作会议和十九届六中全会精神作为重大政治任务抓紧抓好，牢牢掌握强大思想武器，指导实践，推动工作，解决问题。强化法治观念，自觉维护宪法法律的尊严和权威，做到言必依法、行必依法，围绕县委“一城一廊四产业三定位”发展思路，严格依法依规履行职责、开展工作，正确行使立法权、监督权、决定权和任免权，使人大工作更加符合法律规定，更加符合法定程序。通过调研、视察、执法检查、专题询问，提出意见建议，进一步明确目标，明晰举措，推动各项工作落实。强化群众观念，人大代表、常委会组成人员不是荣誉称号，而是法定职务，是代表人民行使国家权力。

一是进一步强化政治建设。充分发挥常委会党组把方向、管大局的重要作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，坚持重大事项向县委请示报告，依法行使人事任免权和重大事项决定权，坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。

二是进一步开展精准监督。紧扣县委“一城一廊四产业三定位”发展思路，聚焦乡村振兴、产业发展、城乡融合、重大项目、生态环境、营商环境、民生福祉重点，通过调研、视察、执法检查、专题询问等形式开展精准有效监督，推动高质量跨越发展。

三是进一步推进民主法治。针对县乡人大、政府换届实际，强化国家工作人员任后监督，推进社会治理，加强司法监督，深化法治宣传，积极推介姚安发展和民主法治建设成效，增强人民代表大会制度自信。

四是进一步发挥代表作用。一如既往做好代表工作，进一步加强常委会组成人员与代表的联系、人大代表与群众的联系，不断强化代表联络，巩固拓展“家”“站”“室”建设成果，提高建议“解决率”，为代表履职创造良好环境。

五是进一步加强自身建设。发扬“开精品会，写精品调研报告，在干事中创造价值，实现价值”的竞争意识，树立“只有知识老化，没有年龄老化”的勤学理念，克服“开会发言走过场，只求过得去，不求高质量”的不良现象，打造“政治判断力、政治领悟力、政治执行力三大过硬”的工作队伍，实现“建设成为让上级党委放心、人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关”的工作目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括县人大常务委员会4个：县人大常务委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会；县人大常务委员会和办事机构4个：县人大常务委员会选举联络工作委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即姚安县人民代表大会常务委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民代表大会常务委员会部门2022年度收入合计11,823,063.11元。其中：财政拨款收入11,823,063.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,733,019.78元，下降18.78%。其中：财政拨款收入减少2,731,269.78元，下降18.77%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少1,750元，下降100%。减少主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员经费和公用经费减少。

二、支出决算情况说明

姚安县人民代表大会常务委员会部门2022年度支出合计12,296,806.5元。其中：基本支出10,409,793.16元，占总支出的84.65%；项目支出1,887,013.34元，占总支出的15.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,858,359.88元，下降13.13%。其中：基本支出减少1,877,276.22元，下降15.28%；项目支出增加18,916.34元，增长1.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，人员经费和公用经费减少；项目基本支出增加的主要原因是：受疫情影响，县人大会召开增加核酸检测费用支出，导致人民代表大会经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出10,409,793.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,484,584.26元，占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费925,208.9元，占基本支出的8.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县人民代表大会常务委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,887,013.34元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务60000.00元，主要用于人大工作经费；人大会议492663.00元，主要用于县人大会议及县人大常委会会议支出；人大监督607949.84元，主要用于人大履职平台信息化建设、预算联网监督等系统运行维护支出；人大代表履职能力提升138776.5元，主要用于基层人大代表履职能力提升和人大代表活动经费；代表工作556074.00元，主要用于州级人大代表履职经费和县乡两级人大换届选举工作；财政事务30000.00元，主要用于信息化建设；商贸事务1550.00元，主要用于招商引资工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,295,256.5元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1,859,909.88元，下降13.14%，减少的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,326,371.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.85%。主要用于在职人员工资、部门行政运行、专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出1,716,756.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于离退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费和退休人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出650,880.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于基本医疗保险缴费和公务医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出601,248元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于为在职职工缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，支出决算为135,000元，完成年初预算的135%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算125,000元，占总支出决算的92.59%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的7.41%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，支出决算为135,000元，完成年初预算的135%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为125,000元，完成年初预算的138.89%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位有公务用车3辆，由于使用年限较长，车辆行程已超过20万公里，车辆维修、燃油费、过路过桥费用较高，导致公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,562元，增长10.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加27,146元，增长27.74%；公务接待费支出决算减少14,584元，下降59.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位有公务用车3辆，由于使用年限较长，车辆行程已超过20万公里，车辆维修、燃油费、过路过桥费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于贯彻落实党中央和省、州、县委决策部署，依法行使宪法和法律赋予的职权，对“一府一委两院”工作进行依法监督，开展专题调研、代表视察、执法检查、专题询问等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：省州人大到我县开展代表视察、工作调研、执法检查的公务接待；招商引资客商到我县商务考察的公务接待；州内县市人大常委会到我县学习交流的公务接待；乡镇人大主席团和挂点联系扶贫村委会到县人大汇报对接工作的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民代表大会常务委员会部门2022年机关运行经费支出925,208.9元，比上年增加16,813.97元，增长1.85%,增加的主要原因是我单位公务用车3辆，由于使用年限较长，车辆行程已超过20万公里，车辆维修、燃油费、过路过桥费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用（车改补贴）、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县人民代表大会常务委员会部门资产总额10876740.3元，其中，流动资产0元，固定资产10314670.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产562070.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2074225.46元，其中固定资产减少2074225.46元。处置房屋建筑物3191.79平方米，账面原值2930200.02元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额295,629.92元，其中：政府采购货物支出295,629.92元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500110101111

姚安县人民代表大会常务委员会          

2023年9月28日                   

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