监督索引号53232500534800000

姚安县交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 姚安县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县交通运输局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县交通运输局预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。                        

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7、指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9、协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设股、公路管理股、综合运输股（加挂安全法规股牌子）。

所属事业单位2个，分别是：

1、姚安县地方公路管理段

2、姚安县公路建设服务中心（姚安县邮政业安全发展中心）

（三）重点工作概述

1、全力推进项目建设。一是加快推进姚苴线、大河口线县道提升改造工程，计划于2023年6月底完工投入使用。二是大龙口线、长寿至洋派水库公路沥青路面铺筑工程、2022年30户以上自然村通硬化路、安防工程、养护工程在2023年6月底前完成工程造价审核工作并取得造价审核报告。三是姚安县大河口乡长源桥、秕拉桥建设项目计划于2023年12月底前完工。四是做好“四好农村路”建设工作。

2、全面推动养护体制改革。一是制定县、乡镇人民政府农村公路管理养护权力和责任清单，建立健全农村公路管理养护规章制度。二是制定好我县农村公路养护管理目标和发展规划。编制上报农村公路养护工程建议计划，做好农村公路数据库更新和统计工作管理。三是争取上级农村公路养护工程补助资金和日常养护补助资金，监督养护资金的使用管理，确保资金专款专用。四是重视和加强农村公路路政管理，依法保护路产路权，坚决制止损坏和侵占农村公路的行为，指导乡镇、村开展爱路护路的宣传教育。

3、加快城乡公交一体化建设。一是稳步开通姚安至楚雄城际公交车，农村客运向人口集中的自然村延伸，打通“最后一公里”。二是完善交通执法队伍建设，加大打非治违工作力度，常态化治理超限超载，组建邮政发展中心和公路服务发展中心，大力发展农村物流，加大对物流快递监管。三是常态化开展企业疫情防控和交通系统安全生产监督管理。

4、加大安全隐患排查力度。一是持续开展农村道路运输安全隐患排查，做好道路安全隐患全排出。二是大力开展安全生产“回头看”工作，确保安全生产隐患排查整治工作落到实处。三是加大在建项目施工安全隐患排查，及时上报安全生产应急方案，强化安全监管，杜绝安全事故发生。四是加强客运企业从业人员安全及服务质量学习培训工作，提高从业人员综合素质，杜绝安全事故发生。           

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2020.16万元，其中：一般公共预算2020.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1626.98万元，增长413.8%，主要原因是2022年只做基本支出收入预算，项目支出收入未做预算，2023年既做基本支出收入预算，又做项目支出收入预算，所以预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2020.16万元，其中:本年收入2020.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2020.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1626.98万元，增长413.8%，主要原因是2022年只做基本支出收入预算，项目支出收入未做预算，2023年既做基本支出收入预算，又做项目支出收入预算，所以预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2020.16万元。财政拨款安排支出2020.16万元，其中：基本支出410.16万元，与上年对比增加16.98万元，增长4.32%，主要原因是2023年在职人员、退休人员分别比2022年增加1人，随之相应的基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费收入、人员经费和退休人员经费增加；项目支出1610.00万元，与上年对比增加1610.00万元，增长100%，主要原因是：2022年项目支出未做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休：21.85万元，主要用于单位退休人员统筹外退休费和退休人员办公经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：38.25万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤：0.33万元，主要用于单位遗属生活补助支出；

2101101行政单位医疗：12.36万元，主要用于单位在职行政人员医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗：5.37万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助：10.48万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.25万元，主要用于单位在职行政事业人员大病保险缴费支出；

2140101行政运行：290.91万元，主要用于在职人员的工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、物业管理费、工会经费及公务用车运行维护费等费用；

2140102一般行政管理事务：10万元，主要用于道路运输行政执法工作支出；

2140104公路建设：1500万元，主要用于农村公路建设支出；

2140106公路养护：100万元，主要用于农村公路日常养护支出；

2210201住房公积金：28.37万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出410.16万元，其中：30101基本工资：85.10万元，30102津贴补贴：76.07万元，30103奖金：48.87万元，30107绩效工资：45.35万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费：38.25万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费：17.73万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费：10.48万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费：2.83万元，主要用于单位在职人员失业、工伤等社会保险缴费支出；30113住房公积金：28.37万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出：5.4万元，主要用于单位编制外人员劳务费支出；30201办公费：4.07万元，主要用于单位为保证单位正常运转的公用经费等方面的支出；30205水费：0.2万元，主要用于单位水费支出；30206电费：0.75万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费：2.16万元，主要用于单位网络及座机电话费用支出；30209物业管理费：0.12万元，只要用于单位垃圾清运费支出；30211差旅费：主要用于单位出差人员差旅费支出；0.8万元，30215会议费：0.2万元，主要用于单位召开会议发生的各项费用支出；30217公务接待费：0.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费支出；30228工会经费：3.55万元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费：3万元，主要用于单位公务用车保险、维修、加油、过路过桥等运行维护费支出；30239其他交通费用：14.19万元，主要用于单位其他交通费和公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出0.3万元，主要用于单位退休人员办公经费支出；30302退休费：21.55万元，主要用于单位退休人员退休费支出；30305生活补助：0.33万元，主要用于单位遗属生活补助支出。

项目支出1610.00万元，其中：30201办公费：10.00万元,主要用于道路运输行政执法工作支出；31005基础设施建设：1600.00万元，主要用于农村公路建设和农村公路日常养护支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0.1万元，增长2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县交通运输局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.1万元，增长25%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加原因是：根据省州安排部署及县委编办批复，我县在姚安县交通运输局成立姚安县邮政业安全发展中心，核定编制4人，因机构增设，需相应增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目，总体目标任务完成我县旅游公路建设15.53公里二级公路路基路面及附属工程，满足路面行车会车、错车等基本条件，有效改善姚安旅游交通条件并改善沿线群众出行条件，受益人数达10万多人。        

（二）姚安县农村公路养护，总体目标任务做好地方管养县道291.382公里、乡道446.332公里、村道483.959公里的日常养护管理工作，有效减少和消除安全隐患，预防道路交通安全事故的发生。确保公路路面病害得到及时规范处治,减少养护成本、提高工作效率，实现农村公路“畅、安、舒、美”的管养目标，受益人数达20万多人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县交通运输局2023年机关运行经费安排8.8万元，与上年对比增加0.4万元，主要原因是2023年在职人员比2022年增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县交通运输局资产总额90319.15万元，其中，流动资产962.95万元，固定资产154.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6161.26万元，无形资产0.30万元，其他资产83040.36万元。与上年相比，本年资产总额增加18579.29万元，其中固定资产增加27.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 姚安县交通运输局2023年部门预算表

（详见附件1）

第三部分姚安县交通运输局预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53232500534800111

姚安县交通运输局         

2023年3月2日          

点击下载浏览：

1、姚安县交通运输局2023年部门预算表；

2、姚安县交通运输局2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开。