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姚安县人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分 姚安县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和姚安县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其有关部门转姚安县人民政府办理的事项。

2．负责姚安县人民政府会议的准备工作，协助姚安县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3．协助姚安县人民政府领导组织起草或审核以姚安县人民政府、姚安县人民政府办公室名义发布的公文。

4．研究乡镇人民政府和县直各部门请示姚安县人民政府的事项并提出办理意见，报姚安县人民政府领导审批。

5．根据姚安县人民政府领导指示，对姚安县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理建议，报姚安县人民政府领导决定。

6．督促检查各乡镇人民政府和姚安县人民政府各部门对姚安县人民政府决定事项及姚安县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向姚安县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

7．根据姚安县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由姚安县人民政府和姚安县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9．负责中共姚安县委、姚安县人民政府值班工作，及时向中共姚安县委、姚安县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共姚安县委、姚安县人民政府领导指示批示。

10．负责全县政府信息与政务公开工作，维护县人民政府门户网站、县政府及各部门信息公开网站。

11．负责姚安县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12．负责姚安县人民政府法律顾问工作。

13．完成姚安县人民政府和姚安县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县人民政府办公室内设9个股室，包括综合股（县委县政府总值班室）、调研股、督查室、文秘股、政策法规股（法律顾问室）、信息股、行政股、机要保密室、政府信息与政务公开办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．强化党建引领。坚定不移把政治建设摆在首位，学习贯彻党的二十大精神，强化政治自觉、政治责任和政治能力，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，带头把县委、县政府的决策部署细化为具体措施、落实到具体行动、贯穿于履职尽责全过程，在做好“三服务”工作中争先创优。

2．在办文、办会、办事中展现新作为。紧紧围绕县委、县人民政府明确的目标任务和工作重点，加强调查研究，在以文辅政上提质增效，力争参在关键处、谋在点子上，做好决策服务工作；在会议服务上，坚持目标导向，结果导向，摸清情况，提出对策，强化会议目标服务，把会前、会中工作同会后督查检查贯连起来，确保会议实效；在办事上，把培养职工责任意识作为做好办公室工作的关键环节，树牢职工“事交我办请放心、文经我手无差错”的意识，激发干部职工昂扬向上干工作的激情，凝聚办公室干事创业的正能量。

3．强化责任担当。持续强化办公室干部作风建设，坚持“主动作为、敢于担当，超前谋划、提前介入，密切配合、补台补位，严谨细致、敬业奉献”，突出干部管理，改进工作作风，认真履行抓落实基本职能，强化服务意识、质量意识、效率意识，着力提升“三服务”工作的质量和标准，不断提高参与政务、处理公务、管理事务、搞好服务的能力和水平。

4．强化廉洁自律。严格落实管党治党政治责任，切实履行好办公室党组主体责任，加强对全体干部职工的管理，工作上严格要求，生活上关心帮助，做到严管与厚爱相结合，对发现的苗头性、倾向性等问题及时提醒、及时纠正，坚持廉政教育常态化，让干部职工将廉洁纪律入心入脑，严守法纪红线。不断加强自身建设，坚持和完善各项学习制度，引导干部职工切实增强学习的主动性和实效性，努力提高干部职工的理论素养、业务水平和思维层次，努力为部门、基层、群众办事提供便利，使办公室真正成为密切联系党和人民群众的桥梁和纽带。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制28人，工勤人员编制8人，事业编制13人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入954.40万元，其中：一般公共预算954.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年总收入818.89万元对比增加135.51万元，增长16.55%。增加的主要原因是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入954.40万元，其中：本年收入954.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年总收入818.89万元对比增加135.51万元，增长16.55%。增加的主要原因是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出954.40万元。财政拨款安排支出 954.40万元，其中：基本支出791.10万元，与上年基本支出818.89万元对比减少27.79万元，下降3.39%。减少的主要原因是2023年纳入预算的在编在职人员在2022年度内工作调动减少4人，导致人员经费等基本支出减少；项目支出163.30万元，与上年对比增加163.30万元，增长100%，增加的主要原因是2022年预算没有批复项目支出，而2023年预算对项目支出进行了批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2010301行政运行571.00万元，主要用于工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险支出等）、商品和服务支出（主要包含办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2．2010302一般行政事务管理163.30万元，主要用于保障政府办公室各项工作正常运转支出，具体是春节慰问值班单位、政府机关事务管理、政府法制工作、会务中心维护管理、政府调研及办公室等方面的项目支出。

3．2080501行政单位离退休30.22万元，主要用于退休人员工资支出。

4．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5．2080506机关事业单位职业年金缴费支出：20.00万元，主要用于调出县外人员、退休人员等职业年金缴费支出。

6．2080801死亡抚恤0.47万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

7．2101101行政单位医疗22.57万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

8．2101102事业单位医疗8.20万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

9．2101103公务员医疗补助17.16万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

10．2101199其他行政事业单位医疗支出3.88万元，主要用于行政事业单位医疗方面支出。

11．2210201住房公积金50.60万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出791.10万元。其中：30101基本工资158.49万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴159.24万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；30103奖金99.82万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30107绩效工资69.27万元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费67.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费20.00万元，主要用于调出县外人员、退休人员等职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费30.78万元，主要用于在单位职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助17.16万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费6.58万元，主要用于缴纳单位职工的失业、工伤、生育等社会保险；30113住房公积金50.60万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出；30201办公费4.81万元，主要用于单位购买日常办公用品等支出；30205水费0.50万元，主要用于单位水费支出；30206电费1.00万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费0.20万元，主要用于单位邮电费支出；30211差旅费3.00万元，主要用于单位干部职工按公务出差标准差旅费报销支出；30217公务接待费0.50万元，主要用于单位因公务活动产生的接待费支出；30228工会经费6.16万元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费35.00万元，主要用于单位公务用车保险、维修、加油、过路过桥等运行维护费支出；30239其他交通费用29.63万元，主要用于单位其他交通费和公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出0.42万元，主要用于单位退休人员办公经费支出；30302退休费29.80万元，主要用于单位退休人员工资支出；30305生活补助1.14万元，主要用于发放遗属补助及挂职干部艰苦边远地区津补贴。

项目支出163.3万元。其中30201办公费29.74万元；30202印刷费2.00万元；30203咨询费3.00万元；30206电费3.50万元；30207邮电费7.06万元；30209物业管理费6.00万元；30211差旅费19.26万元；30213维修（护）费10.00万元；30214租赁费5.86万元；30215会议费3.00万元；30216培训费0.88万元；30217公务接待费8.00万元；30226劳务费20.00万元，31002办公设备购置10.00万元，31013公务用车购置35.00万元。主要用于保障政府办公室各项工作正常运转支出，具体是春节慰问值班单位、政府机关事务管理、政府法制工作、会务中心维护管理、政府调研及办公室等方面的项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额91.64万元，其中：政府采购货物预算91.64万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88.00万元，较上年减少36.50万元，下降29.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民政府办公室2023年公务接待费预算为15.00万元，较上年减少5.50万元，下降26.83%，国内公务接待批次为150次，共计接待1845人次。减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为73.00万元，较上年减少31.00万元，下降29.81%。其中：公务用车购置费35.00万元，较上年减少35.00万元，下降50.00%，减少原因是单位公车成新率增加，公务用车购置费预算减少；公务用车运行维护费38.00万元，较上年增加4.00万元，增长11.76%，增加的原因是年度内为全面抓好经济发展工作，计划开展招商引资、督促检查活动增加，导致过路费、燃油费等公务用车运行维护费增加。共购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民政府办公室2023年机关运行经费安排81.22万元，与上年对比减少7.03万元，下降7.97%。机关运行经费主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等经费，减少的主要原因是人员调动，较上一年在职人员减少4人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县人民政府办公室资产总额200.96万元，其中，流动资产21.93万元，固定资产178.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加64.35万元，其中固定资产增加64.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值37.50万元；报废报损资产84项，账面原值124.13万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入00.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县人民政府办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 姚安县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县人民政府办公室

2023年3月2日 

监督索引号53232500172100111

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姚安县人民政府办公室2023年部门预算公开表