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姚安县适中乡2023年预算公开目录

第一部分姚安县适中乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县适中乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县适中乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县适中乡是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能如下：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

姚安县适中乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属单位10个，分别是：

1.适中乡党委

2.适中乡政府

3.适中乡人大

4.适中乡财政所

5.适中乡农业农村服务中心

6.适中乡水务服务中心

7.适中乡社会保障和为民服务中心

8.适中乡林业和草原服务中心

9.适中乡国土和村镇规划建设服务中心

10.适中乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述

一是突出投资拉动，夯实发展基础。围绕农田水利设施、农业产业发展、农村人居环境整治提升、民生保障、生态环保等重点，科学谋划一批具有带动性的大项目、好项目，争取更多的项目进入国家和省、州、县计划的盘子。抢抓“兴水润滇”工程的重大机遇，积极争取实施石者河生态河道治理、小坝塘修复、“五小水利”建设、高效节水灌溉等项目，不断改善农田水利设施条件。全力以赴保障龙潭箐小（一）型水库和配套管网项目的实施，力争尽早完工投入使用，改善灌溉面积2000亩以上。积极争取实施自来水厂建设，有效解决全乡人畜饮水保障问题。加快推进农村路网建设，以乡道为重点实施提升改造修复，以村道和50户以上自然村为重点实施公路改扩建硬化，解决群众出行难问题，力争尽快实施落脚公路硬化、三木至培龙公路硬化、菖河桥至依批苴公路硬化等项目。加大生活垃圾和生活污水处理设施项目的争取力度，尽快实施集镇污水处理站和垃圾处理场项目建设。

二是突出产业建设，壮大经济实力。以贯彻落实防止耕地非农化、非粮化措施为抓手，做好藏粮于地、藏粮于技工作，努力提高粮食生产能力。优化农业结构，深入推动魔芋、蔬菜、水果等特色农业产业发展，以绿色化、有机化为方向，引导经营主体积极申报农产品地理标志以及创建有机农产品基地，不断提高农产品品牌的自主性和产品竞争力，转变农业发展方式，促进农民增收，为全乡经济社会跨越发展提供有力支撑。推动传统农业向设施农业、装备农业、现代农业迈进，结合龙潭箐小（一）型水库供水配套，切实规划适宜地块，最大限度承接上级产业基础设施项目，在有限的地块上创造出最大的地力。抓住全县建设全省肉牛生产基地县机遇，抓实草畜配套、规模养殖、科技支撑，推动全乡肉牛养殖业发展。大力推行现代烟草农业建设，狠抓规模连片和科技措施落实，优化烟叶结构，努力提高烟叶品质，力争全乡年度种植烤烟稳定在1700亩左右，产量稳定在23万公斤左右。依托“菖河蜂蜜”这张适中的金字品牌，规划引导培植蜜源花卉植物，配套相应生产设施扶持中蜂养殖，不断扩大养殖规模和提高经济效益。

三是突出城乡统筹，推进乡村振兴。统筹布局生态、农业、集镇等功能空间，实现“多规合一”。以“零容忍”的态势深入开展农村土地违法整治，疏堵结合做好农村宅基地联审联批和设施农用地备案，充分做活农村土地这篇大文章，有序引导建新拆旧和空间置换，通过合理规划引领，加大村组统筹，解决一部分区域村庄过于密集的突出问题，最大限度用活用好宅基地管理政策引导农户规范、有序建房，加快壮大长田新村小集镇建设体量，在适度规模的村庄规划养殖小区，不断规范畜禽圈舍建设。千方百计盘活农村闲置集体建设用地，通过增减挂钩和集体经营性用地入市政策，解决乡村建设资金短缺问题。实施乡村建设行动，大力推进乡村基础设施、环境整治、美化绿化亮化净化建设，打造生态优美的乡村环境，提升农房建设质量和水平。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加快农业农村现代化建设。保护、传承和发展农村优秀传统文化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善基层治理体系。

四是突出生态文明，促进绿色发展。坚持生态优先，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战和污染防治攻坚战7个标志性战役。加强水系水体保护修复，严格落实河湖长制，推进石者河水质持续向好，落实好长江十年禁渔。做好农业面源污染防治和畜禽粪污资源化利用，推进化肥农药减量化和土壤污染治理，加强重金属污染和白色污染治理。积极开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校和绿色出行等活动。加快生态乡、生态村、绿色学校等创建工作。

五是突出改革创新，增强发展活力。深化“放管服”改革，全面实行政府权责清单制度。深化行政审批制度改革、投资审批制度改革、工程建设项目审批制度改革等重点领域改革，稳步推进相对集中行政许可权改革。继续巩固和扩大农村集体产权制度改革成果，唤醒农村沉睡的集体资产。结合区位和交通优势，加大招商引资力度，创新招商方式，强化项目包装策划，深入开展精准招商，不断拓展对外开放的深度和广度。

六是突出共建共享，改善民生福祉。把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点。统筹做好教育工作，力争“十四五”末全乡小学教育达全县中上等水平。完善就业支持体系，确保城镇零就业家庭保持动态清零。推进城乡公共文化服务体系一体化建设，推动公共文化数字化建设。大力发展体育事业，完善全民健身公共服务体系，广泛开展全民健身运动。做好基本养老、基本医疗保险筹资工作，发展多层次的养老保险体系。完善公共卫生事件监测预警处置机制，提高应对突发公共卫生事件能力。全面提高公共安全保障能力，加强社会治安防控体系建设，建设更高水平的平安适中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；非参公事业单位7个。部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制28人，事业编制24人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1033.25万元，其中：一般公共预算1033.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务收入较2022年的949.35万元增加了83.90万元，增幅8.84%，增加的主要原因是2023年村级实行“大岗位”制后，村委会人员待遇水平较上年度大幅增加，导致年初部门预算财务收入较上年度增加较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1033.25万元，其中:本年收入1033.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1033.25万元（本级财力1033.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入较2022年的949.35万元增加了83.90万元，增幅8.84%，增加的主要原因是2023年村级实行“大岗位”制后，村委会人员待遇水平较上年度大幅增加，导致年初部门预算财政拨款收入较上年度增加较多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1033.25万元。财政拨款安排支出1033.25万元，其中：基本支出1033.25万元，与上年对比增加了83.90万元，增幅8.84%，增加的主要原因是2023年村级实行“大岗位”制后，村委会人员待遇水平较上年度大幅增加，导致预算总支出较上年度增加较多；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出1033.25万元，按支出功能科目分类，支出列“2010101行政运行”预算支出15.89万元，主要用于人大事务方面的支出；“2010108代表工作”预算支出5.00万元，主要用于人大代表工作方面的支出；“2010301行政运行”预算支出457.63万元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务（含村委会）方面的支出； “2013101行政运行”预算支出73.03万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；“2070109群众文化”预算支出22.81万元，主要用于群众文化方面的支出；“2080150事业运行”预算支出28.74万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；“2080501行政单位离退休”预算支出19.28万元，“2080502事业单位离退休”预算支出6.43万元，主要用于财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出73.00万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出31.08万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“2080801死亡抚恤”预算支出0.73万元，主要用于机死亡抚恤方面支出；“2101101行政单位医疗”预算支出17.02万元，“2101102事业单位医疗”预算支出16.00万元，“2101103公务员医疗补助”预算支出17.85万元，主要用于医疗保障方面的支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出4.16万元，主要用于其他医疗保障方面的支出；“2120201城乡社区规划与管理” 预算支出19.77万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；“2130104事业运行”预算支出85.57万元，主要用于农业农村方面的支出；“2130204事业机构”预算支出46.76万元，主要用于林业方面的支出；“2130317水利技术推广”预算支出40.23万元，主要用于水利方面的支出；“2210201住房公积金”预算支出52.30万元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算总支出1033.25万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

工资福利支出754.40万元（其中：30101基本工资170.90万元；30102津贴补贴158.82万元；30103奖金84.53万元；30107绩效工资127.47万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费73.00万元；30109职业年金缴费31.08万元；30110职工基本医疗保险缴费33.02万元；30111公务员医疗补助缴费17.85万元；30112其他社会保障缴费5.43万元；30113住房公积金52.30万元）。

商品和服务支出92.82万元（其中：30201办公费33.99万元；30205水费0.50万元；30206电费3.07万元；30207邮电费5.24万元；30211差旅费1.00万元；30215会议费1.00万元；30216培训费1.30万元；30217公务接待费6.40万元；30228工会经费6.60万元；30231公务用车运行维护费9.00万元；30239其他交通费用24.36万元；30299其他商品和服务支出0.36万元）。

对个人和家庭的补助186.03万元（其中：30302退休费25.34万元；30304抚恤金0.73万元；30305生活补助159.96万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.14万元，其中：政府采购货物预算13.14万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县适中乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.40万元，较上年减少0.12万元，减幅0.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县适中乡2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县适中乡2023年公务接待费预算为6.40万元，较上年减少0.12万元，减幅1.84%，国内公务接待批次为110次，共计接待1280人次。

2023年公务接待费预算数较上年有所减少，严格遵循“只减不增”的原则。减少的主要原因是考虑到2023年随着乡村振兴、人居环境整治等逐渐步入正轨，我单位的公务接待批次以及人次预计较2022年有所减少，导致我单位在编制年初预算时适当调减了公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县适中乡2023年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费9.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村委会工作经费项目

适中乡下辖4个村委会，按姚政通〔2022〕32号《姚安县人民政府关于印发姚安县2023年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

1.保障村委会数量：4个；

2.安排项目资金标准：3万元/年/村，合计：12.00万元；

3.资金拨付及时率：100%；

4.村委会稳定运行：有效保障；

5.村委会工作效率：有效提升；

6.村民满意度：90%以上。

（二）村民小组工作经费项目

适中乡下辖47个村民小组，按姚政通〔2022〕32号《姚安县人民政府关于印发姚安县2023年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

1.保障村民小组数量：47个；

2.安排项目资金标准：0.10万元/年/个，合计：4.70万元；

3.资金拨付及时率：100%；

4.村组工作稳定运行：有效保障；

5.村组工作效率：有效提升；

6.村民满意度：90%以上。

在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县适中乡2023年机关运行经费预算92.82万元。主要用于保障全乡行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及资本性支出等方面。

2023年机关运行经费较上年减少1.07万元，减幅1.14%，主要是人员变动，导致人员经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县适中乡资产总额（账面净值，下同）1332.36万元，其中，流动资产299.25万元，固定资产393.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产109.20万元，政府储备物资3.41万元，公共基础设施527.47万元。与上年相比，本年资产总额减少90.44万元，其中流动资产减少70.86万元，固定资产减少19.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。此处公开数据为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据，与2022年度资产年报数据一致。

姚安县适中乡           

2023年2月27日          

监督索引号53232500658100111

附件：1.姚安县适中乡2023年预算重点领域财政项目文本公开

    2.姚安县适中乡2023年预算公开表