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中国共产党姚安县委员会宣传部2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会宣传部部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党姚安县委员会宣传部部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党姚安县委员会宣传部在县委的领导下，紧紧围绕县委、县政府的重大战略部署，突出争先进位、跨越发展这一主题，深入贯彻落实党的二十大精神和各级会议精神，立足于部门工作职责，压实意识形态工作责任制落实，扎实抓好全县外宣内宣、精神文明建设、理论武装、网络安全和信息化及文化产业、社科联等工作，为姚安实现高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年中国共产党姚安县委员会宣传部在县委、县政府的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕县委、县政府的重大战略部署，深入贯彻落实各级会议精神，立足于自身工作职责，在深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神的同时，深入学习好各级党委相关文件精神及部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，认真组织开展“干在实处 走在前列”大比拼活动，根据县委、县政府中心工作和重点工作，扎实抓好乡村振兴、党史学习教育、国家级卫生县城创建、爱国卫生“7个专项”行动等主题宣传；充分发挥姚安梅葛宣讲团的优势，深入持久开展宣讲；开展好文明单位、文明村（社区）的表彰评比，常态化推进学雷锋志愿服务活动；做好全县文化产业统计上报工作；加快县级融媒体中心建设，开展好网络舆情应对与处置工作。为实现姚安高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、舆情信息股（意识形态工作责任制综合协调办公室）、理论调研政策法规股（县委讲师团办公室、社科股）、新闻宣传教育股（新闻出版<版权>股、广播电视电影股）、精神文明建设和文化产业发展社科股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党姚安县委员会宣传部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会宣传部2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分中共姚安县委宣传部年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2022年度收入合计3697703.85元。其中：财政拨款收入3611186.31元，占总收入的97.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入86517.54元，占总收入的2.34%。与上年相比，收入合计减少903072.18元，下降19.63%。其中：财政拨款收入减少871,614.75元，下降19.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少31457.43元，下降26.66%，主要原因是2021年州社科联补助社科普及志愿服务项目经费50000元，2022年未发生此项补助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2022年度支出合计3972970.24元。其中：基本支出1977628.33元，占总支出的49.78％；项目支出1995341.91元，占总支出的50.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少493810.76元，下降11.05%。其中：基本支出减少698152.33元，下降26.09%；项目支出增加204341.57元，增11.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年实施了学习宣传贯彻党的二十大精神项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党姚安县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,977,628.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,792,963.17元，占基本支出的90.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,665.16元，占基本支出的9.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党姚安县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1995341.91元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：新时代文明实践中心建设经费448309.31元，对外宣传工作经费开支350000元，网络安全和信息化管理经费50000元，招商引资工作经费1550元，意识形态分析研判经费37314.61元，建设学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地补助经费64312元，文化科技卫生三下乡集中示范服务活动经费20000元，精神文明建设补助经费50000元，姚安专题宣传片制作宣传推广经费96670.83元，“扫黄打非”基层站点建设经费50000元，延安精神研究会补助经费62095.5元，文化产业发展工作经费10000元，县委中心组等理论学习宣传、培训、巡听旁听经费75819元，新时代文明实践中心智慧云平台建设经费117886.27元，党史学习教育及二十大氛围营造经费150000元，荷花节系列活动宣传工作经费100000元，上年结余资金311384.39元，以上项目已完成实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出3972970.24元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少431950.72元，下降9.8%,主要原因是人员变动以及严格落实过紧日子的要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2951014.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.28%。主要用于职工工资、购买保险以及日常办公开支。其中：工资福利支出1373616.92元；商品服务支出1577397.76元。

2.文化旅游体育与传媒支出602309.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%，主要用于新时代文明实践中心运转建设改造448309.31元；农家书屋出版物补充更新154000元。

3.社会保障和就业支出175426.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，主要用于购买职工养老保险及退休人员退休费。其中：用于购买机关事业单位养老保险支出151022.49元；行政单位离退休支出21420元；其他社会保障和就业支出2984.48元。

4.卫生健康支出123724.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，主要用于购买职工医疗保险及公务员医疗补助。其中：行政单位医疗支出66357.36元；事业单位医疗支出20596.44元；公务员医疗补助36770.48元。

5.住房保障支出120495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，主要用于缴纳住房公积金支出120495元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为91303.4元，完成年初预算的152.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算41184.4元，占总支出决算的45.11%；公务接待费支出决算50119.00元，占总支出决算的54.89%，具体是国内接待费支出决算50119元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为91303.4元，完成年初预算的152.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为41184.4元，完成年初预算的137.28%；公务接待费支出决算为50119元，完成年初预算的167.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车老旧，维修费用也逐步增加，在公务接待费方面，2022由于各级对宣传工作督查检查等原因，导致接待费有所增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13056.4元，增长16.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8577.4元，增长26.31%；公务接待费支出决算增加4479元，增长9.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，维修费用也逐步增加，在公务接待费方面，2022由于各级对宣传工作督查检查等原因，导致接待费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇、村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次825人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州记者及各级开展督查调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会宣传部2022年机关运行经费支出184665.16元，减少62162.15元，下降25.18%,主要原因分析部门积极做好节省开支。部门机关运行经费主要用于支付日常办公用水电费、印刷费及垃圾清运费等。其中：其中：办公费37726元，水费4300元，电费4300元，邮电费4852元，公务接待费10422元，工会经费16445.16元，公务用车运行维护费23574.4元，其他交通费82745.6元，其他商品和服务支出300元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党姚安县委员会宣传部资产总额419056.43元，其中，流动资产284679.99元，固定资产134376.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少306531.37元，其中固定资产增加20673.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额85,079元，其中：政府采购货物支出85,079元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党姚安县委员会宣传部

2023年9月28日

监督索引号53232500273301111

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中共姚安县委宣传部2022年度部门决算公开表