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姚安县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县发展和改革局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县发展和改革局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理，负责县级专项+规划、区域规划、空间规划与全州发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革等有关法律法规草案，制定部门规章。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与制定落实国家、省和州的财政政策和土地政策措施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与统筹协调公共资源交易和招投标有关工作。协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省和州分配的财政性建设资金和县级财政性建设资金，按相关规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。参与编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策和实施意见；协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策建议；规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，会同有关部门协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订全县推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.提出贯彻落实国家、省、州“一带一路”建设重大决策部署政策建议，拟订我县参与全州辐射中心建设的重大规划，研究提出我县“走出去”战略和有关工作建议。承担州发展和改革委安排的参与孟中印缅经济走廊、中缅经济走廊建设相关工作。

16.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政策规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

17.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责全县能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。

18.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全县石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出县级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大基础设施建设项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

19.组织推进能源对外交流合作。拟订姚安县能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作，按照规定权限审核能源境外投资项目。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保等政策。

20.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

21.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

22.管理全县重要物资等储备。负责县级储备重要物资行政管理。贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方重要物资储备有关标准、技术规范并监督执行。

23.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家和省、州制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

24.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、州投资项目。

25.负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

26.承担国防动员委员会、县域经济发展领导小组、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组、生态文明排头兵工作领导小组等有关具体工作。

27.组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；负责起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织研究全县国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议。

28.组织承办国防动员有关命令、指令；负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案，组织国防动员准备、实施和复员；组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟制国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求。

29.组织制定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练；组织编制城市战时防空袭方案，组织开展人民防空袭演练。

30.负责姚安县国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实工作；牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作：督促协调县级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理和组织实施，指导乡镇国防动员机构协调落实有关工作。

31.组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全县国防动员潜力；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设；组织协调相关部门加强国防动员专业保障力建设；组织指导协调军事设施保护工作。

32.组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急预案等，并监督实施。参与相关人民防空工程建设，按照规定负责防空地下室防护方面的质量监督、竣工验收和质量认可；负责人民防空国有资产专项管理工作，参与人民防空经费的管理。

33.承担县军民融合发展委员会办公室日常工作。

34.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县发展和改革局共设置13个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合规划股、固定资产投资和利用外资与经济合作股、社会发展和就业分配股、能源股、资源节约和环境保护股、农村经济发展股、工业基础设施和高新技术产业股、价格收费管理股、粮食流通监督检查股、粮食调控和物资储备股、国防动员股。与上年相比，增加股室1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、准确把握国家投资方向和政策导向谋划项目，扎实做实项目前期工作，2023年计划完成固定资产投资同比增长10%。

2、继续打好稳增长“组合拳”，着力精准施策稳增长。认真落实国家和省、州稳增长系列工作措施，抓实经济运行“五个主题”“五个一”县级领导“七挂钩”、政府领导挂钩联系乡镇稳增长、“四个服务团队”“三进企业”“红黄绿灯”预警通报等配套制度措施，打好稳增长系列“组合拳”。增强经济运行分析研判的前瞻性、针对性和有效性，精准把握经济发展中的苗头性和潜在性问题，保持战略定力，正确引导预期，做到精准施策、精准发力，拉动经济快速回升。

3、加大价格监测监管，规范市场价格秩序。认真执行建材价格专项监测报告制度，发现异常情况及时进行预警，提出对策建议。认真贯彻落实省州下放的部分商品价格和收费的调价政策，完成城市供排水价格改革调整工作。继续打牢基础，进一步提高价格服务水平，完善收费管理制度，做好收费日常管理及建材价格专项监测分析工作，继续做好农产品生产成本调查工作；继续做好司法、行政机关涉案物品价格和涉烟价格认定工作。

4、继续抓好粮食及物资储备工作。一是继续做好政策性粮食库存数量和质量大清查后问题整改工作。二是加快推进“优质粮工程”建设项目，示范企业、产后服务项目。三是加强对救灾物资管理，规范相关手续，落实仓管人员制定救灾物资管理办法，仓管人员岗位职责，确保管好救灾物资，随时做好受灾时调得动、用得上。

5、继续做好政策法规和价格工作。根据国家和省、州、县的统一部署，一是继续做好深化改革各项工作，全面做好县深化改革领导小组办公室2023年各项工作任务。二是做好2023年季度“红黑榜”评价指标数据填报工作。三是做好规范性文件审查工作，普法、招标审批监管等相关工作。严格按照招标投标法、云南省招标投标条例和国家发改委第16号令开展好全县招标投标备案核准。四是常态化开展成本调查和价格监测上报，为国家和省州制定农业产业政策和农副产品保护政策提供翔实科学的依据，为政府制定强农惠农政策提供基础数据。

6、全力推进绿色能源示范区建设。发挥绿色资源优势，依托现有产业基础，瞄准重点环节，培育重点企业，抢抓金沙江下游“风光水储充”一体化清洁能源基地的政策机遇，加快实施5个总装机470000千瓦的弥兴光伏、马游—小苴光伏、吴海光伏、官屯光伏、高峰寺风电项目，提升姚安远信2吉瓦时储能系统装备制造项目产能，加快电池芯生产企业落地，努力把姚安打造成新能源产业基地、储能聚集县。要加快推进输变电项目和电网优化项目建设，将姚安县建成楚雄电力输送的重要通道，为州内风电、太阳能等新能源开发并网送出提供更加便利的条件。

7、持续抓好优化营商环境促进市场主体倍增工作。一是认真学习贯彻好国务院全国全省深化“放管服”改革电视电话会议精神，特别是李克强总理的会议讲话精神，进一步抓好深化“放管服”改革各项工作任务落实，不断增强经济发展内生动力，确保全州经济社会发展平稳有序。二是围绕全年在全省的考核目标、研究制定我县2023年考评工作方案，进一步压实19家牵头部门的指标提升责任。协调推动5个专项组每月一次指挥调度会议，提早对迎考工作作出计划和安排，确保既定目标圆满实现。三是坚持问题导向，促进全县优化营商环境工作持续向好。以解决好市场主体反映问题为突破口，定期交办、分办市场主体反映的各类困难问题，督促县级各部门抓好存在问题整改，并形成成效工作机制，促进营商环境持续向好发展。四是坚持效果导向，提前谋划市场主体满意度提升工作。进一步树牢“营商环境好不好，市场主体说了算”的工作理念，结合三进市场主体、县级领导挂钩联系企业等制度，及时制定市场主体回访工作方案，进一步提升市场主体满意度和有感度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2462.80万元，其中：一般公共预算2462.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1840.58万元，增幅为295.81%，主要原因一是本年度增加项目预算经费1839.57万元，上年项目预算经费在另文中下达；二是人员工资增加，预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2462.80万元，其中:本年收入2462.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2462.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1840.58万元，增幅为295.81%，主要原因一是本年度增加项目预算经费1839.57万元，上年项目预算经费在另文中下达；二是人员工资增加，预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2462.80万元。财政拨款安排支出 2462.80万元，其中：基本支出640.80万元，与上年对比增加18.58万元，增幅2.99%，主要原因人员工资增加，退休人员职业年金缴费增加，导致预算经费增加；项目支出1822.00万元，与上年对比增加1822.00万元，增幅100%，主要原因是本年度增加项目预算经费1822.00万元，上年项目预算经费在另文中下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010401行政运行：427.56万元，主要用于在职人员工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险支出等），商品和服务支出（主要包含办公费、电费、邮电费、公务接待费、咨询费、工会经费等）。  

2、2010402一般行政管理事务：1602.00万元，主要用于县发展和改革局各项工作正常运转支出，具体是县级项目前期经费、项目开工及"十四五"规划等支出。

3、2080501归口管理的行政单位离退休：59.26万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：51.70万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：13.00万元，主要用于缴纳退休人员职业年金。

6、2080801死亡抚恤：3.37万元，主要用于发放单位遗属生活补助。

7、2101101行政单位医疗：20.80万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

8、2101102事业单位医疗：3.09万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

9、2101103公务员医疗补助：17.99万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

10、2101199其他行政事业单位医疗支出：3.57万元，主要用于行政事业人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。

11、2210201住房公积金：40.46万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

12、2220112粮食财务挂账利息补贴：5.00万元，主要用于本年度新增粮食财务挂账利息补贴支出。

13、2220115粮食风险基金：215.00万元，主要用于本年度政策性粮食财务挂账利息补贴和粮食储备费用补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出640.80万元，其中：30101基本工资：129.41万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴：136.75万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；30103奖金：87.35万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30107绩效工资：27.60万元，主要用于在职事业人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费：51.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费：23.89万元，主要用于在单位职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费：17.99万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费：3.97万元，主要用于缴纳单位职工的失业、工伤等社会保险；30113住房公积金：40.46万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出；30201办公费：7.23万元，主要用于单位购买日常办公用品、征订书刊等支出；30203咨询费：1.00万元，主要用于单位法律顾问费用支出；30206电费：0.36万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费：2.08万元，主要用于单位宽带及座机电话费用支出；30217公务接待费：1.33万元，主要用于单位因公务活动产生的接待费支出；30228工会经费：4.79万元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费：3.00万元，主要用于单位公务用车保险、维修、加油、过路过桥等运行维护费支出；30239其他交通费用：25.08万元，主要用于单位其他交通费和公务交通补贴支出；30299其他商品与服务支出：0.81万元，主要用于单位退休人员办公经费支出；30302退休费：58.45万元，主要用于单位退休人员工资支出；30103奖金：1.20万元，主要用于单位年度考核优秀人员奖励支出；30109职业年金缴费：13.00万元，主要用于退休人员职业年金支出；30305生活补助3.37万元，主要用于单位遗属生活补助支出。

项目支出1822.00万元，其中：30201办公费：1542.56万元，30202印刷费：12.00万元，30211差旅费：15.50万元，30215会议费：6.08万元，30216培训费：6.66万元，30217公务接待费4.80万元，30226劳务费：9.60万元，31002办公设备购置4.80万元，31204费用补贴120.00万元，31205利息补贴100.00万元。主要用于县发展和改革局各项工作正常运转支出，具体是县级项目前期经费、项目开工及"十四五"规划、粮食财务挂账利息补贴及粮食储备费用等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额43.80万元，其中：政府采购货物预算43.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.13万元，较上年增加4.73万元，增长107.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县发展和改革局2023年公务接待费预算为6.13万元，较上年增加4.73元，增长337.86%，国内公务接待批次为152次，共计接待800人次。

增加原因是本年度项目经费纳入预算，项目经费中的公务接待也纳入预算，导致本年度公务接待经费支出增加，增幅较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、粮食行政首长负责制考核及国家粮食安全相关工作经费，绩效目标：为了完成州级对我县粮食行政首长负责制考核及国家粮食安全相关工作检查督查，开展对粮食市场监督检查，维护全县粮食市场秩序，强化对供粮企业质量安全的监管，切实保障粮油安全。

2、新增粮食财务挂账利息补助资金，绩效目标：根据楚财建〔2005〕177号文件精神，集中上划到姚安县发展和改革局（原粮食局）管理的新增粮食财务挂账贷款产生利息由中央、省、州和县财政共同承担，每年都要进行支付至大姚农业发展银行，完成利息支付。

3、物资管理经费，绩效目标：确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县发展和改革局2023年机关运行经费安排45.67万元，与上年对比减少1.33万元，减少2.83%，机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等经费，减少主要原因公务员人员与上年相比减少2人，其他公共交通经费相应减少，导致机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县发展改革局资产总额158.91万元，其中，流动资产52.33万元，固定资产106.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.03万元，其中流动资产减少1.55万元，固定资产增加1.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产1平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县发展和改革局2023年部门预算表

（详见附表1）

第三部分 姚安县发展和改革局2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附表2）

监督索引号53232500530300111

姚安县发展和改革局        

2023年2月24日           

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附件：1.姚安县发展和改革局2023年部门预算表；

2.姚安县发展和改革局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开