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姚安县交通运输局2022年度部门决算目录

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。                        

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.稳住经济大盘，抓好固定资产投资。按照“经济要稳住，疫情要防控，发展要安全”的要求，始终坚持把抓项目增投资作为稳增长工作重中之重。2022年，姚安县交通运输局完成固定资产投资13.3948亿元，完成县政府下达目标任务11.65亿元的114%。

2.抓好统筹协调，交通工程建设快速推进。一是2022年3月31日G56楚雄（广通）至大理高速公路通车运营；二是取得姚安至南华高速公路姚安段工可、用地预审、初步设计批复；三是完成22.217公里乡镇通三级及以上公路（前适线县道提升改造工程）项目；四是完成45公里农村公路生命防护工程；五是实施乡镇通三级及以上公路（大河口线县道提升改造工程）项目19.72公里、姚苴线县道提升改造工程项目15.329公里，六是实施较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路建设项目64项120公里；七是实施姚安县2022年农村公路养护工程40.362公里。

3.加强农村公路养护，统筹推进“四好农村路”建设提质增效。按照“有路必管、有路必养、管必到位、养必见效”的工作目标，成立了农村公路专业化养护合作社，与群众养护相结合的养护模式开展好公路日常养护工作。共修复沥青路面及灌缝90公里；清理路肩，整修边坡100公里，完成清理排水边沟480公里；培补缺损路肩460公里、清理路肩杂草520公里；及时清理路边建筑堆积物678立方米，清运垃圾处理360余吨，路容路貌得到了较大改善。

4.坚持优化营商环境，交通运输服务水平有新提升。一是调整优化城区公交车线路进行调整优化，确保每个站点候车时间不超20分钟；二是成立姚安县邮政业安全发展中心，推进县、乡、村三级物流场站设施和信息系统建设；三是2022年9月26日楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队正式挂牌。全年共计出动执法车辆240辆次，出动执法人员960人次，检查过往车辆1397辆，共查处非法营运案件12件、危货运输车辆违法案件1件、教练车、普通货车、出租车等其他违法案件46件，罚款16万元；四是更替使用新能源出租汽车20辆。五是加强对行业企业监管，通过开展企业质量信誉考核，对企业信誉评比分级，有效引导企业规范经营。

5.坚持稳字当头，安全生产与疫情防控工作展现新水平。

一是贯彻落实国务院安委会15条硬措施、硬要求及中央、省、州、县各级对安全生产的各项工作要求，与3家客运企业签订了《2022安全生产目标管理责任书》，与今年新开工的19个合同段签订《安全生产合同》；二是深入开展《姚安县道路运输安全隐患大排查大整治专项行动》工作，积极处置行业领域安全隐患。2022年共排查整改事故隐患170项，2022年以来，交通运输行业未发生重特大安全生产事故；三是常态化开展疫情防控工作，持续巩固疫情防控成果。2022年共进行检查督查21次，发出整改通知书7份，走访检查全县物流企业19户，开展政策宣传19次，证据采集制作询问笔录19份，下发责令整改通知书19份，面向货运驾驶员群体发送疫情防控短信提醒1200条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县交通运输局设置4个内设机构：办公室、规划建设股、综合运输股（安全法规股）、公路管理股。所属单位2个，分别是：

1.姚安县地方公路管理段

2.姚安县公路建设服务中心(姚安县邮政业安全发展中心）

（二）决算单位构成

纳入姚安县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即姚安县交通运输局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县交通运输局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明                                

姚安县交通运输局2022年度收入合计51,071,695.01元。其中：财政拨款收入51,071,695.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加9,129,226.28元，增长21.77%。其中：财政拨款收入增加11,867,294.13元，增长30.27%；上级补助收入无变动，均为0元；事业收入无变动，均为0元；经营收入无变动，均为0元；附属单位上缴收入无变动，均为0元；其他收入减少2,738,067.85元，下降100%。主要原因：一是2021年实施的项目的部分资金在2022年安排下达；二是2022年实施的项目较2021年增多。

二、支出决算情况说明

姚安县交通运输局2022年度支出合计66,667,648.42元。其中：基本支出3,897,420.62元，占总支出的5.85%；项目支出62,770,227.8元，占总支出的94.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加30,835,953.25元，增长86.06%。其中：基本支出减少555,382.92元，下降12.47%；项目支出增加31,391,336.17元，增长100.04%；上缴上级支出无变动，均为0元；经营支出无变动，均为0元；对附属单位补助支出无变动，均为0元。主要原因：一是2021年实施的项目的部分资金在2022年安排下达支出；二是2022年实施的项目较2021年增多，随之支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,897,420.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,614,769.12元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282,651.5元，占基本支出的7.25％。

（二）项目支出情况                                

2022年度用于保障姚安县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,770,227.8元。其中：基本建设类项目支出634,008元。具体项目开支及开展工作情况：

1.招商引资工作经费支出14553.00元；

2.突发公共卫生事件应急处理支出8013.18元；        

3.长寿小学至姚安一中公路提升改造建设项目支出283950.00元；

4.道路运输行政执法经费支出110000.00元；

5.项目前期工作经费支出1125397.60元；    

6.农村公路建设项目支出49741029.97元；

7.公路养护支出10012075.56元；

8.洋派水库片区户外运动公园健身步道项目支出97395.31元；

9.农村客运和出租车行业油价财政补助资金及城市交通发展支出1377813.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出65,929,073.31元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加31,947,737.36元，增长94.02%，主要原因：一是2021年实施的项目的部分资金在2022年安排下达支出；二是2022年实施的项目较2021年增多，随之支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                  

1.一般公共服务（类）支出14,553元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于招商引资工作经费支出14553.00元；

2.社会保障和就业（类）支出560,913.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于行政单位离退休支出207103.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出292497.60元；机关事业单位职业年金缴费支出56514.65元；其他社会保障和就业支出4798.43元。

3.卫生健康（类）支出266,575.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出8013.18元；行政单位医疗支出127959.30元；事业单位医疗支出39227.64元;公务员医疗补助支出91375.20元。

4.城乡社区（类）支出251,883.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于其他城乡社区支出251883.42元。

5.交通运输（类）支出64,310,751.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.55%。主要用于行政运行支出2837498.60元；一般行政事务管理支出612840.72元；公路建设支出28803049.63元；公路养护支出10012075.56元；其他公路水路运输支出340000.00元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出65000.00元；车辆购置税用于农村公路建设支出19717730.00元；公共交通运营补助支出1922557.18元。

6.自然资源海洋气象等（类）支出283,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于自然资源利用与保护支出283950.00元。

7.住房保障（类）支出240,446元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于住房公积金支出240446.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为25,747.39元，完成年初预算的75.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21,061.39元，占总支出决算的81.80%；公务接待费支出决算4,686.00元，占总支出决算的18.20%，具体是国内接待费支出决算4,686.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为25,747.39元，完成年初预算的75.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,061.39元，完成年初预算的70.20%；公务接待费支出决算为4,686.00元，完成年初预算的117.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻中央、省、州、县厉行节约有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，高度重视“三公”经费管控，严格执行相关法规、规定和制度，最大限度地压缩“三公”经费支出。                                    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12831.83元，增长99.35%。其中：因公出国（境）费支出与上年决算数相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年决算数相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加9151.83元，增长76.84%；公务接待费支出决算增加3680.00元，增长365.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是上级部门安排县外单位多次到我单位交流学习，导致本年度公务接待费支出较上年增多；二是由于我单位公务用车已达到报废年限，车辆使用性能差，加之本年度实施项目较多，使用车辆频繁，所以维护费较上年增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建设、公路养护、应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门项目建设、安全生产检查、督查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县交通运输局2022年机关运行经费支出282,651.50元，比上年减少34142.02元，下降10.78%，主要原因是：按照全面压缩财政拨款收支预算的总体要求下，认真贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”的预算执行结果。部门机关运行经费主要用于办公费支出20900.00元、电费支出7914.40元、水费1000.00元、邮电费支出21600.00元、物业管理费支出1000.00元、公务接待费支出4686.00元、委托业务费支出20400.00元、会议费支出1500.00元、工会经费支出33390.11元、公务用车运行维护费21061.39元、其他交通费用1145500.00元(主要用于公务交通补贴)。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县交通运输局资产总额906479137.03元，其中，流动资产9701271.04元，固定资产4644005.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程61723937.07元，无形资产6300.00元，其他资产830403623.11元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加171115326.73元，其中固定资产增加1300680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，姚安县交通运输局政府采购支出总额5,600.00元，其中：政府采购货物支出5,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过

本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500534801111

姚安县交通运输局        

2023年9月28日        

      附件:姚安县交通运输局2022年度部门决算公开表