监督索引号53232500376101000

目录

第一部分  姚安县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。姚安县红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》依法履行下列职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

8.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.应急救援反应快速高效。积极主动参与疫情防控，发动姚安爱心企业在全州率先向上海捐赠约60吨新鲜蔬菜，全县共捐赠价值48.44万元的蔬菜等物资助力上海疫情防控工作。向全县各学校捐赠价值约5.34万元的120套红外线体温测量仪器，捐赠1.42万元物资支援疫情防控一线人员。加强应急救援能力建设，开展红十字会自然灾害应急预案桌面推演，结合实际修改完善《姚安县红十字会自然灾害应急预案》，提高应急准备和应急响应处置能力。利用上级红会下达红十字会防灾减灾工作经费2.02万元帮助镇村红十字会基层组织提升防灾减灾能力建设。

2.人道救助活动广泛开展。认真组织开展2022年“红十字博爱送万家”活动，发放上级红会下拨和自筹价值6.81万元救助物资，全县9个乡镇680多名群众受益。开展人道助学活动，今年以来发放助学金1.9万元，救助50名困难学生家庭。开展“六一”爱心助学活动，向370名小学捐赠价值3.7万元学习生活用品。开展儿童先天性心脏病的筛查与救助活动，协调县人民医院选派专家组成筛查小组，对136名在校学生进行先心病筛查，帮助5名患儿申请天使阳光项目救助。实施“红十字爱眼护眼工程—乡村少年亮眼计划”项目，对思源学校等5所小学3054名学生进行眼健康检查，并对289名学生验配价值5.78万元公益眼镜。

3.应急救护培训持续普及。及时规范应急救护培训教学大纲，选派3名干部职工参加省会师资培训。开展“关爱生命?救在身边”活动，持续推动红十字进社区、进农村、进校园、进企业、进机关、进家庭，持续做好学校“博爱急救站”项目工作，发放项目维护资金2万元支持10个学校“博爱急救站”项目建设管理，补齐了学校急救用品、药品不足及应急救护知识缺乏的短板，组织开展学校急救站管理人员培训1期28人参训，开展学校公益性应急救护知识讲座11场次，1633人参与，提升了学校急救能力。

4.人道资源动员持续拓展。截至11月底共接收捐赠款物341.39万元，其中：接收捐款5.23万元，其中开展助残疾基金募捐4.15万元，其他捐款1.08万元；接收医疗器械捐赠280.89万元，其他物资价值66.47万元。在“5·8人道公益日”开展以“博爱家园”为目标的爱心捐款募集活动，共188人次筹款9556元。开展“99公益日”爱心筹款活动，全县组队捐款143个团队8611人次，筹款18.54万元。做好2021年“99公益”项目执行，向15所小学1361名学生发放价值15.65万元的576套被褥包和785个书包。认真落实募捐款物管理有关规定，及时做好捐赠款物使用分配的统计工作，及时委托第三方审计并按照规定及时向社会公开和向捐赠方反馈，主动接受社会监督。

5.“三献”宣传工作稳步推进。于4月8日召开无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作宣传培训会议，各乡镇、各部门分管领导共89人参加会议。积极开展宣传动员，广泛招募志愿者，与团县委等部门联合成立无偿献血志愿服务队，招募队员51名。开展“世界献血者日”无偿献血宣传活动，无偿献血政策、知识咨询解答和义诊咨询200人次，发放宣传折页和宣传环保袋700余份，全县无偿献血766人次21.07万毫升。在全县开展了为期3个月的人体器官捐献志愿登记宣传季活动，年内登记中国人体器官捐献志愿者142人。完成造血干细胞捐献入库154人份，实现造血干细胞捐献知识普及率持续提高。

6.深化改革创新，红十字基层组织建设工作走在全省前列。以整县推进红十字会基层组织建设为抓手，突破“组织有效覆盖”。截至目前，全县所有乡镇、村（社区）、教体、卫健系统建立红十字会226个，建会率100%；县级单位、国有企业建立红十字会62个，建会率98.67%。实现了乡镇、村（社区）、县级行业单位和学校医院红十字会全覆盖，搭建了群众身边红十字组织的“四梁八柱”。一是推进改革激活力。坚持以人民为中心的发展思想，把抓实抓细红十字会各项改革作为重要民生项目推进，红十字会基层组织建设列入县委全面深化改革工作事项清单，作为重点工作督办推进。县委深改委通过《加强姚安县红十字会基层组织建设实施方案》，专题听取全县红十字会基层组织推进情况汇报，定期商讨研究，协调解决问题，稳步推进红十字会改革落地见效。二是健全制度强保障。结合各部门行业特点，修订完善各类别红十字会基层组织的职责，制定工作制度、会员管理等规章制度，按照“四有”（工作有计划、有总结，会员、志愿者有登记，特困群众有档案，各项活动有记录）、“三上墙”（组织机构、工作职责和规章制度上墙）、“两公开”（公开接受捐赠情况、公开社会救助情况）的管理标准，构建红十字会工作有章理事、依法办事的长效机制，做到用制度管人管事，切实把制度优势转化为工作成效。三是优化组织抓管理。县级部门以团体会员单位入会，全县所有乡镇成立红十字会，村（社区）建立红十字工作站，由单位主要领导担任会长、名誉会长、工作站站长，并明确1名副职领导分管、1名干部具体负责日常工作，确保工作有人抓、有人管、不落空。

7.积极做好宣传，红十字会影响力不断提升。把聚焦主责主业开展宣传作为动员社会力量的关键举措，与重点工作统筹谋划、同步推进、持续用力。充分利用国家、省、州红十字会、云南文明网、党报党刊、新闻媒体和县红十字会微信公众号加大宣传力度，在“5·8”世界红十字日、无偿献血日、防灾减灾日等节日开展宣传活动5场次，传播红十字运动知识，营造红十字事业发展的良好社会舆论氛围。

8.围绕中心工作，服务全县发展大局。以红十字会“三献”工作为切入点，充分履行好党委和政府在人道领域的助手作用，动员社会力量参与社会公益事业。继续派出1名工作队员、帮助解决驻村工作队员经费1万元，开展结队帮扶，支持群众发展肉牛养殖等产业，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。深入挂包网格社区组织形式多样的宣传活动，积极做好卫生保洁和河长制包保河段维护，积极主动参与文明城市、国家卫生县城、民族团结进步示范等创建活动，为全县经济社会发展作出红十字会贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

县红十字会共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、宣传筹资股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县红十字会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，具体是：姚安县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县红十字会部门2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县红十字会2022年度收入合计1,480,746.83元。其中：财政拨款收入1,480,746.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少307,578.69元，下降17.2%。减少的主要原因是：按照县委县政府统一安排，县红十字会职工2022年6月分流到其他部门2人，较年初预算减少2人，工资福利费减少。

二、支出决算情况说明

姚安县红十字会2022年度支出合计1,538,716.1元。其中：基本支出1,480,375.07元，占总支出的96.21%；项目支出58,341.03元，占总支出的3.79%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少387,504.07元，下降20.12%。其中：基本支出减少375,845.1元，下降20.25%；项目支出减少11,658.97元，下降16.66%。减少的原因主要是：按照县委县政府统一安排，县红十字会职工2022年6月分流到其他部门2人，较年初预算减少2人，工资福利费减少。

（一）基本支出情况

姚安县红十字会2022年度用于保障姚安县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,480,375.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,321,490.61元，占基本支出的89.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,884.46元，占基本支出的10.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,341.03元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出办公费57705.35元，劳务费635.68元，主要用于造血干细胞捐献宣传和志愿者入库、红十字会爱眼护眼工程、“99公益”网络筹资以及红十字会博爱急救站等项目宣传、培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,538,716.1元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少387,504.07元，下降20.12%，减少的原因主要是：按照县委县政府统一安排，县红十字会职工2022年6月分流到其他部门2人，较年初预算减少2人，工资福利费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,349,867.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%。主要用于缴纳在职机关人员基本养老保险支出、发放机关人员工资、保障日常工作运转支出、姚安县会议费支出、应急救护培训项目支出；

2.卫生健康（类）支出91,272.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于单位对机关人员医疗保险缴费支出、机关公务员医疗保险缴费补助支出;

3.住房保障（类）支出97,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,800元，支出决算为5,553元，完成年初预算的95.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,553元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,553元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,800元，支出决算为5,553元，完成年初预算的95.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,553元，完成年初预算的95.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格执行公务接待制度，严格控制公务接待活动范围和标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,753元，增长208.5%。其中：公务接待费支出决算增加3,753元，增长208.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因为2022年实施红十字会改革，省州红十字会到我县调研次数增加；二是江西省、云南省红十字会到我县调研红十字会基层组织建设项目，接待上级红十字会工作调研和督查的次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州红十字会到我县调研以及江西省、云南省红十字会到我县调研红十字基层组织建设项目。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县红十字会2022年机关运行经费支出158,884.46元，比上年减少106,655.06元，下降40.17%,主要原因分析：县红十字会职工2022年6月分流到其他部门2人，较年初预算减少2人，公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费20,147.27元，水费972。00元，电费8,254.80元，邮电费2,200.00元，差旅费4,700.00元，公务接待费5,553.00元，劳务费17,444.80元，工会经费14,384.39元，其他交通费用85,228.20元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县红十字会资产总额118,928.48元，其中，流动资产17,199.45元，固定资产38,268.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产63,460.85元（为接收非定向捐赠物资）。与上年相比，本年资产总额减少155,462.40元，其中固定资产减少14,043.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，县红十字会政府采购支出1,700元，其中：政府采购货物支出1,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500376101111

姚安县红十字会          

2023年9月28日            

点击下载：姚安县红十字会2022年决算公开报表