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姚安县融媒体中心2022年决算目录

第一部分 姚安县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 姚安县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策。二是把握正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持。三是推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作。四是电影事业管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强政治建设，扛牢全面从严治党政治责任。坚持把党的政治建设贯穿于全面从严治党的全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。一是加强理论学习，强化理论武装。二是坚持党建引领，严肃党内政治生活。三是充分发挥班子的示范带动作用，坚决贯彻执行党中央决策部署和省州县委工作要求，带头抓好省委、州委巡视巡察督导等各类反馈问题的整改落实，合力攻坚抓落实，强力推进应急广播体系建设，全面实施基层广播电视公共服务网络标准化建设，全力推动媒体传播工作再上新台阶，打通广播电视服务群众“最后一公里”。四是压实主体责任，锲而不舍贯彻落实中央八项规定和实施细则精神和省、州、县委具体实施办法、《云南省推进作风革命加强机关效能建设若干规定（试行）》。切实把党风廉政建设班子的主体责任、主要领导第一责任人和班子成员一岗双责牢牢扛在肩上、抓在手上，把党风廉政建设工作与推进媒体深度融合发展工作同部署、同落实、同检查、同考核。

2、建管融并举，农村宣传阵地进一步巩固拓展。一是全面完成应急广播体系建设，应急广播实现20户以上自然村全覆盖。二是全面实施了广播电视公共服务网络标准化建设，基层广播电视公共服务能力全面提升。按照省州广电行政管理部门的统一安排部署，在全县构建了“县城有服务中心、乡镇有服务站、行政村有代办点、村组有代办员”的全县广播电视公共服务标准化网络，建成覆盖全县9个乡（镇）77个行政村（社区）的广播电视公共服务网络体系，打通了广播电视服务群众的“最后一公里”。

3、坚持守正创新，全媒体矩阵式传播形成宣传声势。始终坚持党管媒体的原则不动摇，坚持团结、稳定、鼓劲的总基调，勇担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕迎接党的二十大召开、创建省级民族团结进步示范县、省级双拥模范县创建、重点项目建设、招商引资等重点工作，在广播电视台、七彩云端APP“荷城姚安”开设了“二十大时光”“领航中国·姚安篇”“沿着习近平总书记指引的方向接续奋斗谱写好中国梦的姚安篇章”“奋进新征程 建功新时代”“走向我们的小康生活”“走进县城看发展”“国防教育和双拥创建”“铸牢中华民族共同体意识”“打造一流营商环境”等50余个专题专栏，着力讲好中国故事姚安篇章，正确引导社会舆论，不断提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，为提升姚安对外知名度、美誉度，推动姚安高质量跨越式发展提供强力舆论支持。

（1）主流媒体影响力稳步提升。始终坚持“移动优先，内容为王”，着力构建以新媒体平台为拳头，以传统媒体平台为主阵地的全媒体宣传格局，努力构建快慢结合、各展其长、聚合平台、形成声势的立体宣传态势，不断提升主流媒体的传播能力和影响力。一是整合平台资源，形成宣传合力。2022年，县广播电视台共制作播出《姚安新闻》150期、《一周要闻》42期，编播新闻900余条；编播《广播新闻》100组，529条；在七彩云“荷城姚安”APP发布各类新闻信息 23800 条；“姚安融媒”微信公众号发稿128期；抖音平台“姚安县融媒体中心”发布作品360条；微博平台“姚安县融媒体中心”发稿量 5771条，头条号“姚安融媒”发稿量4546条，视频号“姚安融媒”发布194条。二是突出宣传重点，营造良好氛围。三是拓展宣传阵地，“先声夺人”主动传播。四是与县纪委、监委合作，在电视台开办“清廉姚安”专题访谈栏目，邀请乡镇党委书记、部分县级机关、企事业单位主要负责人走进演播室，以实景展播+现场访谈相结合的方式，全方位展示全县各级各部门在清廉机关、清廉企业、清廉村（居）、清廉学校、清廉医院建设中取得的成效和经验做法，为推动我县全面从严治党向纵深发展、向基层延伸、向群众身边延伸，构建风清气正的良好政治生态营造浓厚氛围。全年开展访谈12人，展播专题报道 12 期。

（2）对外宣传成果丰硕。围绕提升姚安对外知名度和影响力的总目标，对标上央媒100条和打造100万+爆款新闻的双目标要求，加强选题策划，提高新闻质量，扩大对外宣传。我县选送作品分别荣获“冬日最美风景”特别奖和“美好生活记录着”特别奖。在楚雄州首届楚雄新闻奖评选中，我中心报送作品分别获得一等奖1件，三等奖2件，1人获评全州优秀新闻奖。我县原创新闻在新华社客户端、新华网、央视新闻客户端等央媒刊播118条，在省媒刊播138条，在州媒刊播288条。其中，百万+的稿件32条，全网累计点击量八千多万。今年2至5月，我中心连续4个月入选云南省县级融媒体中心优秀案例榜单，央地联动指数位居全省前列。

（3）新媒体平台传播覆盖力持续提升。积极打造“宣传+政务服务”多功能服务平台，不断提升新媒体平台与受众的黏合度和传播覆盖力。截至目前，全县已有70家县级、乡镇等部门入驻七彩云端，政务便民服务功能进一步提升；姚安融媒微信公众号拥有粉丝10922人，发布原创作品500余篇；姚安县融媒体中心官方微博拥有粉丝11000余人，发布作品5771篇；姚安县融媒体中心官方抖音号拥有粉丝12000余人，发布作品360篇；视频号“荷城姚安”拥有粉丝 4698人，发布作品194篇。新媒体平台的推广使用率和受众关注度稳步持续提升。

4、加强安全管理，节目播出高效平稳。一年来，没有出现任何安全播出事故。在党的二十大广播电视安全播出工作中，我中心被州广电局通报表扬为安全播出先进集体。

5、加强教育管理，打造让党放心的全媒体宣传队伍。一是加强政治理论的学习，夯实思想基础。二是加强业务技能培训，增强“四力”建设，提升业务素质。三是加强人文环境打造，营造良好工作环境。四是深入开展干部联系群众工作，增强干部职工为民服务意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采编股、融媒体发展股、技术股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要是姚安县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县融媒体中心2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县融媒体中心2022年度收入合计8,505,189.44元。其中：财政拨款收入8,483,589.44元，占总收入的99.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入21,600元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加2,929,542.64元，增长52.54%。其中：财政拨款收入增加2,953,942.64元，增长53.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少24,400元，下降53.04%。主要原因分析：我单位2022年新增县级应急广播体系建设资金、中央补助地方国家电影事业发展专项资金、《田园之城 花园姚安》专题片拍摄制作经费等专项资金，故2022年安排的收入比2021年增加。

二、支出决算情况说明

姚安县融媒体中心2022年度支出合计8,508,327.57元。其中：基本支出4,002,070.4元，占总支出的47.04%；项目支出4,506,257.17元，占总支出的52.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,791,555.66元，增长48.83%。其中：基本支出减少42,500.48元，下降1.05%；项目支出增加2,834,056.14元，增长169.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出减少是因我单位年初调出一名公务员，10月份调出一名事业人员，9月份新招录用2名事业人员，故2022年基本支出比2021年减少；项目支出增加是因我单位2022年新增县级应急广播体系建设资金、中央补助地方国家电影事业发展专项资金、《田园之城 花园姚安》专题片拍摄制作经费等专项资金，故2022年的支出比2021年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障姚安县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,002,070.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,842,049.13元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,021.27元，占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障姚安县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,506,257.17元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2011102 一般行政管理事务30,000.00元；2011308 招商引资2,000.00元,主要用于招商引资工作;2070799其他国家电影事业发展专项资金支出25,000.00元，主要用于姚安信步影视文化发展管理有限公司加入特殊院线影厅补贴；2070802一般行政管理事务321,557.17元,主要用于“村村通广播电视”工程技术维护管理、县融媒体中心宣传经费、《田园之城花园姚安》专题片拍摄制作、广播电视公共服务网络标准化建设、党建工作等支出；2070899其他文化旅游体育与传媒支出4,127,700.00元，主要用于县级应急广播体系建设、直播卫星村村通、户户通工程运行维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,470,170.40元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加2,796,241.32元，增长49.28%，主要原因分析：我单位2022年新增应急广播体系建设资金、新增中央补助地方国家电影事业发展专项资金、《田园之城花园姚安》专题片拍摄制作经费等专项资金，故2022年的支出比2021年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于：2011102 一般行政管理事务30,000.00元，2011308招商引资1,000.00元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出7,237,083.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于：2070801行政运行基本支出2,799,983.63元，2070802一般行政管理事务项目支出309,400.00元，2070899其他广播电视支出4,127,700.00元；

3.社会保障和就业（类）支出677,141.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于：2080502事业单位离退休358,524.44元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出305,309.12元，2089999其他社会保障和就业支出13,308.28元；

4.卫生健康（类）支出294,274.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于：2101101行政单位医疗4,429.89元，2101102事业单位医疗182,322.12元，2101103公务员医疗补助107,522.92元；

5.住房保障（类）支出230,670元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于：2210201住房公积金230,670元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为36,034.30元，完成年初预算的85.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算27,755.30元，占总支出决算的77.02%；公务接待费支出决算8,279.00元，占总支出决算的22.98%，具体是国内接待费支出决算8,279.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为36,034.30元，完成年初预算的85.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为27,755.30元，完成年初预算的66.08%；公务接待费支出决算为8,279.00元，完成年初预算的19.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制各种接待支出，故接待费决算数比预算数少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加545.30元，增长1.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少426.70元，下降1.51%；公务接待费支出决算增加972.00元，增长13.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位今年实施姚安县应急广播体系建设项目，省州需要进行检查验收，需要接待就餐，故接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位日常相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0元，姚安县融媒体中心属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，姚安县融媒体中心部门资产总额7,948,827.49元，其中，流动资产37,300.49元，固定资产7,902,336.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,191.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,476,620.52 元，其中固定资产增加2,693,360.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值160,913.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,788,525元，其中：政府采购货物支出3,788,525元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县融媒体中心

2023年9月28日

监督索引号53232500273401111

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姚安县融媒体中心2022年度部门决算公开表