姚安县人民政府-姚安县太平镇人民政府2023年预算

姚安县太平镇人民政府2023年预算

来源: 姚安县太平镇人民政府 | 访问量:4521 | 发布时间: 2023/3/2 10:51:59

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姚安县太平镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分姚安县太平镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县太平镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县太平镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县太平镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县太平镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

太平镇人民政府共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1、太平镇党委；

2、太平镇人民代表大会主席团；

3、太平镇政府；

4、太平镇财政所；

5、太平镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

6、太平镇社会保障和为民服务中心；

7、太平镇国土和村镇规划建设服务中心；

8、太平镇农业农村服务中心；

9、太平镇林业和草原服务中心；

10、太平镇水务服务中心；。

（三）重点工作概述

1.持续巩固脱贫成效，加快推进乡村振兴

做好巩固拓展脱贫攻坚成果与接续乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”，保持“三个稳定”，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，紧盯未消除风险的18户62人“三类监测对象”和动态调整中新识别、回退、风险再标注的监测对象，一户一策精准制定帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化技能培训，稳定输出脱贫劳动力，管好用好扶贫项目资产，完善联农带农助农增收利益链接机制，不断发展壮大村集体经济，拓宽农民经营性和财产性增收渠道，确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速。

2.加快产业发展步伐，构建产业兴镇蓝图

坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚决制止耕地“非农化”，严格管控“非粮化”，确保粮食种植面积稳定在1.4万亩以上，守牢粮食安全底线。种植烤烟3330亩，新建48座新能源烤房，完成45万公斤烟叶收购任务，大力发展晚秋蔬菜套种，力争实现产值900万元以上。紧扣县委县政府对太平“特色农产品之乡”发展定位，坚持扩规提质、延链增值，大力发展绿色农业、高效农业、林下种养殖业，发展魔芋、白芸豆等品种种植，全力推广黑山羊等畜牧规模化养殖。积极探索吸引社会资本参与农业产业投入，大力扶持和培育农村致富带头人，大力发展农产品精深加工，提高农业质量效益。加大肉牛养殖规模，充分运用“肉牛+金融+保险”模式，加大冻精新品种改良和青储饲料科技推广力度，大力推进“三类对象”肉牛产业帮扶，建设肉牛规模化养殖场4个以上，扶持标准化养殖场和规模养殖大户10户以上，年出栏肉牛1700头以上。

3.坚持做好项目支撑，奋力推动项目建设

坚定不移“大抓项目，抓大项目”，把项目建设作为跨越发展的重要支撑，紧盯省州县项目投资导向，加强项目编制规划，不断充实项目库，扎实做好项目建设前期各项准备工作，确保上级有资金，我镇有项目，以项目建设不断夯实发展后劲。加强项目谋划，结合镇、村实际充实完善全镇2023年乡村振兴支撑项目库，补短板、强弱项；加强汇报对接力度，争取投资1270万元的太平农特产品交易市场建设项目顺利启动实施。加快投资650万元的陈家城乡一体化农村安全饮水保障项目、投资560万元的太平镇区域养老服务中心项目和投资200万元的太平村杨家凹农旅融合乡村振兴产业示范园建设项目的建设速度。全力支持保障滇中引水工程、姚南高速太平段建设，做好姚安县智慧城乡环卫一体化项目向乡镇延伸协调配合工作，协调配合加快完成集镇污水管网和处理设施项目收尾工程。大力开展招商引资，积极培育市场主体、扎实开展“个转企”工作，逐步形成一批规模大、实力强的龙头企业和创新型示范企业。

4.加强生态环境保护，奋力推动绿色发展

进一步加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度，强化生态环保建设。大力推动蜻蛉河王家桥污染防治工作，抓实农业面源污染防治，继续推进“河长制”“湖长制”工作，巩固拓展好蜻蛉河治理成果，全面改善蜻蛉河流域太平辖区生态环境质量，确保水体质量改善提升。严格执行生态功能区规划，以重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等为重点，实施“三线一单”生态功能区分区管控，大力开展违法占地建房整治工作，坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，加强重要生态系统以及生物多样性保护优先区域、重点领域的保护，深化河（湖）长制，持续开展“清四乱”“清河”行动。严格落实林长制，强化外来入侵物种防控，提升生物多样性保护水平，切实维护区域生态安全。加强对农村污水、黑臭水体的整治工作，深入推进农村人居环境整治提升五年行动，加大农村生活垃圾、生活污水处理设施建设力度，改造农村无害化卫生户厕1087座以上、新建自然村卫生公厕2座，确保太平村、老街村创建为州级美丽宜居示范村，创建州级生态宜居美丽村组不少于26个。

5.持续加强民生保障，提升群众幸福指数

全面贯彻党的教育方针，严格落实“双减”政策，抓实“控辍保学”，促进教育均衡化发展，办好人民满意教育。提升卫生健康服务水平，加大慢性病预防和管理力度，科学精准开展疫情防控，精准管理重点人群。拓宽农村劳动力就业增收渠道，全方位做好供需对接、技能培训等就业服务。推动社会保险扩面提质，确保基本养老保险参保率达到95%以上、医疗保险参保率达到96%以上。全面落实城乡低保、特困人员供养等救助政策，进一步增强低保、特困、孤儿、事实无人抚养等重点人群管理核查工作，做到逐一入户、户户核查，应保尽保、应退则退。完善养老服务设施建设，建成太平区域养老服务中心，不断提升养老服务能力和水平。进一步健全社会救助、残疾康复、农村妇女儿童关爱、退役军人管理服务体系，做好医疗救助、临时救助、应急救助等各项政策性救助。用好新时代文明实践站，加强公共文化服务体系建设，建设以农家书屋、送戏下乡为载体的群众精神文明家园，丰富群众文化娱乐生活。

6.加强基层社会治理，营造和谐发展氛围

坚持总体国家安全观，坚持发展与安全并重，把安全发展贯彻各领域、全过程，加大对豹子箐石场、飞龙矿业、滇中引水、姚南高速公路、加油站等重点领域、重点行业监管，筑牢防线，守住底线，筑牢安全屏障。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进“八五”普法，健全矛盾纠纷多元化解机制，发挥“网格化”管理优势，构建基层社会治理新格局，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。加强和创新社会治理，常态化开展“扫黑除恶”，严厉打击电信网络诈骗，深入推进“第五轮禁毒人民战争”，开展“无毒乡镇”“无诉讼乡镇”创建。持续加大对非法集资、养老诈骗等非法金融活动打击力度和反电诈宣传，守护老百姓钱袋子。健全完善应急管理体系，完善监测预警指挥体系，强化应急救援设施和队伍建设，加强应急物资储备保障，抓好道路交通、防汛抗旱、地质灾害、消防救援、森林草原防灭火、矿山和尾矿库等重点领域安全隐患排查整治，不断提升防灾减灾救灾能力。加强民族宗教、国防教育、民兵预备役、退役军人事务及双拥共建工作，充分发挥工会、共青团、妇联、残联等群团组织的重要作用。

二、预算单位基本情况

姚安县太平镇人民政府编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月预算统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制30人，事业编制30人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

姚安县太平镇人民政府2023年部门财务总收入1177.60万元，其中：一般公共预算1177.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加117.01万元，增加11.03%，其中：一般公共预算增加117.01万元，增加11.03%。增加主要原因是2023年实行村委会大岗位制度，增加村委会大岗位人员工资，因此较去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年姚安县太平镇人民政府财政拨款收入1177.60万元，其中：本年收入1177.60万元，上年结余0万元。本年收入中，一般公共预算1177.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。

与上年对比，财政补款收入增加117.01万元，增加11.03%，其中：一般公共预算增加117.01万元，增加11.03%。增加主要原因是2023年实行村委会大岗位制度，增加村委会大岗位人员工资，因此较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

姚安县太平镇人民政府2023年部门预算总支出1177.60万元。财政拨款安排支出1177.60万元，其中：基本支出1177.60万元，与上年对比增加117.01万元，增加11.03%，增加主要原因是2023年实行村委会大岗位制度，增加村委会大岗位人员工资，因此较去年有所增加；项目支出0万元，与上年保持一致，无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年财政拨款预算总支出1177.60万元，其中：基本支出1177.60万元，占总支出的100 %；上年结转支出 0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：

2010101行政运行预算支出15.91万元，主要用于人大事务方面的支出；

2010108代表工作预算支出5.1万元，主要用于人大代表活动的支出；

2010301行政运行预算支出544.02万元，主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；

2013101行政运行预算支出58.28万元，主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；

2070109群众文化预算支出24.26万元，主要用于群众文化方面的支出；

2080101行政运行预算支出29.24万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

2080501归口管理的行政事业单位离退休费预算支出19.46万元，主要用于财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；

2080502事业单位离退休费预算支出8.57万元，主要用于财政对事业单位离退休人员经费方面的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出82.52万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.35万元，主要用于财政对机关事业单位职业年金方面的支出；

2080801死亡抚恤支出1.17万元，主要用于财政去世员工死亡抚恤方面的支出；

2101101行政单位医疗预算支出18.70万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗预算支出19.36万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助预算支出20.00万元，主要用于医疗保障方面的支出；

2101199其他行政事业单位医疗预算支出4.60万元，主要用于其他行政事业单位医疗保障方面的支出；

2120101行政运行预算支出20.49万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；

2130104事业运行预算支出111.82万元，主要用于农业方面的支出；

2130204事业机构预算支出58.42万元，主要用于林业方面的支出；

2130317水利技术推广预算支出43.44万元，主要用于水利方面的支出；

2210201住房公积金预算支出58.90万元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算总支出1177.60万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

301工资福利支出845.56万元，其中：30101基本工资204.23万元，30102津贴补贴170.99万元，30103奖金86.09万元，30107绩效工资144.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费82.52万元，30110职工基本医疗保险缴费38.06万元，30111公务员医疗补助缴费20.00万元，30112其他社会保障缴费7.13万元，30113住房公积金58.90万元。

302商品和服务支出101.19万元，其中，30201办公费21.49万元，30202印刷费2.56万元，30205水费0.08万元，30206电费6.2万元，30207邮电费6.18万元，30211差旅费0.55万元，30215会议费3.76万元，30216培训费0.55万元，30217公务接待费5万元，30226劳务费9.99万元，30228工会经费7.61万元，30231公务用车运行维护费9.00万元，30239其他交通费用25.78万元，30299其他商品和服务支出2.43万元。

303对个人和家庭的补助支出230.17万元，其中，30302退休费27.63万元，30305生活补助202.53万元。

310资本性支出0.69万元，其中，31002办公设备购置0.69万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.04万元，其中：政府采购货物预算8.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年增加3万元，上升27.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县太平镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，没有增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县太平镇人民政府2023年公务接待费预算为5万元，与上年一致，计划国内公务接待批次为39次，共计接待960人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县太平镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加3万元，上升50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9万元，较上年增加3万元，上升50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是我单位上年度新增一辆公务用车，因此本年预算中增加公务用车运行维护费，造成三公经费预算增幅。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度部门预算绩效涉及资金23.3万元，为项目支出，具体情况如下：

（一）太平镇2023年村委会工作经费15万元。

绩效目标情况：用于全镇5个村委会和村党组织正常运转办公经费。标准：每个村委会每年3万元，全镇5个村委会合计15万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（二）村民小组工作经费8.3万元。

绩效目标情况：用于全镇83个村民小组正常开展工作所需经费。标准：每个村民小组每年0.1万元，全镇83个村民小组合计8.3万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2023年机关运行经费安排101.88万元，与上年对比增加4.21万元，增加4.31%，增加原因是2023年我单位行政人员较去年增加2人，因此机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县太平镇人民政府资产总额1389.45万元，其中，流动资产310.45万元，固定资产991.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产87.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.73万元，其中固定资产增加171.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，因此将在公开2022年度部门决算时一并公开。此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分姚安县太平镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县太平镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村委会工作经费。

二、立项依据

根据姚政通〔2022〕32号《姚安县人民政府关于印发姚安县2023年部门预算编制实施方案的通知》进行立项。

三、项目实施单位

姚安县太平镇。

四、项目基本概况

太平镇5个村委会攻错经费。

五、项目实施内容