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姚安县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分姚安县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开  

第一部分 姚安县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共姚安县委、姚安县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、专业技术人员管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、社会保险股（养老保险股）、社会保险基金监督股、姚安县劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、政策法规股、人力资源开发股（引进智力办公室）、职业能力建设股。

所属单位3个，分别是

1、社会保险中心；

2、公共就业和人才服务中心；

3、信息档案管理中心。

（三）重点工作概述

1、扣紧就业优先，突出就业先导作用。一是突出培养选树具有姚安当地特色的劳务品牌，着力打造“姚安花卉工”劳务品牌。全力推进全县劳务产业规范化、品牌化、连锁化、职业化发展，在稳定和扩大就业总量的同时，着力提升就业质量；二是在职业技能培训，持续提升劳动力技能水平上有突破。认真落实“六统筹”要求，推进培训资源、培训需求、培训内容“三整合”，大力开展定向、订单、定岗式培训，实现培训效率、培训精度、培训质量“三提升”；三是在提升劳动力转移就业组织化程度上有突破。针对农村劳动力转移就业工作面临“稳岗难”“发动难”“组织难”“培训难”“输出难”等问题,持续提高劳动力转移就业的组织化程度,加大脱贫劳动力外出务工奖补，人力资源公司、劳务经纪人劳动力组织输出补助等政策宣传落实。四是在创业孵化平台建设上有突破。围绕姚安花卉产业发展，积极推动姚安现代花卉产业创业孵化园建设工作。目前，“姚安现代花卉产业创业孵化园”已被认定为州级创业园。

2、筑牢社会养老保障网，夯实养老保障稳仓石。以精准扩面提质为导向，通过险种信息共享比对，精准识别扩面对象，推动养老保险扩面提质工作；在优化经办服务水平上着力，经办人员加强社保政策法规和经办业务的学习，全面熟练掌握经办流程环节，提高经办服务质量，实施社保“零距离”保姆式服务，开展“康乃馨”专项行动，全面提升社保服务质量和水平；在强化风险防范上着力，重点巩固好多领冒领、截留套取养老金等社会保险待遇违法违规整治成果，执行好社保基金监管各项制度，监督好经办岗位职责，加大基金监管和内部稽核力度，加强基金运行动态监测和精算分析，强化内部管控，确保基金运行安全规范。

3、确保劳动关系稳定，构建规范和谐用工。持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，扎实开展根治欠薪专项行动，以工程建设领域为重点，集中开展欠薪风险隐患大排查大整治，压紧压实属地管理责任和行业监管责任。全面抓好标准化工地建设，督促项目企业严格落实“六制一金”制度。加大欠薪平台信息管理，从严从速、依法处置欠薪案件，切实维护好农民工合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2217.69万元，其中：一般公共预算2217.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少1750.32万元，下降44.11%,主要原因是本年度全县机关事业单位职业年金缴费及利息补助支出未纳入本单位预算，上年全县机关事业单位职业年金缴费及利息补助2800万元由我单位预算，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2217.69万元，其中:本年收入2217.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2217.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少1750.32万元，下降44.11%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费及利息补助支出未纳入本单位预算，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2217.69万元。财政拨款安排支出2217.69万元，其中：基本支出1052.98万元，与上年对比减少2915.03万元，主要原因一是本年度机关事业单位职业年金缴费及利息补助支出未纳入本单位预算；二是上年财政对城乡居民基本养老保险县级补助纳入基本支出预算，今年调整到项目支出预算。项目支出1164.71万元，与上年对比增加1164.71万元，主要原因是2022年年初预算只批复基本支出，未批复项目支出，今年批复了项目支出1164.71万元形成增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101行政运行：735.17万元，主要用于发放工资、奖金、一般公用经费支出。

2080104综合业务管理：3.5万元，主要用于支付工资福利信息管理系统维护费用。

2080107社会保险业务管理事务10万元，主要用于社会保险监管工作经费。

2080501行政单位离退休：44.28万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：91.06万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费。

2080506职业年金：40.4万元，主要用于为职工缴纳职业年金。

2080599其他行政事业单位养老支出：78万元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励。

2080704社会保险补贴：150万元，主要用于发放国有、供销社改制企业社会保险补助。

2080799其他就业补助支出：17.11万元，主要用于发放“三支一扶”大学生生活、社会保险缴费补助。

2080801死亡抚恤：1.09万元，主要用于发放遗属生活补助。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：201.23万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险补助县级配套资金。

2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：44.87万元，主要用于为特殊困难群体代缴城乡居民基本养老保险县级补助资金。

2101101行政单位医疗：32.31万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：9.67万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助：24.29万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：5.21万元，主要用于缴纳行政人员大病医疗、事业人员大病医疗、工伤保险。

2120303小城镇基础设施建设：580万元，主要用于缴纳被征地农民养老保障资金补助资金。

2130804创业担保贷款贴息及奖补：80万元，主要用于发放创业担保贷款贴息补助资金。

2210201住房公积金：69.50万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出1052.98万元，其中：

30101基本工资：224.65万元，主要用于发放在职人员工资。

30102津贴补贴：217万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

30103奖金：138.86万元，主要用于发放在职人员奖金。

30107绩效工资：80.31万元，主要用于发放公务员基础性绩效工资和奖励性绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：91.06万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

30109职业年金缴费：40.4万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

30110职工基本医疗保险缴费：41.98万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

30111公务员医疗补助缴费：24.29万元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。

30112其他社会保障缴费：6.04万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险、姚安县社会保险中心发放城乡居民基本养老保险。

30113住房公积金：69.5万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

30201办公费：10.7万元，主要用于单位日常办公开支。

30206电费：1.8万元，主要用于缴纳电费。

30211差旅费：4.8万元，主要用于报销职工出差的差旅费。

30215会议费：0.5万元，主要用于报销就业中心、社保中心开展会议相关费用。

30217公务接待费：3.8万元，主要用于公务接待。

30228工会经费：8.40万元，主要用于开展工会活动。

30231公务用车运行维护费：3万元，主要用于公务用车的日常运行和维护。

30239其他交通费用：40.52万元，主要用于发放公务员的公务交通补贴及支付租用公车费用。

30299其他商品和服务支出：0.57万元，主要用于报销退休人员管理的日常开支。

30302退休费：43.71万元，主要用于发放退休人员工资。

30305生活补助：1.09万元。主要用于发放遗属补助。

项目支出1164.71万元，其中：

30305生活补助：17.11万元，主要用于发放“三支一扶”大学生生活、社会保险缴费补助资金。

31005基础设施建设：580万元，主要用于缴纳被征地农民养老保障资金补助资金。

31302对社会保险基金补助：201.23万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助县级配套资金。

31205利息补贴：80万元，主要用于发放创业担保贷款贴息补助资金。

30201办公费：13.5万元，主要用于支付工资福利信息管理系统维护经费和社会保险监管工作经费。

30310个人农业生产补贴：150万元，主要用于发放国有、供销社改制企业社会保险补助资金。

30309奖励金：78万元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励专项资金。

30311代缴社会保险费：44.87万元，主要用于发放特殊困难群体代缴城乡居民基本养老保险补助资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，国内公务接待批次为70次，共计接待650人次。

减少原因分析：2023年度我单位厉行节约，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排74.09万元，其中工会经费8.4万元、公务用车运行维护费3万元、电费1.8万元、会议费0.5万元、公务接待费3.8万元、差旅费4.8万元、办公费10.7万元、公务交通专项经费3.68万元、行政公务交通补贴36.84万元、退休公用经费0.57万元。与上年对比增加3.21万元，主要原因是我单位2023年人员增加，机关运行支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县人力资源和社会保障局资产总额867.55万元，其中，流动资产93.43万元，固定资产735.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少177.18万元，其中固定资产增加641.91万元。处置房屋建筑物4214.19平方米，账面原值256.97万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

(详见附表）

第三部分姚安县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县人力资源和社会保障局       

2023年3月2日           

监督索引号53232500331600111

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