监督索引号53232500556701000

姚安县应急管理局2022年部门决算公开目录

第一部分 姚安县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县应急管理局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

姚安县应急管理局（简称“县应急局”）是姚安县人民政府工作部门，为正科级。县应急局贯彻落实党中央、省委和州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织、监督安全生产执法，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委县人民政府的正确领导和州应急管理局的关心指导下，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作的重要论述及习近平总书记、李克强总理等领导同志的重要批示要求，坚决贯彻落实各级党委政府工作决策部署，充分发挥安委办、应急委办、防灾减灾委综合协调职能，压紧压实安全生产责任，全面推进安全生产专项整治三年行动计划，着力防范和化解重大安全风险，紧紧围绕全县经济建设，社会发展稳定大局，为姚安高质量跨越式发展提供了强有力的安全保障。

1.强化事故处置，安全形势总体平稳

（1）生产安全事故情况。较大以上事故“零控制”，安全生产形势持续稳定。

（2）自然灾害应对处置情况。各种自然灾害得到有效应对，受灾群众生产生活得到及时救助。

2.强化责任落实，着力凝聚齐抓共管工作合力

全面贯彻落实党中央国务院和省委省政府、州委州政府和县委县政府各项决策部署，国务院和全省、全州安全生产电视电话会议精神。一是积极主动争取党对应急管理工作的领导，提请县委常委会、县政府常务会研究应急管理安全生产工作，分析总结全县安全生产面临的严峻形势，研究解决问题；二是严格落实“党政同责、一岗双责”责任制，县委书记与县委常委，县长与副县长、乡镇签订了安全生产责任书；副县长与分管的安委会成员单位签订了安全生产责任书；

3.强化执法监管，着力营造安全稳定环境

一年来，县应急局突出关键时间节点，深化重点行业领域安全监管，扎实开展元旦春节、全国全省“两会”“五一”“国庆”和党的二十大期间安全隐患排查治理等工作，着力化解一批安全隐患，为全县经济社会发展创造了安全稳定的社会环境。

4.强化安全教育，着力增强群众安全意识

一是高位统筹推动。组织学习了《习近平总书记关于安全生产重要论述》，观看了《生命重于泰山》电视专题片。二是深入企业答疑解惑。向企业发放新《中华人民共和国安全生产法》3000本，对新《中华人民共和国安全生产法》修改重要内容进行了宣讲，对企业的疑惑进行了针对性解答。三是学习《中华人民共和国安全生产法》走深走实。将其宣传贯彻情况纳入安全生产培训机构作为培训和考核重要内容，纳入到执法人员深入企业务必检查的执法事项。四是综合宣传提升安全责任意识。充分利用“安全生产月”“4·15”国家安全教育日、“5·12”防灾减灾日、“六月安全月”宣传教育日等契机，开展面对面咨询服务、安全生产和相关法律法规以及防灾减灾、应急避险、自救互救宣传活动。提升了全县人民群众安全意识，营造了“关心安全生产、参与安全发展”的浓厚氛围。

5.强化应急能力建设，着力提升防灾减灾救灾能力水平

一是着力深化机构改革。按照中央和省、州机构改革要求，姚安县人民政府印发《姚安县人民政府关于调整县防汛抗旱指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县抗震救灾指挥部的通知》，调整充实了县防汛抗旱指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县抗震救灾指挥部组织领导和指挥部成员单位，明确责任分工，健全各级各部门配合抓的应急管理工作机制，形成了层层传导压力、层层分级负责的工作格局。二是着力完善规范应急管理机制。及时督促、指导各相关职能部门和企事业单位组建应急管理机构，将应急管理工作机构延伸至基层。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急指挥综合救援管理股、政策法规股、安全生产综合协调股、安全生产监管股、灾害救助和物资保障股。.所属单位3个，分别是：

1.姚安县应急服务中心

2.姚安县政府专职消防队

3.姚安县应急管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入姚安县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即姚安县应急管理局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2个所属事业单位和1个参公管理事业单位不单独核算，未独立编制决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县应急管理局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县应急管理局部门2022年度收入合计5,379,209.35元。其中：财政拨款收入5,379,209.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3,072.04元，下降0.06%。其中：财政拨款收入增加56,927.96元，增长1.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少60,000元，下降100%。主要原因是2021年州级地震应急演练在姚安县举行，州级补助60000元。

二、支出决算情况说明

姚安县应急管理局部门2022年度支出合计5,937,152.75元。其中：基本支出4,468,942.89元，占总支出的75.27%；项目支出1,468,209.86元，占总支出的24.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加267,799.06元，增长4.72%。其中：基本支出增加223,388.5元，增长5.26%；项目支出增加44,410.56元，增长3.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员调动，增加了工资支出；全国第一次自然灾害风险普查项目部分经费支付，增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,468,942.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,112,547.56元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356,395.33元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,468,209.86元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年度对比增加44,410.56元，增长3.12%，主要原因是全国第一次自然灾害风险普查项目部分经费支付增加。项目支出用于一般公共服务支出1454元，灾害防治及应急管理支出1466755.86元：其中一般行政管理事务支出1132911.86元，安全监管支出93334元，自然灾害防治支出240510元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,937,152.75元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加327,799.06元，增长5.84%，主要原因分析是全国第一次自然灾害风险普查项目部分经费支付，增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,454元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于招商引资工作。

2.社会保障和就业（类）支出475,392元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于20805行政事业单位养老支出471917.16元，2089999其他社会保障和就业支出3474.84。

3.卫生健康（类）支出288,395.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于2101101行政单位医疗支出159487.5元，2101102事业单位医疗支出37821.6元，2101103公务员医疗补助91085.96元。

4.住房保障（类）支出291,851元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。

5.灾害防治及应急管理（类）支出4,880,060.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.2%。主要用于22401应急管理事务4639550.69元，22406自然灾害防治240510元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为63,523.58元，完成年初预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27,404.58元，占总支出决算的43.14%；公务接待费支出决算36,119元，占总支出决算的56.86%，具体是国内接待费支出决算36,119元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为63,523.58元，完成年初预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,404.58元，完成年初预算的45.67%；公务接待费支出决算为36,119元，完成年初预算的120%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是实行一线工作法，2022年省州安全生产督查检查和应急管理、防灾减灾、风险普查等检查，督察频次增加，致使公务接待费增加。二是严格管控公务用车，公务用车运行维护费比上年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19476.42元，下降23.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9895.42元，下降26.53%；公务接待费支出决算减少9851元，下降20.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急管理、防灾减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次752人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州安全生产督查检查和应急管理、防灾减灾、风险普查所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县应急管理局部门2022年机关运行经费支出356,395.33元，比上年增加15895.33元，增长4.46%,主要原因分析：本年度水费，公务用车运行维护费，办公设备购置较上年增加，导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设施购置、公务用车运行维护、其他交通费用（公务用车改革补贴）等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县应急管理局部门资产总额1088559.72元，其中，流动资产12220.74元，固定资产1076338.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49507.13元，其中固定资产增加601298.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500556701111

姚安县应急管理局       

2023年9月28日      

附件：姚安县应急管理局2022年度部门决算公开表