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姚安县供销合作社2023年预算公开目录

第一部分供销合作社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县供销合作社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县供销合作社2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县供销合作社联合社是参公管理的事业单位，主要是对全县乡村流通领域的管理和指导工作。指导和组织社有或社涉企业对全县农业生产资料的调供和储备工作，发展农民合作社和专业合作社，指导发展农民合作社和专业合作社依法、依规经营。

（二）机构设置情况

我部门所属单位0个，共设置4个内设机构，包括：办公室、合作指导股、会计统计股、社有资产管理中心。

（三）重点工作概述

2022年，在县委、县政府的正确领导下、在州供销社的精心指导下，姚安县供销社积极践行新发展理念，振奋精神、负重拼搏，紧紧抓住发展机遇，优化整合系统资源，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

2023年，我社深入学习贯彻党的二十大精神，深化供销社综合改革，大力实施乡村振兴战略，积极谋划做好以下工作：

（一）学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的二十大精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前最紧迫、最核心的政治任务，全面把握精神实质，努力抓好县委、县政府各项工作部署，深入学习领会把握乡村振兴战略中的供销职能作用，持续深供销综合改革。

（二）抓实创新经营服务体系。加强流通网络体系建设，以电子商务、云品惠（云供销）和832平台为基础，提升全县综合服务功能，全面推进农村经营服务网点功能提升，全面改善农村消费环境。加强电子商务平台建设，积极开展宣传供销、展示产品、体验购物于一体的线上线下实体店建设。

（三）做大做强社属企业。进一步加大财政资金扶持争取力度，对现有企业资源进行整合，采取重组、提升、改造等方式，盘活资产和经营设施，强化经营功能。建立完善恢复重建基层社有关工作制度，稳步推进乡（镇）村两级供销合作社建设工作，通过供销社平台更好地服务“三农”。

（四）加强人才队伍建设。不断完善岗位设置和岗位职责，优化人才考评机制；建立健全供销社各类人才培训制度，提升现有人员的能力素质；以开放办社的理念大力引进各类社会人才，充实基层社经营管理人才，使懂农业、爱农村、爱农民、爱供销、善经营的人才进入供销干部队伍；大力引进熟悉资本运作、金融、电子商务等人才，发挥好农村电商、农村合作经济组织的作用，为全县农业增效，农民增收作出贡献，推动各项改革措施落地见效。

（五）多渠道争取项目资金。积极主动向省州争取项目资金，提前谋划2023年项目，积极完成“大比拼”和州社下达的各项目标任务，不断提升改造基层社、农民专业合作社硬件设施，主动融入乡村振兴战略中发挥更大的作用。

（六）加大供销社综合改革力度。贯彻落实《关于支持供销合作社持续深化综合改革的若干措施》和《加快食用菌产业发展的实施意见》文件精神，加大芥菜产业发展，立足供销职能，助力乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务预算总收入 342.92万元，其中：一般公共预算342.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务预算总收入增加21.29万元，主要是一般公共预算增加，原因是在职人员的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 342.92万元，其中:本年收入342.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加21.29万元，原因是在职人员的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 342.92万元，全部是基本支出。财政拨款安排支出 342.92万元，其中：基本支出342.92万元，比上年增加21.29万元，主要原因是在职人员的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析是：由于年初不能确定项目支出，所以未做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2160201行政运行204.39万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。

2080502事业单位离退休37.94万元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.83万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.11万元，主要用于职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于缴纳失业保险支出。

2101101行政单位医疗11.13万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助9.21万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.80万元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费。

2210201住房公积金19.38万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出342.92万元，其中：30101基本工资支出61.49万元，30102津贴补贴支出71.56万元，30103奖金支出46.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出23.83万元，30110职工基本医疗保险缴费支出11.13万元，30111公务员医疗补助缴费支出9.21万元，30112其他社会保障缴费支出1.93万元，30113住房公积金支出19.38万元，30201办公费支出1.24万元，30205水费支出0.40万元，30207邮电费支出0.96万元，30211差旅费支出1.60万元，30217公务接待费支出1.00万元，30228工会经费支出2.23万元，30239其他交通费支出13.79万元，30299其他商品和服务支出0.51万元，30302退休费支出37.43万元，30109职业年金缴费35.11万元，30305生活补助3.72万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度没有变化。

（二）公务接待费

姚安县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。

与上年度没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县供销合作社2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县供销合作社2023年机关运行经费安排21.73万元，与上年23.23万元相比减少1.50万元，下降6.45%。减少的主要原因是在职人员发生变化，工会经费、其他交通费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县供销合作社资产总额1.39万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产0.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.40万元，其中固定资产减少1.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县供销合作社2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县供销合作社2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53232501371300111

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