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中共姚安县委宣传部2023年预算公开目录

第一部分 中共姚安县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共姚安县委宣传部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共姚安县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会宣传部在县委的领导下，紧紧围绕县委、县政府的重大战略部署，突出争先进位、跨越发展这一主题，深入贯彻落实党的二十大精神以及各级会议精神，立足于部门工作职责，压实意识形态工作责任制落实，扎实抓好全县外宣内宣、精神文明建设、理论武装、网络安全和信息化及文化产业、社科联等工作，为姚安实现高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

（二）机构设置情况

宣传部为正科级机构，我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、舆情信息股（意识形态工作责任制综合协调办公室）、理论调研政策法规股（县委讲师团办公室）、新闻宣传教育股、精神文明建设和文化产业发展社科股、新闻出版（版权）股、广播电视电影股、县委网信办秘书股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年中国共产党姚安县委员会宣传部在县委、县政府的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，深入贯彻落实各级会议精神，立足于自身工作职责，在深入学习贯彻党的二十大精神的同时，深入学习好各级党委相关文件精神及部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，认真组织开展“干在实处 走在前列”大比拼活动，根据县委、县政府中心工作和重点工作，扎实推进乡村振兴、爱国卫生等主题宣传；充分发挥姚安梅葛宣讲团的优势，深入持久开展宣讲；抓实文明单位、文明村（社区）的表彰评比，常态化推进学雷锋志愿服务活动；做好全县文化产业统计上报工作；加快县级融媒体中心建设，开展好网络舆情应对与处置工作。为实现姚安高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障：13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制：1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入323.61万元，其中：一般公共预算323.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加120.99万元，增长59.71%，主要原因是人员变动以及2022年无项目收入预算，本年增加了项目收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入323.61万元，其中:本年收入323.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加120.99万元，增加59.71%，主要原因是人员变动以及2022年无项目收入预算，本年增加了项目收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出323.61万元。财政拨款安排支出323.61万元，其中：基本支出219.61万元，与上年对比增加17.01万元，增加8.4%，主要原因是人员变动。项目支出104万元，与上年对比增加104万元，增长100%，主要原因是2022年无项目支出预算，本年增加了项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013301行政运行”预算支出107.49万元，主要用于保障单位基本运转的支出，包括行政人员基本工资、津补贴、奖金、办公费、车辆使用费、工会经费等支出；

2.“2013350事业运行”预算支出56.72万元，主要用于保障事业人员基本工资、津补贴、奖金、失业保险、办公费、工会经费等支出；

3.“2080501行政单位离退休”预算支出4.28万元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出20.83万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

5.“2101101行政单位医疗”预算支出5.59万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；

6.“2101102事业单位医疗”预算支出3.82万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出4.71万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出1.11万元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费；

9.“2210201住房公积金”预算支出15.04万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；

10.“2013102一般行政管理事务”预算支出104万元，主要用于单位项目支出，包括办公费、印刷费、会议费、维修维护费、办公设备购置等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出219.61万元，其中：30101基本工资：48.03万元，30102津贴补贴：39.87万元，30103奖金：25.12万元，30107绩效工资：33.4万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：20.83万元，30110职工基本医疗保险缴费：9.41万元，30111公务员医疗补助缴费：4.71万元，30112其他社会保障缴费：1.42万元，30113住房公积金：15.04万元，30201办公费：1.25万元，30207邮电费：0.95万元，30217公务接待费：3万元，30228工会经费：1.88万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：7.39万元，30299其他商品和服务支出：0.06万元，30302退休费：4.22万元。

项目支出104万元， 其中：办公费47万元；办公设备购置费1万元；会议费5.8万元；劳务费5.7万元；其他商品服务支出5万元；维修（护）费25万元；印刷费14.5万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额24.03万元，其中：政府采购货物预算21.03万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加2.2万元，增长57.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县委宣传部2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加2.2万元，增长275%，国内公务接待批次为128次，共计接待825人次。主要原因是2021年度未做公务接待费预算资金，所支付公务接待费均为业务工作经费中列支，致使2022年公务接待费预算时按要求不得较上年增加的基础上预算2022年公务接待费0.8万元较上年略有增幅，导致在2023年预算时公务接待费增幅较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化，无变化原因是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县委宣传部2023年机关运行经费安排17.53万元，与上年对比增加0.07万元，主要原因是因人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县委宣传部资产总额41.91万元，其中，流动资产28.47万元，固定资产13.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.65万元，其中固定资产增加2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中共姚安县委宣传部2023年部门预算表（详见附表）

附件：中共姚安县委宣传部2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

中共姚安县委宣传部         

2023年3月1日           

监督索引号53232500273300111

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中共姚安县委宣传部2023年部门预算表

中共姚安县委宣传部2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开